Caracterización del proceso de Direcciónamiento Estratégico
| Proveedor | Entradas / Insumos | Componente | Actividad | Salidas | Partes Interesadas | |||
| Interno | Externo | Internas | Externas | |||||
| Todos los procesos Comité Directivo | Alcaldía Mayor de Bogotá Comunidad Entes de Control Concejo de Bogotá | Plan de Ordenamiento Territorial Plan Distrital de Desarrollo-PDD y proyectos de inversión Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Plataforma Estratégica. Normatividad |  | P | Definir las políticas y lineamientos necesarios para dirigir al Instituto hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el fortalecimiento e innovación institucional | Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Objetivos, principios, valores, estrategias, metas e indicadores) Lineamientos | Todos los procesos Comité Directivo | N/A |
| Todos los procesos | Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría de Ambiente | Plan de Desarrollo Anteproyectos de Inversión Presupuesto Asignado al IDIGER y FONDIGER | | Identificar y asignar los recursos para la Gestión Institucional | Proyectos de Inversión Lineamientos para elaborar el plan de necesidades institucional y anteproyecto de presupuesto. Directrices para la priorización de recursos Recursos de Funcionamiento Subcuentas y líneas de Inversión FONDIGER | Todos los procesos | Entidades del SDGR-CC | |
| Oficina Asesora de Planeación Comité Directivo | N/A | Proyectos de Inversión | | Establecer los parámetros para la formulación de los planes de acción | Lineamientos | Todos los procesos | Entes de Control | |
| Oficina Asesora de Planeación | DAFP Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá | Requisitos Lineamientos | | Establecer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas, Objetivos, directrices y lineamientos | Todos los procesos | ||
| Direccionamiento Estratégico Talento Humano | Directrices, lineamientos, procedimientos |
| Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso | Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales) | Direccionamiento Estratégico Talento Humano | |||
| Todos los procesos | Comunidad Consejo de Bogotá Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría de Ambiente | Necesidades de la población de Bogotá en gestión de riesgos y cambio climático | | H | Formular los programas y proyectos de inversión | Proyectos de Inversión-IDIGER Presupuesto Asignado al IDIGER Programación general de proyectos de inversión Indicadores de Gestión | Todos los procesos Comité Directivo | Comunidad Consejo de Bogotá Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría de Ambiente |
| Procesos Misionales | Agentes Cooperantes | Necesidades de intercambios de conocimiento y tecnología Agenda, planes de acción de instrumentos sectoriales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Líneas de oferta y demanda frente al conocimiento de riesgos, reducción del riesgo, manejo de emergencias y desastres y adaptación al cambio climático Instrumentos legales de negociación internacional | | Promover la cooperación nacional, sub nacional e internacional para el fortalecimiento del SDGR-CC. | Convenios y proyectos de cooperación Intercambio de experiencias Acuerdos Planes de Acción | Procesos Misionales Subdirección Corporativa área Archivo y Correspondencia Gestión Jurídica | Agentes Cooperantes Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor | |
| Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control | Directrices, Lineamientos y procedimientos |
| Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos | Prácticas y controles aplicados | Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control | |||
| Todos los procesos | Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno Secretaría de Ambiente | Ficha de seguimiento a metas e indicadores Plan Anual de Adquisiciones | | V | Realizar seguimiento y control a los proyectos de inversión | Informes de gestión de los proyectos de Inversión | Todos los procesos Comité Directivo | Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno Secretaría de Ambiente |
| Junta Directiva del FONDIGER | Distribución y asignación de recursos | | Realizar seguimiento y control a los recursos de FONDIGER | Estado de los recursos Informes de Ejecución de Recursos | Procesos Misionales | |||
| Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Indicadores Informes Requerimientos de orden genera | | Realizar revisión estratégica de la gestión Institucional y del Sistema Integrado de Gestión SIG | Informes Lineamientos Acciones de Mejora | Todos los procesos | Secretaría General | ||
| Oficina Asesora de Planeación | Indicadores Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Resultados de satisfacción del ciudadano Plan de Mejoramiento | | Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento | Informes Oportunidades de Mejora Riesgos | Direccionamiento estratégico Evaluación, seguimiento y Control a la Gestión de la Entidad | |||
| Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control a la Gestión de la Entidad | No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos | | A | Gestionar acciones correctivas y de mejora | Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos Matriz CAME Actas | Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control a la Gestión de la Entidad | Entes de Control | |
