Caracterización del proceso de TIC´s para la Gestión del Riesgo
| Proveedor | Entradas / Insumos | Componente | Actividad | Salidas | Partes Interesadas | |||
| Interno | Externo | Internas | Externas | |||||
| Direccionamiento estratégico | MINTIC ACDTIC Alcaldía Mayor de Bogotá OCDE | Política GEL Marco de Referencia Arquitectura Empresarial IT4+ Planes y Cronogramas Distritales de TIC ITIL COBIT 5 Mejores prácticas 27000 - 27001 Plan de Desarrollo del Distrito Plataforma Estratégica Institucional |  | P | Definir los lineamientos con relación a TIC´s | Planes Políticas | Todos los procesos | MINTIC ACDTIC Entes de Control SDA |
| MINTIC Alta Consejería de TICS | Políticas Nacionales y Distritales Estándar de Seguridad de la Información | | P | Establecer los lineamientos de Seguridad de la Información | Manual SI Lineamientos | Todos los procesos | MINTIC Sector Ambiente | |
| Direccionamiento Estratégico | Directrices, lineamientos, procedimientos |
| P | Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso | Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales) | Direccionamiento Estratégico Talento Humano | ||
| Procesos Misionales Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | EAAB IDEAM SGN CAR | Información | | H | Gestionar la información institucional para toma de decisiones | Información procesada | Todos los procesos | Entidades del SDGR-CC Ciudadanía Organizaciones públicas y Privadas |
| Gestión Administrativa | MINTIC | Dispositivos de Telecomunicaciones Sistemas de información Inmuebles Radiofrecuencias Voz | | H | Administrar la Red de Telecomunicacion es de Emergencias del SDGR-CC | Mantenimientos Preventivos y Correctivos Asignación de Dispositivos Registros | Gestión del Manejo de Emergencias | Sistema Distrital de Gestión de Riesgos |
| Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Oficina Tecnologías de Información y las comunicaciones | MINTIC | Dispositivos de Telecomunicaciones, hardware, estaciones de monitoreo Sistemas de información Inmuebles Radiofrecuencias Datos Recursos de FONDIGER | | H | Administrar y Operar la Red de Monitoreo RHB RAB | Datos hidrometeorológicos Mantenimientos Preventivos y Correctivos Calibraciones Inventarios | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | IDEAM CAR ACUEDUCTO Comunidad Universidad |
| Todos los procesos | MINTIC | Directrices Requerimientos y necesidades Fichas de inversión Planes de Acción | | H | Adquirir e implementar la Infraestructura tecnológica | Infraestructura Tecnológica en Funcionamiento | Todos los procesos | |
| Subdirección de Corporativa | Fichas de Inversión Necesidades de los procesos | | H | Administrar Infraestructura Tecnológica | Bitácoras Hojas de Mantenimiento de equipos y servidores Inventarios | Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Institucional | ACDTIC MINTIC Entes de Control SDA | |
| Todos los procesos | Comunidad Entidades del SDGR-CC UNGR SNGR | Perfiles de los usuarios Bases de datos Conexiones web Información Requerimientos | | H | Administrar sistemas de información | Sistemas de Información Parametrizados Consultas y Reportes Usuarios Registrados | Todos los procesos | Comunidad Entidades del SDGRCC UNGR SNGR |
| Todos los procesos | Entidades del SDGR-CC Comunidad | Plan de Capacitación Necesidades de capacitación | | H | Capacitar en TIC | Personas cualificadas Certificaciones Encuestas de satisfacción Material Pedagógico | Todos los procesos | Entidades del SDGRCC Comunidad |
| Todos los procesos | Comunidad Entidades del SDGR-CC UNGR SNGR | Requerimientos Planes de Acción | | H | Construir soluciones informáticas | Desarrollos Tecnológicos y Servicios web | Todos los procesos | Comunidad Entidades del SDGRCC UNGR SNGR |
| Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Institucional | Directrices, Lineamientos y procedimientos |
| H | Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos | Prácticas y controles aplicados | Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Institucional | ||
| Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Indicadores Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Resultados de satisfacción del ciudadano Plan de Mejoramiento | | V | Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento | Informes Oportunidades de Mejora Riesgos | Direccionamiento estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Institucional | ||
| Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Institucional | No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos | | A | Gestionar acciones correctivas y de mejora | Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos Matriz CAME Actas | Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Institucional | Entes de Control | |
