{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["IDENTIFICACION DEL CONTEXTO ","INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS","MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD","Hoja6","IMPACTO_corrupción","CONTROLES","4_Controles","Hoja1","Hoja1 (2)","Hoja2","Hoja3","Hoja4","Hoja5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":6,"defined_names":299,"comments":4,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"IDENTIFICACION DEL CONTEXTO ","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[37,4,37,5],[34,4,34,5],[36,4,36,5],[35,4,35,5],[34,0,34,3],[35,0,35,3],[36,0,36,3],[37,0,37,3],[15,0,15,8],[1,0,3,2],[11,3,11,8],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[13,3,13,8],[4,0,4,8],[5,0,5,8],[14,0,14,8],[6,0,6,8],[12,3,12,8],[10,3,10,8],[7,2,9,2],[7,0,11,1],[7,3,9,8],[1,3,3,6],[26,4,26,5],[21,0,21,8],[22,0,22,8],[23,0,23,8],[24,0,24,3],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[58,7,58,8],[59,7,59,8],[60,7,60,8],[50,0,50,8],[51,0,51,8],[52,0,52,8],[53,0,53,8],[54,7,54,8],[55,7,55,8],[56,7,56,8],[57,7,57,8],[60,0,61,4],[49,0,49,8],[38,0,38,8],[39,0,39,8],[40,0,40,8],[41,0,41,8],[42,0,42,8],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[48,0,48,8],[43,0,43,8],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[29,6,29,7],[33,4,33,5],[33,0,33,3],[28,0,28,3],[31,4,31,5],[32,0,32,3],[32,4,32,5],[29,0,29,3],[29,4,29,5],[30,0,30,3],[30,4,30,5],[16,0,16,1],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[27,0,27,3],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[30,6,30,7],[18,0,18,1],[17,0,17,8],[19,0,19,8],[20,0,20,1],[31,0,31,3],[31,6,31,7],[25,0,25,3],[25,4,25,5],[26,0,26,3]]}
[]
[null,null,null,"GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES",null,null,null,"CÓDIGO","SEC-FT-13"]
[null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",9]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE REVISION","2019-08-15"]
[" "]
["DEFINICION DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA  ENTIDAD \nPLATAFORMA ESTRATEGICA "]
[]
["1. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD\n",null,"HISTORIA"]
[]
[]
[null,null,"VISION ","En el 2020 somos reconocidos por el impacto positivo que nuestra capacidad técnica, ejecutora y comunicación asertiva tienen en el desarrollo de Bogotá y en la  apropiación de la ayuda mutua y solidaria entre sus habitantes"]
[null,null,"MISION ","Ejecutamos, orientamos y coordinamos acciones para la reducción del riesgo de desastres, el manejo de emergencias y la adaptación al cambio climático, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad y a la protección y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes "]
["2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS",null,null,"1. Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer  la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad. \n2. Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologias apropiadas y colaborativas para impulsar accionesde reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad. \n3. Lograr la apropiación de la reducción del reisgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad. \n4. Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas,  la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población. \n5. Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad. "]
["3. PLAN INSTITUCIONAL",null,null,"Las estrategias de la entidad, generalmente se definen por parte de la Alta Dirección y obedecen a la razón de ser de la misma, al plan estratégico sectorial, a políticas específicas enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en este contexto la entidad define su planeación institucional.\nLa planeación institucional hace uso de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación para materializarla o ejecutarla, por lo tanto la administración del riesgo no puede verse de forma aislada."]
["El cumplimiento de los objetivos  estratégicos puede verse afectado de manera positiva o negativa por factores externos,  internos  y de proceso,  generando riesgos  y oportunidades frente a  su misionalidad y funcionamiento. por lo anterior se hace necesario aplicar controles y acciones que se encuentren orientadas a  la  mitigación,  prevención de riesgos y a potencializar oportunidades. \nLos elementos a desarrollar para la identificación, análisis, valoración y definición de controles para mitigar los riesgos se desarrollan los siguientes elementos: \n\n1. IDENTIFICACION DEL CONTEXTO  (FACTORES EXTERNOS,  INTERNOS Y DE PROCESO) \n2. DEFINICION DE MATRIZ DOFA \n3. IDENTIFICACION DE RIESGOS\n4. ANALISIS DE RIESGOS\n5. VALORACION DE RIESGOS\n6. DEFINICION DE DE CONTROLES \n\nBasados en la experiencia de administración de riesgos y los aspectos determinantes que describe el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) la entidad aplica la metodologìa descrita en la Guìa para la Administración del Riesgo, así: "]
["1.  DEFINICION DE CONTEXTO ESTRATEGICO: El establecimiento del contexto de la organización busca la identificación de los parámetros externos e internos que deben tenerse en cuenta al gestionar el riesgo. El contexto está definido como el ambiente en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos."]
["DEFINICION DE FACTORES EXTERNOS ",null,"Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. \n","Factor Ambiental:\nCondiciones ambientales tales como: clima, calidad del aire, calidad del agua, uso del suelo, contaminación,  disponibilidad de recursos naturales, biodiversidad.","Factor Económico: \nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia.","Factor Social: \nDemografía, responsabilidad social y orden público.","Factor Legal:\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad.","Factor Tecnológico: Disponibilidad, acceso y vulnerabilidad de la Entidad y de sus servicios frente a las tecnologías sus cambios y sus tendencias.","Factor Político: \nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local."]
["A nivel interno la gestión del riesgo debe estar alineada con la cultura, los procesos, la estructura y la plataforma estratégica de la entidad. El contexto interno es todo aquello dentro de la organización que pueda tener influencia en la consecución de los objetivos. Por su parte, en el contexto externo, la organización debe considerar elementos ajenos a su alcance que pueden potencializar o afectar el cumplimiento de sus objetivos. Con respecto al contexto externo se "]
["DEFINICION DE FACTORES INTERNOS",null,"Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","Factor Talento Humano: \nCompetencias del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud en el trabajo.","Factor Estratégico:\nDireccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo. \n","Factor Financiero: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.","Factor Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación.","Factor Comunicación: \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Factor Tecnología: \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento en sistemas de información."]
["El  contexto del proceso, se orienta a la funcionalidad de cada uno dentro del contexto interno organizacional, por ende se relaciona con la dinámica de cada proceso, que dependela organización interna, tamaño del proceso, complejidad,  tipo de mando y liderazgo del responsable del proceso, entre otros"]
["DEFINICION DE CONTEXTO DE PROCESO ",null,"Diseño del proceso Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso","Interacciones con otros procesos \nRelación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. \n","Transversalidad\nProcesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. ","Procedimientos asociados\nPertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos\n","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso \n","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos \n","Activos de seguridad digital del proceso \nInformación, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano"]
[]
["ANALISIS INTERNO Y ENTERNO "]
["El  analsis DOFA, permite  conocer mejor las  caracteristicas  internas y  externas que impactan a la misión de la entidad. Teniendo en cuenta las  funciones, objetivos y factores identificados previamente, se presenta la siguiente DOFA   "]
["AMENAZAS (Externo)",null,null,null,"FORTALEZAS (Interno)",null,"OPORTUNIDADES  (Externo)",null,"DEBILIDADES (Interno)"]
[" Dinámica de Alcaldía distrital, cambios de gobierno, poliíticas distritales",null,null,null,"Generación de  herramientas para la coordinación institucional: Marco de Actuación, Guía Estrategia Institucional de Respuesta – EIR, Planes de Contingencia, Plan Estratégico de Alojamientos Temporales.",null,"Coordinación de los Consejo Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del SDGR-CC Marco normativo, jurídico Nacional y Distrital robusto, que permite un desempeño institucional óptimo ",null,"Articulación entre los procesos que permita comunicación efectiva y acciones conjuntas planificadas"]
["Escenarios de riesgo, eventos o desastres que afectan el desarrollo distrital, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del territorio. ",null,null,null,"Mejora de la infraestructura, la adquisición de equipamiento de acuerdo a los servicios y funciones de respuesta y el almacenamiento y entrega de ayudas Humanitarias en Especie.",null,"Divulgación del Conocimiento en búsqueda que aporte en la construcción de una cultura que promueva la adopción de comportamientos seguros para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos ante los diferentes escenarios de riesgo.",null,"Recurso tecnológico (Software) de para el seguimiento de ejecución presupuestal de la entidad"]
["Restricción en la incorporación de la Gestión del riesgo en los instrumentos de planificación del territorio y desarrollo, por parte de los actores locales",null,null,null,"Garantía de la interoperabilidad de la ventanilla única de la construcción- VUC con el modulo de informes del SIRE con el propósito de optimizar los procesos de solicitud de tramites que corresponden a la entidad",null,"Mayor interés en la gestión del riesgo por parte  de los grupos de valor, debido a los eventos presentados en  la ciudad. ",null,"Necesidades inmediatas que afectan la planificación."]
["Desconocimiento de los factores que generan cambio climático ",null,null,null,"Infraestructura de Operación y Logística - Centro Distrital logístico y  de Reserva",null,"Reglamentación del artículo 1 y  42 de la Ley 1523 de 2012, los en la cual define que el generador del riesgo, son los responsables del desarrollo de los planes ",null,"Gestión del conocimiento de nuevos funcionarios que ingresan a la entidad "]
["Crisis económica, disminución de recursos destinados a la gestión del riesgo y cambio climático. ",null,null,null,"Capacitación y entrenamiento a nivel institucional, comunitario y familiar: Simulacro Distrital de Evacuación, Divulgación Curso Primer Respondiente, Material virtual ABC de la preparación familiar, Material virtual CAMs, Plan de Contingencia Comunitario.",null,"Aprobación de Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030"]
[null,null,null,null,"Dinámica de los procesos internos con respecto a la claridad en el Diseño, Ejecución y conocimiento. "]
[null,null,null,null,"Disponibilidad  y seguridad de la  Información, Desarrollo y Mantenimiento Tecnológico - Seguridad Digital"]
[" ",null,null,null,"Generación de  conciencia sobre las condiciones del territorio frente a los posibles  impactos del Cambio Climatico que permita generar acciones de adaptación articuladas entre los diferentes actores del SDGR-CC.  Contribuir al desarrollo urbano seguro del Distrito Capital"]
[null,null,null,null,"Divulgación del Conocimiento en búsqueda que aporte en la construcción de una cultura que promueva la adopción de comportamientos seguros para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos ante los diferentes escenarios de riesgo. "]
[null,null,null,null,"Mejora del Sistema Único de Registro de Reasentamientos – SURR, mediante el Sistema de Gestión Predial y Reasentamiento, el cual se encuentra en desarrollo \n"]
[null,null,null,null,"Infraestructura organizacional que permite la continuidad del negocio \n"]
[null,null,null,null,"Desarrollo de  la  plataforma de intercambio de experiencias educativas en gestión de riesgo y cambio climático el cual incluye el componente de cultura ambiental en instituciones educativas.\n"]
[null,null,null,null,"Avance en la adecuación de predios y recuperación socio ambiental de los mismos. Entrega a la SDA los predios adquiridos en marco del programa de Reasentamientos para su administración, cuidado y reconformación de los corredores ecológicos de la ciudad.."]
["ESTRATEGIAS DO ( Mejorar debilidades utilizando oportunidades) "]
[]
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[" "]
["ESTRATEGIAS DA (Mininizar Peligros potenciales)"]
[" "]
[" "]
["ESTRATEGIAS FO (Potencializar) "]
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[]
[]
[]
[]
["ESTRATEGIAS FA (Estrategias para disminuir el impacto de las amenazas) "]
[]
["Una vez definidas las estratégias a partir del  resultado del DOFA y al definir las partes interesadas, se verifica la aplicación de estas en los planes de acción de la entidad. \nDe igual manera esta información se utiliza como insumo fundamental para la definición de los riesgos y oportunidades organizacionales, teniendo en cuenta la planificación y caracterización de cada proceso, con el fin de  potenciar la eficacia y promover en la organización una actitud orientada a la mejora, de tal manera que se refuerce la mentalidad de prevención desde el SDGR-CC"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]

{"sheet":"INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS","index":1,"n_rows":95,"n_cols":7,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,2,37,6],[38,0,38,1],[38,2,38,6],[32,0,32,1],[32,2,32,6],[33,0,33,1],[33,2,33,6],[35,0,35,1],[35,2,35,6],[36,0,36,1],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[10,0,10,6],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[11,0,11,5],[19,6,20,6],[21,2,21,6],[21,0,21,1],[22,2,22,6],[23,2,23,6],[24,2,24,6],[25,2,25,6],[15,0,15,1],[15,2,15,6],[16,0,16,1],[16,2,16,6],[17,0,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,20,1],[19,2,20,4],[19,5,20,5],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[0,0,2,0],[0,1,2,4],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,6,6],[7,0,7,1],[7,2,7,6],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[26,0,26,1],[26,2,26,6],[27,2,27,6],[28,2,28,6],[27,0,27,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[28,0,28,1],[31,0,31,1],[31,2,31,6],[29,2,29,6],[30,2,30,6],[34,2,34,6],[39,2,39,6],[40,2,40,6],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[34,0,34,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1],[37,0,37,1],[36,2,36,6],[53,0,53,1],[41,0,41,1],[41,2,41,6],[42,2,42,6],[42,0,42,1],[48,0,48,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[86,0,86,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[83,0,83,1],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[94,0,94,1],[43,2,43,6],[43,0,43,1],[47,2,47,6],[47,0,47,1],[44,0,44,1],[44,2,44,6],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[45,2,45,6],[46,2,46,6],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[84,0,84,1],[85,0,85,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[82,0,82,1]]}
[null,"GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES",null,null,null,"CÓDIGO","SEC-FT-13"]
[null,null,null,null,null,"VERSIÓN",6]
[null,null,null,null,null,"FECHA DE REVISION","2019-12-19"]
[]
[]
["CAMPO",null,"INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER",null,null,"RIESGOS CORRUPCION ","RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL "]
["1. CONTEXTO ESTRATÉGICO"]
["1.1 PROCESO ",null,"De la lista desplegable, se escoje el proceso  que identifica el riesgo"]
["1.2.1 FACTOR INTERNO, PROCESO / ACTIVOS ",null,"Redactar las causas o fuentes del riesgo (Basado en el análisis de contexto para la entidad o el proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos). Defina que falta, qué no existe, deficiencia identificada que genera el riesgo ",null,null,null,"Describa  los aspectos internos que influyen o causan el riesgo en seguridad digital "]
["1.2.2 FACTOR EXTERNO",null,"Redactar las causas o fuentes del riesgo (Basado en el análisis de contexto para la entidad o el proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos). Defina que falta, qué no existe, deficiencia identificada que genera el riesgo ",null,null,null,"Describa los aspectos externos que influyen o causan el riesgo en seguridad digital "]
["2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO"]
["TODOS LOS CAMPOS DE LA MATRIZ, SE DEBERÁN DILIGENCIAR EN MINUSCULA "]
["2.1 SEGURIDAD DIGITAL: AMENAZAS",null,"Esta columna no aplica para riesgos de proceso ni de corrupción ",null,null,null,"De la lista desplegable, se selecciona la amenaza que se relaciona con el activo y genera el riesgo de seguridad digital "]
["2.2 CONSECUENCIAS",null,"Se describen las consecuencias que tendría para el proceso o la entidad, en caso que el riesgo se materialice: Describir la consecuencia en términos de pérdidas"]
["2.3 RIESGO U OPORTUNIDAD ",null,"\nPara la redacción del riesgo tenga en cuenta: \n1. El objetivo del proceso\n2. Procedimientos asociados\n3. Evitar iniciar con palabras negativas como: “No…” “Que no…”, o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco(a)”, “escaso(a)”. \n4. Describir el riesgo como si ya estuviera sucediendo. ",null,null,"Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, así: \nAcción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado. \nSi no se cumplen estos parámetros no  se tipifica como riesgo de corrupción ","Existirían tres (3) tipos de riesgos: Pérdida de confidencialidad, pérdida de la integridad y pérdida de la disponibilidad de los activos. Para cada tipo de riesgo se podrán seleccionar las amenazas y las vulnerabilidades que puedan causar que dicho riesgo se materialice."]
["2.4 TIPO",null,"Se escoge de la lista desplegable, el tipo de riesgo identificado: \n- Riesgo de proceso, de corrupción, de seguridad digital o en caso contrario, si se trata de una oportunidad"]
["2.5. SUBTIPO ",null,"De acuerdo a la guía para la Guía de Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, existen varios subtipos de riesgos, se debe escoger de la lista, el subtipo que se relacione con el riesgo: \nRiesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.\nRiesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección.\nRiesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.\nRiesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.\nRiesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.\nRiesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.\nRiesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.\nRiesgos de corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado\nRiesgos de seguridad digital: Posibilidad Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.\nRiesgo Ambientales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten el medio ambiente.  "]
["3. VALORACION DE RIESGOS"]
["3.1. PROBABILIDAD",null,"Se entiende  como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia o Factibilidad.  Se escoge de la lista desplegable el valor de la probabilidad, teniendo en cuenta estos factores: \n\n\n\n"]
["3.2 IMPACTO ",null,null,null,null,"\nPara los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se\nrealizará teniendo en cuenta solamente los niveles moderado, mayor y catastrófico, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que si aplican para los demás riesgos. \n\nEl impacto en los riesgos de corrupción se evalúa de acuerdo a la respuesta que se de a las 19 preguntas propuestas. Se  debe seleccionar en la columna  TIPO: RIESGO _CORRUPCION para que la casilla de impacto se habilite. \n\nAl responder las preguntas de riesgo de corrupción,  el sistema arroja un aviso: Registro guardado exitosamente. y arroja el valor del impacto. \n\n• ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?\n• ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?\n• ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad? \n• ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? \n• ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? \n• ¿Genera pérdida de recursos económicos? \n• ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios? \n• ¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? \n• ¿Genera pérdida de información de la Entidad?\n• ¿Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?\n• ¿Da lugar a procesos disciplinarios?\n• ¿Da lugar a procesos fiscales? \n• ¿Da lugar a procesos penales? \n• ¿Genera pérdida de credibilidad del sector? \n• ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? \n• ¿Afecta la imagen regional? \n• ¿Afecta la imagen nacional?\n• ¿Genera daño ambiental?\n\n","         "]
[]
["3.3. PERFIL DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,"Es el  dato cualitativo resultante de la multiplicación de la probabilidad e impacto. El formato arroja automáticamente el resultado al momento que se escoje el valor de la probabilidad y se valida el impacto "]
["3.4. ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,"Es el  dato cualitativo resultante de la multiplicación de la probabilidad e impacto. El formato arroja automáticamente el resultado al momento que se escoje el valor de la probabilidad y se valida el impacto "]
["4.1 DESCRIPCIÓN CONTROL 1\n4.4 DESCRIPCIÓN CONTROL 2\n4.7 DESCRIPCIÓN CONTROL 3",null,"Describa el control de manera específica que se identifica para evitar la materialización del riesgo. \nPara cada causa debe existir un control. \n• Las causas se deben trabajar de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón). \n• Un control puede ser tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa especifica de varios riesgos"]
["4.2 TIPO DE CONTROL 1\n4.5 TIPO DE CONTROL 2\n4.8 TIPO DE CONTROL 3",null,"PREVENTIVO: Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado, en el momento que se produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos \nDETECTIVO:  Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después que se haya producido. Busca detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen  las acciones correspondientes"]
["4.3 VALORACIÓN DE CONTROLES 1\n4.6 VALORACIÓN DE CONTROLES 2\n4.9 VALORACIÓN DE CONTROLES 3",null,"Una vez se encuentre en la columna de valoración, se activará una ventana, la cual contiene las preguntas con las cuales se medirá la efectividad del control, por lo cual se debe responder cada una de las preguntas y  en la casilla  de la derecha se deberá escribir la justificación de cada respuesta  y al finalizar dar click en guardar\nEl resultado de cada variable de diseño, a excepción de la evidencia, va a afectar la calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse toda las variables, para que un control se evalué como bien diseñado.\nSí el resultado de las calificaciones del control o el promedio en el diseño de los controles, está por debajo de 96 %, se debe establecer un plan de acción que permita tener un control o controles bien diseñados"]
["VALORACION DISEÑO 1\nVALORACION DISEÑO 2\nVALORACION DISEÑO 3",null,"Esta casilla automaticamente genera el resultado, una vez se diligencie la justificación a la pregunta que se encuentra en la ventana emergente, que se genera al valorar el control "]
["VALORACION EJECUCIÓN 1\nVALORACION EJECUCIÓN 2\nVALORACION EJECUCIÓN 3",null,"Esta casilla automaticamente genera el resultado, una vez se diligencie la justificación a la pregunta que se encuentra en la ventana emergente, que se genera al valorar el control "]
["VALORACION SOLIDEZ 1\nVALORACION SOLIDEZ 2\nVALORACION SOLIDEZ 3",null,"Esta casilla automaticamente genera el resultado, una vez se diligencie la justificación a la pregunta que se encuentra en la ventana emergente, que se genera al valorar el control "]
["4.10 SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES",null,"Muestra automáticamente el promedio del resultado de los controles definidos "]
["4.11 CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES",null,"Califica de manera automática de m anera cualitativa si la solidez de controles es Fuerte, moderada o débil "]
["4.12 ¿Debe establecerse acciones para fortalecer el control?",null,"De manera automática una vez se califican los controles, esta casilla se activa mostrando SI Ó  NO :\n\nSI: El control debe ser revisado, fortaleciendo aquellos elementos que no son fuertes, esto quiere decir que se deberá revisar la justificación y calificacion de los controles y generar acciones adicionales al control para que este sea más sólido en su diseño o ejecución según sea el caso.  \n\nNO: Los controles cuentan con las características de diseño y ejecución que permiten solidez del conjunto de controles\n\n"]
["4.13 ¿Controles ayudan a disminuir probabilidad?",null,"Escoja de la lista desplegable si el conjunto de controles ayuda a diminuir de manera directa, indirecta o no disminuye la probabilidad  de materialización del riesgo "]
["4.14 ¿Controles ayudan a disminuir impacto?",null,"Escoja de la lista desplegable si el conjunto de controles ayuda a diminuir de manera directa, indirecta o no disminuye el impacto en caso que el riesgo se materializa. "]
["4.15 MEDIDA DE MITIGACION ",null,"Evitar el Riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo\nReducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. \nCompartir el riesgo: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo. Los riesgos de corrupción, se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad.\nAceptar el riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado)"]
["4.16 DESPLAZAMIENTO EN MATRIZ DE RIESGO ",null,"Se genera de manera automática una vez se diligencia el punto 4.13 y 4.14. E informa como es el desplazamiento en la fila de probabilidad y la columna de impacto "]
["5.1 PROBABILIDAD",null,"Nuevo valor de probabilidad posterior a aplicación de controles "]
["5.2 IMPACTO ",null,"Nuevo valor de impacto posterior a aplicación de controles "]
["5.3 PERFIL DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,"Es el  dato cualitativo del Riesgo Residual resultante de la multiplicación de la probabilidad e impacto. El formato arroja automáticamente el resultado al momento que se escoje el valor de la probabilidad y se valida el impacto "]
["5.4 ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,"Automaticamente se establece  la zona de riesgo residual, en la cual se el riesgo tiene a bajar de nivel de acuerdo a la efectividad de los controles.  Es probable que el riesgo suceda y tiene un impacto en caso de materializarse mayor para la entidad, si existen controles bien diseñados, que siempre se ejecutan, estos controles disminuyen de manera directa la probabilidad. "]
["6.1 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN",null,"Riesgos residuales  valorados como BAJOS: No será necesario la formulación de planes de acción o de mitigación.  Riesgos valorados como EXTREMO,  ALTO y MODERADO : se deben formular planes de acción o mitigación para el tratamiento del riesgo"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Definir la fecha de inicio de la acción, la matriz no toma fechas anteriores  a la fecha de diligenciamiento, por lo cual si la acción se está desarrollando previo se digita la fecha de diligenciamiento de la matriz"]
["6.3 FECHA DE TERMINACION ",null,"Definir la fecha de finalización de la acción del control, en caso que sea una acción que no tenga finalización se escribe 2019, ya que mínimo 4  veces al año se debe hacer revisión de la matriz "]
["6.4 RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN",null,"Definir el proceso o procesos responsables de la implementación de las acciones complementarias para la administración del riesgo"]
["6.5 INDICADORES RELACIONADOS",null,"Se debera definir indicadores de eficacia y efectividad por cada riesgo. Estos indicadores ideal que sean  los mismos que el proceso lleva para medir su gestión para no generar indicadores adicionales "]
["6.5 MONITOREO  LÍDER DE PROCESO",null,"El líder o responsable de cada proceso debe realizar un Monitoreo periodico a los riesgos identificados"]
["6.6 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO",null,"La oficina de control interno realizará seguimiento por proceso de manera cuatrimestral "]
["6.7 ESTADO",null,"Estado de la acción Riesgo activo o inactivo ( Se vuelve inactivo cuando los controles han eliminado el riesgo) o el proceso ha definido acciones que ya no genera el riesgo"]
[]
[]
[]
[]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"DESCRIPTOR",null,"DESCRIPCIÓN"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Insignificante",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencia o efectos mínimos sobre la entidad"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Menor",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Moderado",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Mayor ",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Castatrófico",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o ofectos sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"DESCRIPTOR",null,"DESCRIPCIÓN"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Muy bajo",null,"La Oportunidad tiene un muy bajo impacto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Bajo",null,"La Oportunidad tiene un bajo impacto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Moderado ",null,"La Oportunidad tiene un impacto medio en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Alto",null,"La Oportunidad tiene un impacto alto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Muy alto",null,"La Oportunidad tiene un impacto muy alto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Nº ",null,"Si el riesgo de corrupción se materializa podría…"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,1,null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,2,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,3,null,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,4,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,5,null,"¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,6,null,"Generar pérdida de recursos económicos?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,7,null,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,8,null,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?\n"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,9,null,"¿Generar pérdida de información de la Entidad?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,10,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,11,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,12,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,13,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,14,null,"¿Dar lugar a procesos penales?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,15,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,16,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,17,null,"¿Afectar la imagen regional?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,18,null,"¿Afectar la imagen nacional?"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Valoración del impacto de acuerdo al número de respuestas afirmativas:"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto Moderado"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico.\n"]

{"sheet":"MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD","index":2,"n_rows":702,"n_cols":54,"rows_kept":702,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,22,7,22],[6,23,7,23],[6,20,7,20],[6,21,7,21],[6,30,7,30],[6,25,7,25],[6,26,7,26],[6,27,7,27],[6,35,7,35],[6,33,7,33],[6,31,7,31],[6,28,7,28],[6,34,7,34],[6,29,7,29],[6,50,6,52],[6,44,7,44],[6,45,7,45],[5,42,5,53],[6,40,7,40],[6,41,7,41],[6,42,7,42],[6,43,7,43],[6,53,7,53],[6,46,7,46],[6,47,6,49],[5,38,5,41],[6,39,7,39],[6,38,7,38],[1,1,3,1],[6,9,7,9],[6,1,7,1],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,6,7,6],[6,5,7,5],[6,2,6,3],[5,9,5,12],[6,12,7,12],[6,11,7,11],[6,10,7,10],[6,16,7,16],[6,32,7,32],[6,37,7,37],[6,36,7,36],[1,52,1,53],[2,52,2,53],[3,52,3,53],[1,2,3,50],[6,24,7,24],[5,4,5,8],[5,1,5,3],[6,13,7,13],[6,14,7,14],[6,15,7,15],[6,19,7,19],[5,13,5,37]]}
[94]
[null,null,"GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO","SEC-FT-13"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE REVISION","2019-02-15"]
[]
[null,"1. CONTEXTO ESTRATÉGICO",null,null,"2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO",null,null,null,null,"3. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,null,null,"4. VALORACION DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD RESIDUAL ",null,null,null,"6. PLAN DE TRATAMIENTO"]
[null,"1. 1 PROCESO","1.2 CAUSAS /VULNERABILIDADES",null,"2.1 SEGURIDAD DIGITAL ","2.2 CONSECUENCIAS","2.3 RIESGO U OPORTUNIDAD","2.4 TIPO","2.5 SUBTIPO","3.1. PROBABILIDAD","3.2 IMPACTO","3.3. PERFIL DE RIESGO U OPORTUNIDAD","3.4. ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD","4.1 DESCRIPCIÓN CONTROL 1","4.2 TIPO DE CONTROL 1","4.3 VALORACIÓN CONTROL 1","Valoración DISEÑO Control 1","Valoración EJECUCION Control 1","Valoración SOLIDEZ\n Control 1","4.4 DESCRIPCIÓN CONTROL 2","4.5 TIPO DE CONTROL 2","4.6 VALORACIÓN CONTROL 2","Valoración DISEÑO \nControl 2","Valoración EJECUCION\n Control 2","Valoración SOLIDEZ\n Control 2","4.7 DESCRIPCIÓN CONTROL 3","4.8 TIPO DE CONTROL 3","4.9 VALORACIÓN CONTROL 3","Valoración DISEÑO \nControl 3","Valoración EJECUCION\n Control 3","Valoración SOLIDEZ \nControl 3","4.10 SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES ","4.11 CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES","4.12 ¿Debe establecerse acciones para fortalecer el control?","4.13 ¿Controles ayudan a disminuir probabilidad?","4.14 ¿Controles ayudan a disminuir impacto?","4.15 MEDIDA DE MITIGACIÓN","4.16 DESPLAZAMIENTO EN MATRIZ DE RIESGO ","5.1 PROBABILIDAD","5.2 IMPACTO","5.3 PERFIL DE RIESGO U OPORTUNIDAD","5.1 ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD","6.1 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN","6.2 FECHA DE INICIO","6.3 FECHA TERMINACIÓN","6.4 RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN","6.5 INDICADORES RELACIONADOS","6.5 MONITOREO LÍDER DE PROCESO",null,null,"6.6 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO",null,null,"6.7 ESTADO"]
["No.",null,"1.2.1 FACTOR INTERNO, PROCESO / ACTIVOS ","1.2.2 FACTOR EXTERNO","2.1.1 AMENAZAS ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.5.1 PRIMER CUATRIMESTRE","6.5.2 SEGUNDO CUATRIMESTRE","6.5.3 TERCER CUATRIMESTRE","6.6.1 PRIMER CUATRIMESTRE","6.6.2 SEGUNDO CUATRIMESTRE","6.6.3 TERCER CUATRIMESTRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J9*$K9*4,$J9*$K9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J9=3,K9=4),AND(J9=2,K9=5),AND(L9>=52,L9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J9=5,K9=2),AND(J9=4,K9=3),AND(J9=1,K9=4),AND(L9=20),AND(L9>=28,L9<=48)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J9=1,K9=3),AND(J9=4,K9=1),AND(L9=24)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L9>=4,L9<=16),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J9=3,K9=4),AND(J9=2,K9=5),AND(L9>=52,L9<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J9=5,K9=2),AND(J9=4,K9=3),AND(J9=1,K9=4),AND(L9=20),AND(L9>=28,L9<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J9=1,K9=3),AND(J9=4,K9=1),AND(L9=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L9>=4,L9<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L9>=60,L9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L9>=30,L9<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L9>=15,L9<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L9>=4,L9<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AB9,V9,P9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(AF9<=50,J9,(IF(AND(AF9>=51,AI9=\"IMPACTO\"),J9,(IF(AND(AF9>=51,AF9<=75,AI9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J9-1<=0,1,J9-1)),(IF(AND(AF9>=76,AF9<=100,AI9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J9-2<=0,1,J9-2)),1))))))), IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AF9<=50,J9,(IF(AND(AF9>=51,AI9=\"IMPACTO\"),J9,(IF(AND(AF9>=51,AF9<=75,AI9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J9-1<=0,1,J9-1)),(IF(AND(AF9>=76,AF9<=100,AI9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J9-2<=0,1,J9-2)),1))))))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",$J9,\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(AF9<=50,K9,(IF(AND(AF9>=51,AI9=\"PROBABILIDAD\"),K9,(IF(AND(AF9>=51,AF9<=75,AI9=\"IMPACTO\"),(IF(K9-1<=0,1,K9-1)),(IF(AND(AF9>=76,AF9<=100,AI9=\"IMPACTO\"),(IF(K9-2<=0,1,K9-2)),1))))))),IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AF9<=50,K9,(IF(AND(AF9>=51,AI9=\"PROBABILIDAD\"),K9,(IF(AND(AF9>=51,AF9<=75,AI9=\"IMPACTO\"),(IF(K9-5<=0,5,K9-5)),(IF(AND(AF9>=76,AF9<=100,AI9=\"IMPACTO\"),(IF(K9-15<=0,5,K9-15)),\"#\"))))))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",$K9,\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"IF(AND($AL9=\"\",$AM9=\"\"),$J9*$K9*4,IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AL9*$AM9,$AL9*$AM9*4))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AL9=3,AM9=4),AND(AL9=2,AM9=5),AND(AO9>=52,AO9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL9=5,AM9=2),AND(AL9=4,AM9=3),AND(AL9=1,AM9=4),AND(AO9=20),AND(AO9>=28,AO9<=48)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL9=1,AM9=3),AND(AL9=4,AM9=1),AND(AO9=24)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO9>=4,AO9<=16),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AL9=3,AM9=4),AND(AL9=2,AM9=5),AND(AO9>=52,AO9<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AL9=5,AM9=2),AND(AL9=4,AM9=3),AND(AL9=1,AM9=4),AND(AO9=20),AND(AO9>=28,AO9<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AL9=1,AM9=3),AND(AL9=4,AM9=1),AND(AO9=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO9>=4,AO9<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO9>=60,AO9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO9>=30,AO9<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO9>=15,AO9<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO9>=4,AO9<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[1,"Comunicación","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,"N/A","Afectación de la imagen institucional o una posible crisis institucional.","Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco información sensible de la Entidad, valiéndose de su cargo, para ser usada en fines que pueden afectar la imagen institucional,  a cambio de beneficios particulares.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,{"$f":"IF($H10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J10*$K10*4,$J10*$K10)","v":20},{"$f":"IF(H10=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J10=4,K10=4),AND(J10=4,K10=5),AND(L10>=16,L10<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J10=5,K10=3),AND(J10=4,K10=3),AND(J10=3,K10=4),AND(J10=3,K10=5),AND(L10>=12,L10<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J10=3,K10=3),AND(J10=2,K10=3),AND(J10=3,K10=2),AND(J10=4,K10=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L10>=1,L10<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H10=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J10=3,K10=4),AND(J10=2,K10=5),AND(L10>=52,L10<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J10=5,K10=2),AND(J10=4,K10=3),AND(J10=1,K10=4),AND(L10=20),AND(L10>=28,L10<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J10=1,K10=3),AND(J10=4,K10=1),AND(L10=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L10>=4,L10<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L10>=60,L10<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L10>=30,L10<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L10>=15,L10<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L10>=4,L10<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"}," Únicamente el Asesor de Comunicación es quien da el lineamiento para el manejo de la información pública de la entidad. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AB10,V10,P10)","v":100},{"$f":"IF(AND(AF10=100),\"Fuerte\",IF(AND(AF10>=50,AF10<99),\"Moderado\",IF(AND(AF10<50),\"Débil\")))","v":"Fuerte"},{"$f":"IF(AG10=\"Fuerte\",\"NO\",\"SI\")","v":"NO"},"DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO",{"$f":"IF(OR(AI10=0,AJ10=0),\"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto\",(IF(AND(AG10=\"Fuerte\",AI10=\"Directamente\",AJ10=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG10=\"Fuerte\",AI10=\"Directamente\",AJ10=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG10=\"Fuerte\",AI10=\"Directamente\",AJ10=\"No disminuye\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD\",IF(AND(AG10=\"Fuerte\",AI10=\"No disminuye\",AJ10=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG10=\"Moderado\",AI10=\"Directamente\",AJ10=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG10=\"Moderado\",AI10=\"Directamente\",AJ10=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD \",IF(AND(AG10=\"Moderado\",AI10=\"Directamente\",AJ10=\"No disminuye\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD\",IF(AND(AG10=\"Moderado\",AI10=\"No disminuye\",AJ10=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 columna IMPACTO\",IF(OR(AG10=\"Débil\",AND(AI10=\"No disminuye\",AJ10=\"No disminuye\")),\"Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual\",)))))))))))","v":"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD"},1,5,{"$f":"IF($H10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AM10*$AN10*4,$AM10*$AN10)","v":20},{"$f":"IF(H10=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AM10=4,AN10=4),AND(AM10=4,AN10=5),AND(AO10>=16,AO10<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AM10=5,AN10=3),AND(AM10=4,AN10=3),AND(AM10=3,AN10=4),AND(AM10=3,AN10=5),AND(AO10>=12,AO10<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AM10=3,AN10=3),AND(AM10=2,AN10=3),AND(AM10=3,AN10=2),AND(AM10=4,AN10=2),AND(AO10>=6,AO10<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO10>=1,AO10<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H10=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AM10=3,AN10=4),AND(AM10=2,AN10=5),AND(AO10>=52,AO10<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AM10=5,AN10=2),AND(AM10=4,AN10=3),AND(AM10=1,AN10=4),AND(AO10=20),AND(AO10>=28,AO10<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AM10=1,AN10=3),AND(AM10=4,AN10=1),AND(AO10=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO10>=4,AO10<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO10>=60,AO10<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO10>=30,AO10<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO10>=15,AO10<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO10>=4,AO10<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Realizar reporte de las situaciones de emergencia al Chat de Prensa de la Alcaldía de Bogotá.","2019-01-01","2019-12-31","Asesor en comunicación ","Número de boletines de prensa realizados/ Número de boletines de prensa divulgados","A corte 30 de abril de 2019, todos los 31 boletines de prensa que se han emitido, han sido aprobados por el Asesor en Comunicaciones, previniendo así  la  materialización del riesgo. ","Del 1 de mayo al 31 de Julio, se han realizado 17 boletines de prensa, todos publicados en la página web.  No se ha materializado el riesgo y el control ha sido efectivo.","El control por parte del Asesor en Comunicación ha sido efectivo, la información que se divulga se hace solamente después de su aprobación. Se han realizado y divulgado 18 boletines de prensa.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[2,"Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.","Factor Social\nExperiencias previas de reasentamiento en la zona no exitosas\nConstrucciones sociales alrededor del proceso.","N/A","1. Tardanza en el proceso de reasentamiento en la modalidad de adquisición predial\n2. Aumento de la resistencia frente al proceso\n3. Maltrato a los profesionales en el territorio","Desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa  reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, para adelantar el proceso. (Reasentamientos)","RIESGO","Operativo ",5,3,15,"ZONA RIESGO ALTA","Espacios comunitarios, en los que se abordan los temas de gestión del riesgo y objetivos del programa, con el fin de clarificar y responder inquietudes con los beneficiarios.\n","CORRECTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90,{"$f":"IF(AND(AF11=100),\"Fuerte\",IF(AND(AF11>=50,AF11<99),\"Moderado\",IF(AND(AF11<50),\"Débil\")))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(AG11=\"Fuerte\",\"NO\",\"SI\")","v":"SI"},"DIRECTAMENTE","INDIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO",{"$f":"IF(OR(AI11=0,AJ11=0),\"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto\",(IF(AND(AG11=\"Fuerte\",AI11=\"Directamente\",AJ11=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG11=\"Fuerte\",AI11=\"Directamente\",AJ11=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG11=\"Fuerte\",AI11=\"Directamente\",AJ11=\"No disminuye\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD\",IF(AND(AG11=\"Fuerte\",AI11=\"No disminuye\",AJ11=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG11=\"Moderado\",AI11=\"Directamente\",AJ11=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG11=\"Moderado\",AI11=\"Directamente\",AJ11=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD \",IF(AND(AG11=\"Moderado\",AI11=\"Directamente\",AJ11=\"No disminuye\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD\",IF(AND(AG11=\"Moderado\",AI11=\"No disminuye\",AJ11=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 columna IMPACTO\",IF(OR(AG11=\"Débil\",AND(AI11=\"No disminuye\",AJ11=\"No disminuye\")),\"Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual\",)))))))))))","v":"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD "},4,3,{"$f":"IF($H11=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AM11*$AN11*4,$AM11*$AN11)","v":12},{"$f":"IF(H11=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AM11=4,AN11=4),AND(AM11=4,AN11=5),AND(AO11>=16,AO11<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AM11=5,AN11=3),AND(AM11=4,AN11=3),AND(AM11=3,AN11=4),AND(AM11=3,AN11=5),AND(AO11>=12,AO11<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AM11=3,AN11=3),AND(AM11=2,AN11=3),AND(AM11=3,AN11=2),AND(AM11=4,AN11=2),AND(AO11>=6,AO11<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO11>=1,AO11<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H11=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AM11=3,AN11=4),AND(AM11=2,AN11=5),AND(AO11>=52,AO11<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AM11=5,AN11=2),AND(AM11=4,AN11=3),AND(AM11=1,AN11=4),AND(AO11=20),AND(AO11>=28,AO11<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AM11=1,AN11=3),AND(AM11=4,AN11=1),AND(AO11=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO11>=4,AO11<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H11=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO11>=60,AO11<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO11>=30,AO11<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO11>=15,AO11<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO11>=4,AO11<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Llevar a cabo espacios comunitarios adicionales, conforme a las solicitudes y necesidades identificadas en el territorio.\nAtención a los casos puntuales de las familias con la necesidad identificada.","2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento","Número de predios desocupados / número de predios programados",null,"Seguimiento. 31/08/2019.\nEn el período mayo-agosto se llevaron a cabo los siguientes espacios comunitarios por solicitud bien sea de la comunidad o de otras entidades, así: \nMayo: 10/05/2019. la empresa Transmilenio realiza la convocatoria de diferenctes entidades que llevan acciones en el sector, por parte de IDIGER se exponen las generalidades del programa de reasentamiento y las competencias de la Entidad en el mismo. (Ver. 10052019 Listado de asistencia Reunión Comunitaria Paraiso Mirador, 10052019 Reunión Comunitaria Paraiso Mirador)\nAgosto: 24/08/2019 Se lleva a cabo reunión convocada por la Secretaría Distrital de Salud en el sector de Paraiso para abordar el tema de los reasentamientos en cercanías a la Quebrada Peña Colorada. (Ver. 24082019 Reunión Comunitaria Peña Colorada)\nEn términos generales se realiza el seguimiento a cada uno de los procesos asignados al grupo de reasentamientos, de forma personalizada.   \nAnexos Reasentamientos 2-2019 Seguimiento","Seguimiento.  18/12/2019.\nEn el período septiembre - octubre se solicitaron  llevaron a cabo los siguientes espacios comunitarios por solicitud bien sea de la comunidad o de otras entidades, así: \nNoviembre: 30/11/2019  y Diciembre:  01/12/2019. Se participó en la feria de servicios convocada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, llevada a cabo en la casa de la Cultura en Arbolizadora Baja, a los ciudadanos interesados se les brindó información sobre los procesos de reasentamientos llevados a cabo en la Localidad. Es importante señalar que el proceso se lleva a cabo con población focalizada y es por ello que se continúa realizando el seguimiento a cada uno de los procesos asignados al grupo de reasentamientos, de forma personalizada.   \nAnexos  20-12-2019 Anexos Reasentamientos. ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[3,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","Desconfianza de la ciudadanía en las instituciones distritales.\nSe afecta la participación en la oferta de formación.\n","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,20,{"$f":"IF(H12=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J12=4,K12=4),AND(J12=4,K12=5),AND(L12>=16,L12<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J12=5,K12=3),AND(J12=4,K12=3),AND(J12=3,K12=4),AND(J12=3,K12=5),AND(L12>=12,L12<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J12=3,K12=3),AND(J12=2,K12=3),AND(J12=3,K12=2),AND(J12=4,K12=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L12>=1,L12<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H12=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J12=3,K12=4),AND(J12=2,K12=5),AND(L12>=52,L12<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J12=5,K12=2),AND(J12=4,K12=3),AND(J12=1,K12=4),AND(L12=20),AND(L12>=28,L12<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J12=1,K12=3),AND(J12=4,K12=1),AND(L12=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L12>=4,L12<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H12=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L12>=60,L12<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L12>=30,L12<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L12>=15,L12<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L12>=4,L12<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Comunicación mediante correo electrónico dirigido a grupos del sector privado, educativo, juntas de acción comunal y comunidad en general, especificando que la actividad es gratuita y si se conoce que se esté cobrando por ella se puede reportar en el correo institucional o en las líneas del IDIGER","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Publicación de las charlas en la página web del IDIGER indicando que estas no tienen costo. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AB12,V12,P12)","v":100},{"$f":"IF(AND(AF12=100),\"Fuerte\",IF(AND(AF12>=50,AF12<99),\"Moderado\",IF(AND(AF12<50),\"Débil\")))","v":"Fuerte"},"NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO",{"$f":"IF(OR(AI12=0,AJ12=0),\"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto\",(IF(AND(AG12=\"Fuerte\",AI12=\"Directamente\",AJ12=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG12=\"Fuerte\",AI12=\"Directamente\",AJ12=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG12=\"Fuerte\",AI12=\"Directamente\",AJ12=\"No disminuye\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD\",IF(AND(AG12=\"Fuerte\",AI12=\"No disminuye\",AJ12=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG12=\"Moderado\",AI12=\"Directamente\",AJ12=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG12=\"Moderado\",AI12=\"Directamente\",AJ12=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD \",IF(AND(AG12=\"Moderado\",AI12=\"Directamente\",AJ12=\"No disminuye\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD\",IF(AND(AG12=\"Moderado\",AI12=\"No disminuye\",AJ12=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 columna IMPACTO\",IF(OR(AG12=\"Débil\",AND(AI12=\"No disminuye\",AJ12=\"No disminuye\")),\"Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual\",)))))))))))","v":"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD"},1,5,{"$f":"IF($H12=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AM12*$AN12*4,$AM12*$AN12)","v":20},{"$f":"IF(H12=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AM12=4,AN12=4),AND(AM12=4,AN12=5),AND(AO12>=16,AO12<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AM12=5,AN12=3),AND(AM12=4,AN12=3),AND(AM12=3,AN12=4),AND(AM12=3,AN12=5),AND(AO12>=12,AO12<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AM12=3,AN12=3),AND(AM12=2,AN12=3),AND(AM12=3,AN12=2),AND(AM12=4,AN12=2),AND(AO12>=6,AO12<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO12>=1,AO12<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H12=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AM12=3,AN12=4),AND(AM12=2,AN12=5),AND(AO12>=52,AO12<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AM12=5,AN12=2),AND(AM12=4,AN12=3),AND(AM12=1,AN12=4),AND(AO12=20),AND(AO12>=28,AO12<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AM12=1,AN12=3),AND(AM12=4,AN12=1),AND(AO12=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO12>=4,AO12<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H12=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO12>=60,AO12<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO12>=30,AO12<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO12>=15,AO12<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO12>=4,AO12<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Capacitación o inducción a los expositores sobre el código de ética\n\nRemitir comunicación interna a la subdirección corporativa y de asuntos disciplinarios, informando el caso que se llegue a presentar de cobro por el servicio de capacitación, para que se tomen las medidas sancionatorias o disciplinarias a que haya lugar.","2019-03-20","2019-06-20","Talento Humano\n\nCorporativa y Asuntos Disciplinarios","Numero de quejas o reportes recibidos respecto a cobro indebido de las charlas sobre gestion del riesgo.","Seguimiento. Se tiene programado para el 13 de mayo una inducción sobre código de Integridad, dirigida al equipo de expositores. \nA la fecha se continúan enviando institucionales, a los grupos de valor, especificando que la actividad es gratuita. Adicionalmente, se generó un formulario de registro, el cual también indica la misma información. \nA la fecha la Entidad no ha recibido quejas respecto a cobro indebido de las charlas sobre gestión del riesgo (riesgo sísmico).\nAnexo Educación 1-2019 Seguimiento M.R.C. Invitaciones Masivas y Personalizadas Charla Diaria 2018-2019","Seguimiento. El 10 de junio se realizó por parte de Talento Humano, una capacitación de inducción sobre código de Integridad, dirigida al equipo de expositores (profesionales de Gestión Local y de Capacitación y entrenamiento). Fue necesario cambiar la fecha inicial(13/05/2019) en que se tenia programada la capacitación, por agenda de la profesional de Talento humano y de los expositores. \n\nAnexos Educación  2-2019 Seguimiento \nVer: Lista Asistencia Capacitacion y Presentación PPT.","Seguimiento. 20/12/2019. Se socializó con la comunidad, empresas y entidades del distrito, mediante el formulario que se envió mes a mes, en el cual se indica que la charla no tiene ningún costo, cuando surgen dudas de los grupos de interes se les reitera mediante correo electrónico la información pertinente. De igual manera la invitación y presentación de las charlas en el Planetario permanecen publicadas en la página del IDIGER (informando su gratuidad).\nAnexos:  20-12-2019  Anexos Educación","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[4,"Comunicación","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones ","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","N/A","Demora en la entrega de información a los servidores públicos de la entidad, mala imagen para el equipo de Comunicaciones. Afectación a los procesos de la entidad , al no permitir que la información llegue a tiempo. ","Recolectar fuera de tiempo, la información de las diferentes áreas de la entidad, para ser divulgada a los servidores públicos a través de los medios de comunicación interna.","RIESGO","Estratégico",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","Se divide al interior del grupo los responsables para cubrir las diferentes fuentes.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","N.A","N.A","N.A","Asesor en comunicación ","Número de boletines internos enviados/ Número de boletines internos proyectados","Para evitar este riesgo se ha  recolectado toda la información a tiempo para los boletines internos, con los profesionales de Comunicaciones. Se han publicado 13 ediciones, la misma cantidad de boletines proyectados para el primer trimestre. ","Para el segundo trimestre y con corte de 31 de Julio, se han realizado y publicado 14 boletines internos, la misma cantidad de boletines proyectados. Se han socializado por el correo institucional a todos los servidores de la entidad. Además este material, es insumo para la realización de las carteleras internas de la entidad. No se ha materializado el riesgo y el control ha sido efectivo . ","El control ha sido efectivo, ya que con la distribución de los roles para la obtención de la información se evita el riesgo. Para el periodo comprendio del 1 de agosto al 31 de diciembre se han realizado y divulgado 20 Boletines Internos y esa misma infomación se ha divulgado a través de los diferentes canales de comunicación interna con que cuenta la entidad.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[5,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general ","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","N/A","Disposición inadecuada de los recursos.","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares de los tomadores de decisión, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales. (Iniciativas comunitarias)  a beneficio de clientelas. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,5,40,{"$f":"IF(H14=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J14=4,K14=4),AND(J14=4,K14=5),AND(L14>=16,L14<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J14=5,K14=3),AND(J14=4,K14=3),AND(J14=3,K14=4),AND(J14=3,K14=5),AND(L14>=12,L14<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J14=3,K14=3),AND(J14=2,K14=3),AND(J14=3,K14=2),AND(J14=4,K14=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L14>=1,L14<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H14=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J14=3,K14=4),AND(J14=2,K14=5),AND(L14>=52,L14<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J14=5,K14=2),AND(J14=4,K14=3),AND(J14=1,K14=4),AND(L14=20),AND(L14>=28,L14<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J14=1,K14=3),AND(J14=4,K14=1),AND(L14=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L14>=4,L14<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H14=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L14>=60,L14<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L14>=30,L14<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L14>=15,L14<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L14>=4,L14<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Selección y verificación de criterios a utilizar para la priorización de territorios","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA","Diciembre 2019: Cambia la acción y el contro l a la siguiente: \n\nCrear un procedimiento para asegurar que laselección de predios responda a criterios técnicos sociales y ambientales objetivos","2019-02-01","2019-11-30","Subdirección de Reducción.","Un proceso documentado ","Seguimiento. Para crear el procedimiento es necesario actualizar el proceso, a la fecha hemos realizado tres reuniones en donde estamos estudiando el proceso de auto gestión  ciudadana del riesgo , y se avanzó en la caracterización de actores, esto es un 20% del mismo.\nUna vez realizada la actualización se iniciará con la creación del procedimiento\nAnexo Iniciativas 1-2019 Seguimiento M.R.C.  Plan anticorrupcion a abril 30","Seguimiento. A la fecha se han realizado doce (12) reuniones para la actualización del proceso y las modificaciones  se registraron en el formato de proceso, de acuerdo con los requerimientos del proceso de Gestión Documental. Está pendiente la última revisión por parte de los interesados para presentarlo al Subdirector con miras a  su aprobación.  \nAnexos Inciativas Comunitarias  2-2019 Seguimiento ","Seguimiento: 20/12/2019. A diciembre se realiza cambio de control y se propone como acción, ya que después de reuniones, se actualiza el proceso de caracterización de autogestión ciudadana del riesgo, el cual se encuentra publicado en pagina web, mapa de process.  El procedimiento se realizará de acuerdo al proceso publicado. \nAnexos: 20-12-19 Anexos Iniciativas Comunitarias (se encuentra también en el mapa de procesos de la página web del IDIGER.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[6,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,"N/A","Pérdida de confianza en los conceptos y objetividad del ejercicio de evaluación independiente de la OCI, pérdida de recursos económicos, intervención de órganos de control, procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Revisión y aprobación de informes de auditoría  por parte de Jefe de Control Interno","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Suscripción de la manifestación de conflicto de interés en el ejercicio auditor ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Emisión de documentos en los términos de las NIAS 2421 – Errores y omisiones","CORRECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",98.333333333333329,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",{"$f":"IF($H15=\"RIESGO\",IF(AF15<=50,K15,(IF(AND(AF15>=51,AI15=\"PROBABILIDAD\"),K15,(IF(AND(AF15>=51,AF15<=85,AI15=\"IMPACTO\"),(IF(K15-1<=0,1,K15-1)),(IF(AND(AF15>=86,AF15<=100,AI15=\"PROBABILIDAD\"),(IF(K15-2<=0,1,K15-2)),1))))))),IF($H15=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AF15<=50,K15,(IF(AND(AF15>=51,AI15=\"PROBABILIDAD\"),K15,(IF(AND(AF15>=51,AF15<=85,AI15=\"IMPACTO\"),(IF(K15-5<=0,5,K15-5)),(IF(AND(AF15>=86,AF15<=100,AI15=\"IMPACTO\"),(IF(K15-15<=0,5,K15-15)),\"#\"))))))),IF($H15=\"OPORTUNIDAD\",$K15,\"\")))","v":"#"},null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Garantizar la gestión del conocimiento, actualizando el procedimiento de proyectos de inversión, que incluya detalles de operación para que sea verificable","2019-02-01","2019-04-08","Oficina Asesora de Planeación ","Procedimento ajustado entregado ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[7,"Atención al ciudadano","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Difusión de información restringida causando daños al patrimonio de la ciudadanía y a terceros.\nSanciones disciplinarias\nQuejas reclamos o acciones legales contra la entidad","Manipular la información ofrecida por parte del funcionario que se comunica directamente con  la ciudadanía, entregando informacióon clasificada  para recibir beneficios particulares. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Seguimiento al buzón de sugerencias, informes de PQRs y de denuncias por corrupción y  encuestas de percepción","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","1. Realizar seguimientos a los PQRS\n2. Realizar encuestas de percepción\n3. Publicación de informes de PQRS","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Atención al Ciudadano","12 informes proyectados y publicados de seguimiento de PQRS\n\n0% de respuestas afirmativas de corrupción en el IDIGER, en la encuesta de satisfacción","Se publicaron los informes sobre el seguimiento a PQRS  de enero a marzo de 2019,  en la pagina web de la veeduria http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co:82/#\nEntre los meses de  enero a abril de 2019,  el 0% de los ciudadanos que diligenciaron la encuesta contestaron  negativamente a la pregunta No. 5, en la que se se indica que si le propusieron  realizar un  tramite o servicio a cambio de beneficio economico.","Se publicaron los informes sobre el seguimiento a PQRS  de enero a junio de 2019,  en la pagina web de la veeduria http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co:82/#\nEntre los meses de  enero a agosto de 2019,  el 0% de los ciudadanos que diligenciaron la encuesta contestaron  negativamente a la pregunta No. 5, en la que se se indica que si le propusieron  realizar un  tramite o servicio a cambio de beneficio economico. El porcentaje de cumplimiento de esta actividad con corte a agosto es de 66,66%","Se publicaron los informes sobre el seguimiento a PQRS  de julio de 2019 a noviembre de 2019,  en la pagina web de la veeduria http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co:82/#. Este link requiere usuario y contraseña para su ingreso, razón por la cual pueden acceder con el usuario de atención al ciudadano. Con base en lo anterior, se publicaron 12 informes de PQRS.\nEntre los meses de  septiembre y diciembre  de 2019,  el  0% de los ciudadanos que diligenciaron la encuesta contestaron  negativamente a la pregunta No. 5, en la que se se indica que si le propusieron  realizar un  tramite o servicio a cambio de beneficio economico. ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[8,"Gestión documental","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. Cohecho\n2. Daños al patrimonio de la ciudad y a terceros\n3. Vulneración de los derechos de los ciudadanos de contar con información \n4. Sobre costos para la ciudad\n5. Incumplimiento de los objetivos trazados","Entrega a un tercero por parte del personal que custodia  información, archivos  que hacen parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad,  permitiendo que se conozcan y manipulen, a cambio de dádivas ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","1. Acceso restringido a las Bodegas de Información de la Entidad\n2. Formatos de préstamos documentales","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","1. Diligenciar el formato de préstamos y realizar el seguimiento a las devoluciones\n2. Contar con servicio de vigilancia en las bodegas en donde se custodia la información","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Gestión Documental","No. De carpetas devueltas dentro del periodo de tiempo establecido/No. De carpetas prestadas(*100)","Para el periodo acumulado de enero a abril el reporte del indicador es el siguiente\nEnero: 260/554    con un porcentaje de devolución de 46,93%\nFebrero: 468/785 con un porcentaje de devolución de 59,62%\nMarzo: 453/684 con un porcentaje de devolución de 66,23%\nAbril: 349/564 on un porcentaje de devolución de 61,88%\nComo evidencia de lo reportado en este indicador se puede consultar la Base de préstamos 2019 y el Reporte de préstamos 2019 que se encuentran el puesto de trabajo del contratista Jorge Cardona. \nSe cuenta con el contrato de vigilancia 229 de 2018 quien custodia las bodegas en donde se encuentra la información","1. Se anexan formatos de préstamos y correos de seguimiento de devoluciones\n\nNumero de devoluciones realizadas 5.971 / Número de préstamos 6.168\n\n2. El IDIGER cuenta con servicio de vigilancia mediante el contrato 394 de 2019 con la empresa SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA.\nEl servicio de vigilancia para el servicio de custodia de los documentos en las bodegas externas se realiza mediante el contrato 395 de 2018 con BLUE ONE SOLUTIONS.\nEl porcentaje de cumplimiento de esta actividad con corte a agosto es de 66,66%","1. Se anexan formatos de préstamos y correos de seguimiento de devoluciones\n\nNumero de devoluciones realizadas  10922 / Número de préstamos 12271. Las evidencias se pueden verificar en la respectiva carpeta de préstamos en el área de Gestión Documental.\n\n2. El IDIGER cuenta con servicio de vigilancia mediante el contrato xxx de 2019 con la empresa SEGURIDAD xxxxxxxx\nEl servicio de vigilancia para el servicio de custodia de los documentos en las bodegas externas se realiza mediante el contrato 406 de 2019 con PROCESOS Y SERVICIOS.\nEl porcentaje de cumplimiento de esta actividad  de 99%   con corte a  26/12/2019","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[9,"Talento humano ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","1. Pagos indebidos\n2. Demandas y delito penal","Manipulación de información de novedades por parte del funcionario responsable de nómina, con el fin de beneficiar a un particular en su liquidacuión, a cambio de dádivas ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","1. Las novedades se incorporan en el aplicativo de nomina\n2.  Se realiza revisión de la nómina generada, por parte del área de contabilidad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","1. Generar reporte de las novedades aplicadas mensualmente\n2. Revisión de nómina mensual por el área contable","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano","12 reportes de novedades de nómina\n12 envios de reportes de nómina para revisión del área contable ","El área nómina realizó 4 reportes de novedades de nómina y envió estos para revisión del área contable. Las evidencias se encuentran en Talento Humano y a traves de los correos enviados a los servidores que revisan las novedades de nómina","El área nómina realizó 4 reportes de novedades correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de nómina los cuales fueron revisados por el área contable . En total se han enviado y revisado 8 informes de nomina y sus correspondientes novedades, para un avance de 66,6%","El área de nómina realizó los reportes de nómina en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. En total se han remitido 12 reportes al áre financiera para un avance de 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[10,"Gestión administrativa","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","1. Mala imagen institucional\n2. Multas y sanciones\n3. Demandas por parte de terceros","Uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos, para usos particulares haciendo uso indebido del mismo a cambio de favores o beneficios particulares","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,20,160,{"$f":"IF(H19=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J19=4,K19=4),AND(J19=4,K19=5),AND(L19>=16,L19<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J19=5,K19=3),AND(J19=4,K19=3),AND(J19=3,K19=4),AND(J19=3,K19=5),AND(L19>=12,L19<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J19=3,K19=3),AND(J19=2,K19=3),AND(J19=3,K19=2),AND(J19=4,K19=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L19>=1,L19<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H19=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J19=3,K19=4),AND(J19=2,K19=5),AND(L19>=52,L19<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J19=5,K19=2),AND(J19=4,K19=3),AND(J19=1,K19=4),AND(L19=20),AND(L19>=28,L19<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J19=1,K19=3),AND(J19=4,K19=1),AND(L19=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L19>=4,L19<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H19=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L19>=60,L19<=180)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L19>=30,L19<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L19>=15,L19<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L19>=4,L19<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"1.Circular emitida por la subdirección corporativa y asuntos disciplinarios sobre el uso de las móviles.\n2. Existencia de un protocolo para la administración de móviles incorporando la restricción para el traslado de personas ajenas a la entidad en las móviles a disposición de la misma","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Actualizar y socializar la circular de uso de móviles en el año 2019\nEnvió de correos semanales en donde se informe el protocolo a seguir en el uso de las móviles\nSeguimiento mensual sobre el uso de móviles","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Gestión Administrativa","1 circular socializada\n\n12 correos mensuales enviados a todos los usuarios de móviles\n\n12 Informes de seguimiento","1. Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se remitió los usuarios de móviles la programación \n2. De enero a abril de 2019, se elaboraron 4 informes de seguimiento sobre el uso de los móviles .\nSe remiten como evidencias los correos enviados y los informes de seguimiento.","1. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se remitieron a los usuarios de móviles la programación. \n2. De mayo a agosto de 2019, se elaboraron 4 informes de seguimiento sobre el uso de los móviles .\nSe tiene un avance de 66,6% de cumplimiento de esta actividad","1. Durante los meses de septimebre, octubre, noviembre y diciembre  se remitieron a los usuarios de móviles la programación. \n2. De septiembre a diciembre de 2019, se elaboraron 4 informes de seguimiento sobre el uso de los móviles .\nSe tiene un avance de 100% de cumplimiento de esta actividad","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[11,"Desarrollo del SDGR-CC","Las instituciones y los actores del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, asumen competencias fuera del alcance de sus funciones.\n\nIncorporación de desiciones por parte de las instancias de coordinación, que benefician a sectores o grupos externos y que afectan las metas del SDGRCC.","Desinteres por el desarrollo e incorporación de politícas, planes e instrumentos de gestión de riesgos y cambio climático, en la planificación sedctorial y territorial de la ciudad.","N/A","Acciones legales contra la entidad\nHallazgos por parte de entes de control","Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,{"$f":"IF(H20=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J20=4,K20=4),AND(J20=4,K20=5),AND(L20>=16,L20<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J20=5,K20=3),AND(J20=4,K20=3),AND(J20=3,K20=4),AND(J20=3,K20=5),AND(L20>=12,L20<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J20=3,K20=3),AND(J20=2,K20=3),AND(J20=3,K20=2),AND(J20=4,K20=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L20>=1,L20<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H20=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J20=3,K20=4),AND(J20=2,K20=5),AND(L20>=52,L20<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J20=5,K20=2),AND(J20=4,K20=3),AND(J20=1,K20=4),AND(L20=20),AND(L20>=28,L20<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J20=1,K20=3),AND(J20=4,K20=1),AND(L20=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L20>=4,L20<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H20=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L20>=60,L20<=130)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L20>=30,L20<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L20>=15,L20<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L20>=4,L20<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Procedimiento definido para la formulación de políticas, planes e instrumentos antes de ser aprobados y publicados ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Publicación en página web de las publicaciones previas, de tal manera que la ciudadanía pueda realizar sugerencias o cambios  la publicación  ","2019-01-16","2019-12-01","Desarrollo del SD-GRCC","Número de reuniones de articulación para seguimiento de los instrumentos de planificación del SDGR-CC","A la fecha no se han realizado reuniones de seguimiento. \nSe encuentra en proceso de formulación del sistema de seguimiento y evaluación de el Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático PDGDR CC. ","Se programó y realizó la socialización con el equipo de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación a la formulación del sistema de seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático,  adicionalmente con el Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad de Engativá, se socializó las generalidades y estructura del PDGRDCC.\nSe encuentra en proceso de formulación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PDGRDCC","Se realizó sesión de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático el 23 de Octubre de 2019, en la cual se informó que algunas entidades no habían entregado los formatos diligenciados y firmados de las hojas de vida de los indicadores del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá 2018-2030 PDGRDCC, el cual permitirá realizar el seguimiento a través del reporte del cumplimiento de las metas de dicho plan de cada una de las entidades responsables. \nSe proyectarón oficios solicitando el reporte de hojas de indicadores de las entidades responsables con el PDGRDCC.\nSe encuentra en proceso de elaboración, el aplicativo para el reporte de metas indicativas y el reporte de líneas estrategicas por parte de las entidades responsables del PDGRDCC.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[12,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Mejor posicionamiento del oferente en concurso de méritos, favoreciendo su adjudicación.","Favorecer y asignar mayores puntajes a uno o varios oferentes en los concursos de méritos, por parte del servidor público del comité revisor, para recibir dádivas o beneficios. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Asignación de la calificación técnica de proponentes a más de una persona del grupo de estudios y diseños, y asignación al azar","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Verificación detallada del resultado de la calificación de proponentes, verificando el cumplimiento estricto de las condiciones del docuemnto complementario precontractuall","PREVENTIVO",95,"Moderado","Moderado","Moderado",null,null,null,null,null,null,97.5,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Generar un registro sistemático de aplicación del control, para cada proceso precontractual","2019-01-14","2019-12-31","Estudios y Diseños","Número de validaciones exitosas/ Número de procesos precontractuales","No se realizaron procesos precontractuales entre el 1 de enero y 30 de abril de 2019.","Se generan cambios en:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\nSe realizaron dos procesos precontractuales (CM-006-2019 y CM-007-2019), y se elaboraron las respectivas actas de validación (2). El riesgo de corrupción no se ha materialiazdo y los controles se ejecutan de manera sistemática. ","18/12/2019: Se realizaron 3 procesos precontractuales con variedad de proponentes y se elaboraron las respectivas actas de validación (3).\nControl 100% implementado de manera sistemática y el riesgo de corrupción no se ha materializado.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[13,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Estudios sin todos los aspectos técnicos necesarios o estudios sin el debido seguimiento por parte de la interventoría.","Realizar el recibo a satisfacción los productos de contratos sin el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales,  por parte del servidor público o por la interventoría, para recibir dádivas o beneficios","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Generar acta de recibo parcial de productos (consultoría o interventoría) donde se verifique el cumplimiento de todos los aspectos contractuales, siendo explícitos los aspectos aprobados.","DETECTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Generar las actas que permitan constatar el cumplimiento de los aspectos contractuales, para cada producto.","2019-01-14","2019-12-31","Estudios y Diseños","Número de actas de recibo parcial o final / Número de productos de los contratos","En el desarrollo de los contratos se han generado 5 actas de recibo de productos.","Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\nSe generaron productos de los contratos, así:\nContrato 406 - 2018\nContrato 416 - 2018 \nContrato 179 - 2019\nContrato 180 - 2019","18/12/2019: Se generaron productos de los contratos, así:\nContrato 406 - 2018\nContrato 416 - 2018 \nContrato 179 - 2019\nContrato 180 - 2019\nContrato 297 - 2018\nContrato 307 - 2018\nContrato 472 - 2017\nControl 100% implementado de manera sistemática y el riesgo de corrupción no se ha materializado.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[14,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Modificación de la calificación de amenaza o riesgo en la emisión del concepto técnico, definiendo condiciones que favorezcan a propietarios de predios particulares.","Asignación o exclusión de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular realizada por el servidor público a cargo sin que esto corresponda con la realidad, favoreciendo a particulares a cambio de beneficios recibidos.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA","Siempre que se asigne una categoria de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable se verifica la consistencia entre la categoria, los registros fotográficos de cada predio y antecedentes.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Siempre que se excluya de la categoria de amenaza alta  respecto a los mapas normativos vigentes, se verifica la consistencia y los soportes que dieron origen al cambio.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA","Cuando se asigne o excluya un predio en la categoria de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable, deberá presentarse ante comité interno de conceptos técnicos para la planificación territorial.","2019-01-14","2019-12-31","Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial","Número de conceptos técnicos presentados en comité  / Número de conceptos técnicos que deberían ser objeto de análisis en comité","Se ha requerido presentar a comité 12 conceptos técnicos, todos han sido presentados. Se anexan actas y  listados de asistencia de los 5 comités internos llevados a cabo.","               Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\nSeguimiento controles 31/07/2019:\nEn el período monitoreado se han emitido 24 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba.\n* Seguimiento a Plan de Tratamiento  31/07/2019:\nIndicador 100%. \nDe los 24 Conceptos Técnicos emitidos en el periodo monitoreado fue necesario presentar a comité 9, se anexan actas y  listados de asistencia de los 5 comités internos llevados a cabo (01/02/2019, 27/02/2019, 07/03/2019, 21/05/2019 y 20/06/2019).\n*Seguimiento a controles 28/08/2019:\nEn el mes de Agosto se emitieron 10 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba.\n*Seguimiento a Plan de Tratamiento 28/08/2019:\nDe los 10 conceptos técnicos fue necesario someter a comité interno 2, llevados a cabo el 19/07/2019 y 15/08/2019.","* Seguimiento 30/09/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%. \nDe los 7 Conceptos Técnicos emitidos en el periodo monitoreado fue necesario presentar a comité 1; Evidencia: Acta y listado de asistencia del comité internos donde se expuso el caso (03/07/2019).\nSeguimiento a controles \nEn el mes de Septiembre se emitieron 7 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba. Evidencia: Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE.\n\n* Seguimiento 31/10/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%. \nDe los 13 Conceptos Técnicos emitidos en el periodo monitoreado ninguno cumplió las condiciones necesarias para ser presentado en comité técnico.\nSeguimiento a controles \nEn el mes de Octubre se emitieron 13 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba. Evidencia: Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE.\n\n* Seguimiento 30/11/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%. \nDe los 5 Conceptos Técnicos de amenaza y/o riesgo emitidos en el periodo monitoreado, solamente un cumplió las condiciones necesarias para ser presentado en comité técnico, realizado el 10 de Septiembre de 2019, como evidencia acta de reunión y planilla de asistencia.\nSeguimiento a controles \nEn el mes de Noviembre se emitieron 5 conceptos técnicos en cada caso,  fueron revisados y apruobados por cada profesional responsable de la actividad. Evidencia: Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[15,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Alteración del resultado y/o del  orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización.","Alteración del resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización, realizada  por el servidor público a cargo favoreciendo a los peticionarios  a cambio de beneficios particulares. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",4,5,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Revisión y aprobación de la totalidad de los conceptos técnicos por al menos dos profesionales.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","La emisión de cada concepto se verifica respecto a la fecha de radicación, el plazo y el orden de entrega. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",2,5,40,"ZONA RIESGO ALTA","Atender las asesorías de la VUC por mínimo dos profesionales diferentes a quien está realizando la revisión del estudio.","2019-01-14","2019-12-31","Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial","Número de asesorías atendidas por dos profesionales diferentes a quien realiza la revisión del estudio / Número de asesorías solicitadas.","Se atendieron 12 asesorías conceptos técnicos, y en todos los casos fueron atendidas por mínimo dos profesionales diferentes a quien realiza la revisión del estudio. Se anexan actas y  listados de asistencia de las 12 asesorías atendidas.","Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo de corrupción, el cual incluye las características definidas para riesgos de corrupción de acuerdo con las instrucciones de la OAP..\n*Seguimiento controles 31/07/2019:\nEn el periodo monitoreado se han emitido 11 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba.\n* Seguimiento a Plan de Tratamiento 31/07/2019:\nIndicador 100%\nDurante el período monitoreado fueron solicitadas 23 asesorías, donde en un solo caso el peticionario no asistió, las 22 restantes fueron atendidas por profesionales diferentes a quien realiza la revisión del estudio. Se anexan actas y  listados de asistencia.\n*Seguimiento controles 28/08/2019:\nEn el periodo monitoreado se han emitido 3 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba.\n* Seguimiento a Plan de Tratamiento 28/08/2019:\nIndicador 100%\nDurante el período monitoreado fueron solicitadas 3 asesorías, en su totalidad atendidas por profesionales diferentes a quien realiza la revisión del estudio. Se anexan actas y  listados de asistencia.","* Seguimiento 30/09/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%.\nDurante el mes de septiembre fueron solicitadas 4 asesorías, una de ellas cancelada por el solicitante, las 3 restantes fueron atendidas por profesionales diferentes a quien realiza la revisión del estudio. Evidencia: Actas y  listados de asistencia.\nControl 1 y 2:\nEn el mes de septiembre se emitieron 2 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba. Evidencia:Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE, con fecha de radicación  emisión.\n\n* Seguimiento 31/10/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%.\nDurante el mes de octubre fueron solicitadas 10 asesorías, en su totalidad fueron atendidas por profesionales diferentes a quien realiza la revisión del estudio. Evidencia: Actas y  listados de asistencia.\nControl 1 y 2:\nEn el mes de septiembre se emitieron 5 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba. Evidencia:Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE, con fecha de radicación /emisión.\n\n* Seguimiento 30/11/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%.\nDurante el mes de noviembre fue solicitada 1 asesoría, atendida el día 06 de Noviembre de 2019 por profesionales diferentes a quien realiza la revisión del estudio. Evidencia: Acta y  listado de asistencia.\nControl 1 y 2:\nEn el mes de septiembre se emitieron 5 conceptos técnicos revisados por el profesional que elabora, revisa y aprueba. Evidencia:Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE, con fecha de radicación /emisión.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[16,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia",null,"Imposibilidad de contar con los productos propuestos dentro del proceso contractual o menor calidad en los productos ","Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Seguimiento periódico a la formulación de los estudios previos dentro de cada etapa del proceso pre contractual por parte del líder del grupo","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Revisión de la documentación requerida para la formulación de procesos contractuales con profesionales que cubran aspectos técnicos, financieros y jurídicos.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Realizar la revisión del documento frente a los lineamientos iniciales establecidos.","2019-03-05","2019-12-31","Monitoreo de Riesgos","Número de documentos revisados / Número de documentos formulados","Durante este periodo no se adelantó formulación de procesos. ","Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\nSe adelantaron cinco (5) procesos pre contractuales, se realizó la formulación de los documentos de los estudios previos, estudios de mercado, matriz de riesgo, anexo técnico.\n\nEl estado actual de los procesos:  (1) adjudicado, (1) publicación de evaluación de oferta hoy, y (3) para revisión y firma.  \n Se anexa ZIP de cada uno.","3 documentos revisados / 3 documentos formulados\n\nEl estado actual de los procesos:  (1) adjudicado, (1) publicación de evaluación de oferta y (1) para Adjudicacion.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[17,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Modificación de la calificación de amenaza o riesgo en las coberturas cartográficas oficiales.","Modificación de la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo por parte del servidor público, propiciando condiciones que favorezcan a particulares en pro de beneficios recibidos por el mismo.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Verificación y validación por parte del responsable del grupo SIG de los soportes para la modificación y corrección de localización de predios e información alfanumérica asociada a los mismos.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la confiabilidad de la información geográfica obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto","#",null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.","2019-01-14","2019-12-31","SIG","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas","Se realizó la verificación de los soportes proporcionados para las modificaciones de las capas de reasentamiento.\nSe realizaron reuniones mensualmente donde se enfatizó sobre los principios eticos a tener en cuenta para el manejo de la información geografica de la entidad.","Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\nSe continua con la verificación de los soportes proporcionados para las modificaciones de las capas geográficas y se enfatizó \nen las reuniones mensuales sobre los principios éticos en el manejo de la información geográfica de la entidad.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[18,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Fallas del equipo","La entidad se quede sin  soporte cartográfico confiable.","Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad.","RIESGO","Operativo ",1,3,3,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar la verificación del mantenimiento del servidor de información geográfica y copias de seguridad.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar back up mensual con la información geográfica oficial.\n","2019-03-20","2019-06-20","SIG "," Número de back up realizados / Número de back up programados","Se realizó la copia de la GDB Misional en el NAS al final de cada mes.","Se continua realizando la copia de la Base de Datos Geográfica - GDB Misional en el NAS al final de cada mes.\n\\\\vnas1\\home\\mclavijo\\BCKUP",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[19,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Imagen negativa y Pérdida de credibilidad en los Conceptos emitidos por la entidad.","Recibir de parte de los interesados, dádivas o dinero para que las conclusiones del Documento \"Concepto de Amenaza Ruina\",  favorezcan intereses particulares, reflejando en el documento condiciones que no son reales, y que podrian favorecen a un tercero.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Revisión continua de los Conceptos de Amenaza Ruina, a medida que estan siendo elaborados. ","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil","Revisión de la coherencia técnica del Documento y confrontación de los registros fotográficos soportes contra el Documento emitido, para verificar que no puedan ocurrir alteraciones intencionales o no intencionales en las conclusiones. ","PREVENTIVO",45,"Debil","Moderado","Debil",null,null,null,null,null,null,57.5,{"$f":"IF(AND(AF28=100),\"Fuerte\",IF(AND(AF28>=50,AF28<99),\"Moderado\",IF(AND(AF28<50),\"Débil\")))","v":"Moderado"},"SI",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto","#",null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","2019-03-20","2019-06-20","Conceptos para Proyectos Públicos","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas","Se realizó una reunión con el grupo de Proyectos Públicos, en la cual se enfatizó en el sentido de emitir oportunamente  los conceptos técnicos de amenaza ruina y se recordó la necesidad que por ningún motivo incurrir en actos que incidan en comportamientos anti éticos relacionados con la emisión de conceptos técnicos de amenaza ruina, tendientes a beneficiar a terceros. ","Se realiza permanentemente la revisión de documentos con el profesional que los elabora, y se enfatiza en el sentido de emitir oportunamente  los conceptos técnicos de amenaza ruina y se recuerda el comportamiento ético que se debe seguir al emitir los mismos.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[20,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Por un error en la evaluación de las condiciones de riesgo de un predio o infraestructura pública puede desencadenar la pérdida de vidas humanas. ","Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Revisión de la totalidad de los Diagnósticos Técnicos emitidos y en la recepción de los reportes dados por los profesionales en la atención de eventos de emergencia. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Revisión de la coherencia técnica del Documento y confrontación de los registros fotográficos soportes contra el Documento emitido. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto","#",null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n\nEn las reuniones se tratan temas tecnicos con el animo de aclarar las dudas que se presenten por los profesionales al momento de realizar las evaluaciones tecnicas en terreno.\n","2019-03-01","2019-12-31","Asistencia Técnica","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas","Se realizó una reunión general con todos los integrantes del grupo de Asistencia Técnica donde se socializó el primer turno de atención de emergencias de los profesionales 219-12. De igual manera se hace énfasis en el cumplimiento de los plazos para la emisión de las respuestas a las solicitudes recibidas. \nSe realiza el acompañamiento a visitas técnicas a la Ingeniera Karen González  para dar instrucciones en terreno de como se hacen las visitas y se dan otras directrices. \n","    Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\n\nSe realiza acompañamiento a visitas tecnicas a la ingeniera Paola Murcia para dar instrucciones en terreno de como se hacen las visitas y se dan otras directrices.\n\nSe realizan todos los dias martes reuniones de retro alimentacion de casos tecnicos para brindar ilustracion sobre las posibles solucones que se pueden dar a los mismos. De igual manera, en estas, se realizan controles a la correspondencia entre otros temas. Se han realizado 5 reuniones.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[21,"Gestión de la reducción del Riesgo","Factor de talento Humano:\nFalta de ética y/o  rigurosidad técnica","Factor Legal\nDesconocimiento de  legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad para el desarrollo de contratos de obra y las funciones como supervisior de contrtatos y convenios","N/A","Pérdida de imagen ý credibilidad institucional; \nEjecución de convenios y contratos sin el cumplimiento total del objeto o servicio contratado, en los términos de calidad, cantidad y oportunidad\nSanciones y hallazgos  por parte de los entes de control.\n\n","\nCelebrar un contrato por parte de un funcionario público que beneficie  un proponente mediante la manipulación de la información o cambio en los requisitos definidos a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros. (Obras)\n\n","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,{"$f":"IF(H30=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J30=4,K30=4),AND(J30=4,K30=5),AND(L30>=16,L30<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J30=5,K30=3),AND(J30=4,K30=3),AND(J30=3,K30=4),AND(J30=3,K30=5),AND(L30>=12,L30<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J30=3,K30=3),AND(J30=2,K30=3),AND(J30=3,K30=2),AND(J30=4,K30=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L30>=1,L30<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H30=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J30=3,K30=4),AND(J30=2,K30=5),AND(L30>=52,L30<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J30=5,K30=2),AND(J30=4,K30=3),AND(J30=1,K30=4),AND(L30=20),AND(L30>=28,L30<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J30=1,K30=3),AND(J30=4,K30=1),AND(L30=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L30>=4,L30<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H30=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L30>=60,L30<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L30>=30,L30<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L30>=15,L30<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L30>=4,L30<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Definicion de criterios juridicos,  técnicos y  financieros que correpondan a las realidades de proyecto para la evaluación de proponentes. \n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Revisión de las diferentes areas que en intervienen (Obras y Juridica) en los documentos que constituyen el proceso precontractuales para la ejecución y/o mantenimiento de obras de mitigación","DETECTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Fortalecer la planeación, gestión y control  procesos precontractuales de obras de mantenimiento y mitigación del riesgo.","2019-01-11","2019-12-31","Proceso de ejecución de obras de mitigación de riesgos","Formula del indicador: \nPorcentaje de controles implementados = (#controles implementados / #controles definidos) x 100  \n\nCumplimiento del indicador: 100%    \nSe han implementado la totalidad de los controles definidos           ","Seguimiento. Para Fortalecer la planeación y  gestión de  procesos precontractuales de obras de mantenimiento y mitigación del riesgo, los procesionales de obras participaron en la Capacitación brindada por la Oficina Asesora jurídica. \nPara el control procesos precontractuales de obras de mantenimiento y mitigación del riesgo se cuenta con el cronograma se seguimiento  a los procesos precontractuales de obras\nAnexo Obras 1-2019 Seguimiento M.R.C. Planeación y  gestión-20190506T123539Z-001 \nAnexo Obras 2-2019 Seguimiento M.R.C. Control-20190506T123436Z-001\n","Seguimiento. Para Fortalecer la planeación y  gestión de  procesos precontractuales de obras de mantenimiento y mitigación del riesgo, los procesionales de obras han soliictado acompañamiento y orientaciones de la  Oficina Asesora jurídica en los pprocesos que asi lo ameritaron (urgencias manifiestas, procesos en liquidación). \nAnexos Obras  2-2019 Seguimiento ","Seguimiento. 20/12/2019.Para Fortalecer la planeación y  gestión de  procesos precontractuales de obras de mantenimiento y mitigación del riesgo, los profesionales de obras incorporaron en los documentos y expedientes de los procesos los lineamientos dados por la oficina asesora juridica. \nAnexos:  20-12-2019  Anexos Obras Lineamientos Juridicos","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[22,"Gestión de la reducción del Riesgo","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A"," - Aumento de las peticiones, quejas y/o reclamos (PQR's) por parte de las instituciones y/o comunidad entorno a la ejecución de actividades de adecuación predial; pérdida de imagen ý credibilidad institucional; ejecución de convenios y contratos sin el cumplimiento total del objeto o servicio contratado, en los términos de calidad, cantidad y oportunidad; y sanciones y hallazgos  por parte de los entes de control.","Celebrar un contrato por parte de un funcionario público con un proveedor que se vea beneficiado a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros.  (Adecuaciones)\n","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,20,{"$f":"IF(H31=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J31=4,K31=4),AND(J31=4,K31=5),AND(L31>=16,L31<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J31=5,K31=3),AND(J31=4,K31=3),AND(J31=3,K31=4),AND(J31=3,K31=5),AND(L31>=12,L31<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J31=3,K31=3),AND(J31=2,K31=3),AND(J31=3,K31=2),AND(J31=4,K31=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L31>=1,L31<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H31=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J31=3,K31=4),AND(J31=2,K31=5),AND(L31>=52,L31<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J31=5,K31=2),AND(J31=4,K31=3),AND(J31=1,K31=4),AND(L31=20),AND(L31>=28,L31<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J31=1,K31=3),AND(J31=4,K31=1),AND(L31=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L31>=4,L31<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H31=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L31>=60,L31<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L31>=30,L31<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L31>=15,L31<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L31>=4,L31<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"}," Emitir directrices unificadas y, criterios técnicos y administrativos  uniformes ","PREVENTIVO",60,"Debil","Fuerte","Debil","Controles en los procesos precontractuales para la adecuacion de predios","DETECTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",86.666666666666671,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto","#",null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Fortalecer la planeación, gestión y control  procesos precontractuales de adecuación predial.","2019-01-11","2019-12-31","Procedimiento de Adecuación y recuperación de predios","Porcentaje de controles implementados = (#controles implementados / #controles definidos) x 100                       ","Seguimiento. Se aplicaron los 3 controles 100%   en los procesos precontractuales que se han ejecutado durante el periodo como el proceso licitatorio (p.e. LIC 004de 2019), en los cuales se ha consignado -con el aval de la Oficina Asesora Jurídica- la trazabilidad y la documentación administrativa a través de la plataforma SECOP II; convirtiéndose esta herramienta virtual en un mecanismo eficiente a la hora de reflejar transparencia en la ejecución de dichos procesos.","El riesgo se inactiva, ya que no se encuentra relación del riesgo con la consecuencia, se  crea un nuevo riesgo  de proceso. ",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[23,"Gestión financiera","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Desfinanciamiento de proyectos, detrimento patrimonial, Peculado por apropiación.","Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger, po rparte del responsable de aprobar y/o realizar transferencias, a cuentas de particulares a cambio de beneficios o dádivas o a cuentas propias ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Conciliaciones bancarias realizadas por el area de contabilidad ","DETECTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Establecer e implementar el procedimiento de control y verificación diario de los saldos bancarios ","2019-03-01","2019-04-15","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Financiera","Procedimiento implementado ","No se reporta avance en la proyección del procedimiento","En el mes de agosto y septiembre se proyecta elaborar el procedimiento. El cumplimiento de esta actividad es del 0%","Se elaboró una guía de control y verificación   diaria de los saldos y se remitió a la OAP para su aprobación","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[24,"Talento humano ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Pérdida de imagen de la entidad, pérdida de credibilidad, posibles denuncias penales, demandas, sanciones, investigaciones, prevaricato, cohecho, tráfico de influencias","Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Capacitación a los investigadores y a los servidores en general","PREVENTIVO",100,"Fuerte",0,"N/A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","1. Realizar (1) capacitación semestral a los servidores del IDIGER en la norma disciplinaria\n2. Socializar tips para prevenir conductas sancionables disciplinariamente a los servidores del IDIGER","2019-02-01","2019-11-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios","2 Capacitaciones\nNúmeroTotal Tips de prevención","No se reporta avance en las actividades desarrolladas","Se realizó Capacitación en Disciplinarios el día 21 de junio de 2019. Se remite pieza publicitararia y planilla de asistencia.  \nEl porcentaje de avance de esta actividad es del 34%","Se realizó capacitación el día viernes  8 de noviembre de 2019. Se remite pieza publicitaria y planilla de asistencia. \n Se socializaron tips disciplinarios a través del boletín del Idiger.  Se remiten boletines respectivos, nombrados \"Tips disciplinarios_evidencia 1\" y \"Tips disciplinarios_evidencia 2\"\nEl porcentaje de avance es del 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[25,"Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Pérdidas económicas para la entidad\nNo poder contar con los recursos en el momento adecuado para los diferentes requerimientos","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva-CDLYR, de manera intensionada,o entrega de elementos para fines distintos a los establecidos  ocasionada por personas que ingresan, quienes  aún realizando los registros ya establecidos en el procedimiento, generan la perdida o desviación de los elementos para beneficiarse de con uso, comercialización o cualquier otro usufructo.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Evaluar las solicitudes de apoyo que presenten las entidades antes de autorizar la entrega de los elementos solicitados.\nSoportar las solicitudes de préstamo de elementos conforme a lo establecido en el procedimiento","PREVENTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado","Seguimiento semanal a las actas que se encuentran abiertas para requerir la devolución de elementos\nControl y seguimiento permanente a las actas de cliente interno ","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado","Control y seguimiento a los inventarios cíclicos que se realizan en el centro logístico","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",93.333333333333329,"Moderado","SI","INDIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO",0,2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Realizar verificación de actas y seguimiento diario a los suministros que salen del centro de reserva","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias","Número de Reportes de seguimiento a actas","Base de datos de cliente interno y externo, se deja el registro de la revisión que se realiza de manera diaria, y actualmente no se ha identificado pérdida intensionada de elementos del CDLYR. El riesgo no se ha materializado, se socializa el procedimiento a lprofesionales que realizan el seguimiento a las bases, se realiza semestralmente oficio en el que se comunican las restricciones de ingreso a personal ","En el segundo cuatrimestre en  la base de datos de cliente interno y externo, se dejó el registro de la revisión que se realiza de manera diaria, y actualmente no se ha identificado pérdida intensionada de elementos del CDLYR. El riesgo no se ha materializado, se socializa el procedimiento a los profesionales que realizan el seguimiento a las bases, se realiza semestralmente oficio en el que se comunican las restricciones de ingreso a personal, el cual fue actualizado el 4 de septiembre de 2019.","En el tercer cuatrimestre en  la base de datos de cliente interno y externo, se dejó el registro de la revisión que se realiza de manera diaria, y actualmente no se ha identificado pérdida intensionada de elementos del CDLYR. El riesgo no se ha materializado, se socializa el procedimiento a los profesionales que realizan el seguimiento a las bases, se realiza semestralmente oficio en el que se comunican las restricciones de ingreso a personal, el cual fue actualizado el 4 de septiembre de 2019.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[26,"Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,"N/A","Pérdidas económicas para la entidad\nNo poder contar con los recursos en el momento adecuado para la atención de eventos o situaciones de emergencia\nHallazgos de entidades de control por no cumplimiento en los procedimientos de la entidad","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Informar al subdirector o director por escrito  solicitud de prestar el apoyo para que determine si autoriza o no la entrega de los suministros","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Evaluar las solicitudes de apoyo que presenten las entidades antes de autorizar la entrega de los elementos solicitados.\nSoportar las solicitudes de préstamo de elementos conforme a lo establecido en el procedimiento","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto","#",null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Solicitudes de préstamos elementos del CDLYR evaluadas y soportadas conforme al procedimiento","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias","Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes soportadas",{"$f":"(374/374)","v":1},null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[27,"Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,"N/A","1. Acciones legales.\n2. Pagos de AHCP no autorizados \n3. Incumplimiento de los requisitos resolución 091 de 2014.","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","FORMATOS \nGMR-FT-30 Registro de familias afectadas\nGMR-FT-04 Lista de chequeo, hoja de ruta bitácora de registro de evento SIRE","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AB36,V36,P36)","v":100},"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Reiterar la responsabilidad de cada uno de los profesionales en la ejecución de  las actividades del procedimiento encaminadas al seguimiento y verificación de datos antes de iniciar el trámite de reconocimiento de ayudas humanitarias de carácter pecuniario, mediante la socialización del procedimiento ","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias","Socialización del procedimeinto a los profesionales ","Se realiza socialización semestral, por lo cual en este cuatrimestre no se ha realizado la socialización ","Se socializó el procedimiento \"Reconocimiento de AHCP para la Relocalización Transitoria de Familias Afectadas por Emergencia o por Riesgo Inminente\"en reunion del dia 12 de julio de 2019, con el equipo del area de ayudas humanitarisa no pecuniarias, asi mismo se fijaron compromisos para su actualización. Se adjunta respectiva acta.","Se socializó el procedimiento \"Reconocimiento de AHCP para la Relocalización Transitoria de Familias Afectadas por Emergencia o por Riesgo Inminente\"en reunion del dia 12 de julio de 2019, con el equipo del area de ayudas humanitarisa no pecuniarias, asi mismo se fijaron compromisos para su actualización. Se adjunta respectiva acta.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[28,"Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,"N/A","1. Sanciones disciplinarias y penales\n2. Daño de la imagen institucional y pérdida de la credibilidad de la entidad y sus procesos.\n3. Quejas por parte de la ciudadanía","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","1. Encuesta de percepción ciudadana, donde se planteó una pregunta exclusiva para identificar posibles anomalías en la realización de las visitas.     ","PREVENTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado","2. Comunicación directa y acertiva con la ciudadanía en la cual se recibe información sobre las visitas.","PREVENTIVO",60,"Debil","Fuerte","Debil","3. Socialización del código de etica a los servidores público que desarrollan las labores propias que generan riesgo de corrupción","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",83.333333333333329,"Moderado","SI","NO DISMINUYE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Realizar campañas de divulgación para los ciudadanos en las cuales se dará a conocer toda la información  respecto a la realización de las visitas, entre ello que la entidad no tiene ninguna relación comercial con los organismos de inspección \nRealizar el registro del trámite de transporte vertical en el SUIT de esta forma la ciudadanía puede realizar la respectiva consulta del trámite conforme a lo dispuesto en la ley","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias","Numero de quejas presentadas en las encuestas de satisfacción para transporte vertical y aglomeraciones","En este cuatrimestre no se presentado  quejas ni observaciones al servicio dado por parte del personal en las visitas de aglomeraciones y transporte vertical ","En este cuatrimestre se realizo la campaña de divulgación sobre los servicios de transporte vertical, llamada \"Prevenir es tarea de todos\",  la cual inicio el 17 de julio de 2019 y al dia de hoy esta terminando, para esta campaña se realizó la instalacion de material didactico que consto de 216 zocalos laterales para escaleras electricas, 137 floorgraphics para los pisos metalicos de escaleras y 51 vinilos para puertas de ascensores, en el cual se dan recomentadaciones de uso de estos equipos de transporte vertical. Lo anterior se realizó en 17 centros comerciales de distintas localidades de Bogota a saber:  C.C. Calima, C.C. Hayuelos, C.C. Bacata, C.C. Gran Plaza Ensueño, C.C. Palatino, C.C. Cafam Floresta, C.C. Plaza de las Americas, C.C. Plaza Imperial, C.C. Atlantis, C.C. Gran Plaza Bosa, C.C. San Rafael, C.C. Porto Alegre, C.C. Puerto Principe, C.C. Bulevar Niza, C.C. Sabana Plaza, C.C. Parque la Colina, C.C. Unicentro de Occidente. \nReferente al proceso ante la SUIT, en el siguiente semestre se convocará a una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora Juridica y el área de transporte vertical para su revisión y aprobación.","En este cuatrimestre no se presentado  quejas ni observaciones al servicio dado por parte del personal en las visitas de aglomeraciones y transporte vertical ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[29,"TIC's para la Gestión del Riesgo","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,"N/A","Mala Imagen Institucional\nMultas y sanciones \nDemandas por parte de terceros","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","CREACIÓN DE TABLAS DE AUDITORIA A LOS ESQUEMAS DE DATOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE CARÁCTER SENSIBLE","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Implementación de herramientas para bloqueos no autorizados","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Implementación de herramientas para bloqueos no autorizados","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,"Fuerte","NO",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto","#",null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Fortalecer las políticas de contraseñas a las bases de datos.\nGenerar documento de políticas de acceso a las bases de datos\nVerificación de las políticas de seguridad.","2019-01-19","2019-12-30","TIC´s para la gestión del riesgo ",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[30,"Direccionamiento Estratégico ","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","N/A","1. Pérdida de recursos y oportunidades de cooperación ofrecidas por los cooperantes.\n2. Desactualización metodologíca y tecnologica en el cumplimiento de la misión institucional","No formalizar la cantidad suficiente de actividades de cooperación para el fortalecimiento técnico del SDGR -CC","RIESGO","Estratégico",4,2,8,"ZONA RIESGO MODERADA","Identificación de las líneas de Oferta y Demanda de Cooperación","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Débil","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",2,null,0," ","Socializar sobre la importancia de la Cooperación y el procedimiento Cooperación",43556,43799,"Direccionamiento Estratégico","Núumero de procesos a quienes se socializó el procedimiento / Número de procesos involucrados en el procedimiento Cooperación\n\nNúmero de actividades de cooperación desarrolladas en la vigencia / Número de actividades de cooperación programadas a desarrollar","El procedimiento se formuló, ya fue revisado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y por la responsable del Sistema Integrado de Gestión, se ajustó de acuerdo a las revisiones, esta para revisión y aprobación del Director. Evidencia Procedimiento Cooperación sub nacional, Nacional e Internacional\n\nEl 02 de abril de 2019, se realizó un intercambio de experiencias con el Area Metropolitana del Valle de Aburrá en Bogotá. Evidencias Agenda Reunión, informe de Intercambio y lista de asistencia.\nEl 11 de abril se culminó la inscripción del Director para el curso “CIUDADES EN RIESGO FRENTE A CIUDADES RESILIENTES EN EL  HORIZONTE \nDEL CAMBIO CLIMÁTICO”\nofertado por la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO –AECID , a realizarse en el mes de junio en Guatemala.\n\nEl 26 de abril con el 2019EE5370 se radicó en JICA la postulación para que el Subdirector Iván Caicedo asista al curso “GESTIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LATINOAMERICA” a realizarse en Japón durnate junio y julio 2019\n",null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[31,"Direccionamiento Estratégico ","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. Desarrollar actividades que no se encuentran enmarcadas en la estrategia de cooperación, que no son prioritarias de acuerdo a las necesidades de la entidad y del SDGR.\n2. Actividades que no se documentan, no se les realiza seguimiento y no se transfiere adecuadamente el conocimiento\n3. Incumplimiento legal o normativo","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","RIESGO","Operativo ",3,5,15,"ZONA RIESGO ALTA","La Dirección solicita informe de seguimiento a los convenios o informe de ejecución de las actividades de cooperación a las áreas beneficiarias","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado","La dirección cuenta con un profesional especializado encargado de gestionar, revisar, verificar y consolidar la cooperación en la entidad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,"Débil","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",5,null,0," ","Socializar sobre la importancia de la Cooperación y el procedimiento Cooperación",43556,43799,"Direccionamiento Estratégico","Núumero de procesos a quienes se socializó el procedimiento / Número de procesos involucrados en el procedimiento Cooperación\n\nNúmero de actividades de cooperación desarrolladas en la vigencia / Número de actividades de cooperación programadas a desarrollar","El procedimiento se formuló, ya fue revisado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y por la responsable del Sistema Integrado de Gestión, se ajustó de acuerdo a las revisiones, esta para revisión y aprobación del Director. Evidencia Procedimiento Cooperación sub nacional, Nacional e Internacional\n\nEl 02 de abril de 2019, se realizó un intercambio de experiencias con el Area Metropolitana del Valle de Aburrá en Bogotá. Evidencias Agenda Reunión, informe de Intercambio y lista de asistencia.\nEl 11 de abril se culminó la inscripción del Director para el curso “CIUDADES EN RIESGO FRENTE A CIUDADES RESILIENTES EN EL  HORIZONTE \nDEL CAMBIO CLIMÁTICO”\nofertado por la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO –AECID , a realizarse en el mes de junio en Guatemala.\n\nEl 26 de abril con el 2019EE5370 se radicó en JICA la postulación para que el Subdirector Iván Caicedo asista al curso “GESTIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LATINOAMERICA” a realizarse en Japón durnate junio y julio 2019",null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[32,"Direccionamiento Estratégico ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. Desgaste administrativo\n2. Pérdida de recursos\n3. Incumplimiento de objetivos, metas y proyectos previstos a realizar\n4. Pérdida de imagen institucional","Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido","RIESGO","Estratégico",2,4,8,{"$f":"IF(H41=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J41=4,K41=4),AND(J41=4,K41=5),AND(L41>=16,L41<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J41=5,K41=3),AND(J41=4,K41=3),AND(J41=3,K41=4),AND(J41=3,K41=5),AND(L41>=12,L41<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J41=3,K41=3),AND(J41=2,K41=3), AND(J41=2,K41=4),AND(J41=3,K41=2),AND(J41=4,K41=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L41>=1,L41<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H41=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J41=3,K41=4),AND(J41=2,K41=5),AND(L41>=52,L41<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J41=5,K41=2),AND(J41=4,K41=3),AND(J41=1,K41=4),AND(L41=20),AND(L41>=28,L41<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J41=1,K41=3),AND(J41=4,K41=1),AND(L41=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L41>=4,L41<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H41=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L41>=60,L41<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L41>=30,L41<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L41>=15,L41<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L41>=4,L41<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Formulación del convenio o acticvidad de cooperación junto con la(s) áreas involucradas, aprobado por la Dirección","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado","Seguimiento periódico a los avances en la ejecución del convenio o desarrollo de la actividad de cooperación","DETECTIVO",90,"Moderado","Moderado","Moderado",null,null,null,null,null,null,92.5,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[33,"Direccionamiento Estratégico ","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. No se logran los objetivos contemplados en la actividad de Cooperación\n2. Desgaste administrativo, pérdidas económicas\n3. Pérdida de conocimiento","Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica","RIESGO","Operativo ",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos y solo se da aval institucional al funcionario que cumpla con el total de requerimientos","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y selección del funcionario a postular realizada por la Dirección donde el funcionario cumple con los requisitos y pertenece al proceso pertinente de acuerdo a la convocatoria de la actividad de cooperación","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,97.5,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ",null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[34,"Direccionamiento Estratégico ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. Pérdida o fuga de los conocimientos que se pretenden adquirir con la cooperación técnica \n2. No se logran los objetivos contemplados en la actividad de Cooperación\n3. Pérdidas económicas\n4. Mala imagen institucional"," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.","RIESGO","Operativo ",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","De acuerdo al procedimiento cooperación el o los beneficiarios de la cooperación deben entregar un informe de la actividad de cooperación en la que participaron ","DETECTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil","De acuerdo al procedimiento cooperación el beneficiario de la actividad de cooperación que se desplazó a otra ciudad o país, al regresar debe socializar los conocimiento adquiridos con los compañeros de la dependencia a la que pertenece","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,87.5,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ","Realizar una matriz de asignación de desarrollos  tecnologicos para el periodo  2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","%Matriz diligenciada",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[35,"Direccionamiento Estratégico ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. No se logran los objetivos contemplados en la actividad de Cooperación\n2. Quejas e insatisfacción del recurso humano\n3. Procesos disciplinarios","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Las convocatorias se socializan por correo electronico de acuerdo a los perfiles solicitados ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Revisar  y verificar del cumplimiento de requisitos de los candidatos y solo se da aval institucional al funcionario que cumpla con el total de requerimientos","DETECTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Realizar los procesos de socialización y documentación de las ventanas de mantenimiento correspondientes al periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Cooperación Internacional ","No. De ventanas socializadas / Total de ventanas realizadas",null,"El procedimiento se formuló, ya fue revisado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y por la responsable del Sistema Integrado de Gestión, se ajustó de acuerdo a las revisiones, esta para revisión y aprobación del Director. Evidencia Procedimiento Cooperación sub nacional, Nacional e Internacional\n\nEl 02 de abril de 2019, se realizó un intercambio de experiencias con el Area Metropolitana del Valle de Aburrá en Bogotá. Evidencias Agenda Reunión, informe de Intercambio y lista de asistencia.\nEl 11 de abril se culminó la inscripción del Director para el curso “CIUDADES EN RIESGO FRENTE A CIUDADES RESILIENTES EN EL  HORIZONTE \nDEL CAMBIO CLIMÁTICO”\nofertado por la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO –AECID , a realizarse en el mes de junio en Guatemala.\n\nEl 26 de abril con el 2019EE5370 se radicó en JICA la postulación para que el Subdirector Iván Caicedo asista al curso “GESTIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LATINOAMERICA” a realizarse en Japón durnate junio y julio 2019",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[36,"TIC's para la Gestión del Riesgo","Factor Financiero \nPresupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","REPROGRAMACION DEL DESARROLLO DE LOS MODULOS FUNCIONALES.\n\nPRIORIZACION DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR","DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS","RIESGO","Financiero ",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR.","PREVENTIVO",85,"Debil","Fuerte","Debil","MESAS DE TRABAJO DENTRO DEL AREA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLOS DE PROYECTOS","PREVENTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",2,2,4,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar una matriz de asignación de desarrollos  tecnologicos para el periodo  2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","%Matriz diligenciada",null,"Seguimiento 26/08/19: Se encuentra desarrollado el sistema \"Gestor de Aplicativos\" el cual permite realizar el seguimiento de los desarrollos en curso, destinar y verificar las tareas programadas a los recursos asignados y desglosar los componentes de trabajo","Seguimiento 26/12/19 Se encuentra implementado el sistema de \"Gestor de aplicativos\" el cual lleva el control de los estados de avance de los desarrollos tecnologicos progamados para la vigencia","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[37,"TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SDGR Y LA COMUNIDAD","SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DE SIRE","RIESGO","Tecnología",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","DESARROLLO DE VENTANAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","NO DISMINUYE","INDIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO",0,2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","Realizar los procesos de socialización y documentación de las ventanas de mantenimiento correspondientes al periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De ventanas socializadas / Total de ventanas realizadas",null,"Socilazacion via Email de las ventanas de mantenimiento : Febrero8, Marzo13, Julio13,Agosto2","Seguimiento 26/12/19: Socialización ventana de mantenimiento Septiembre 18","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[38,"TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SDGR Y LA COMUNIDAD","GENERACION DE ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DEL SIRE","RIESGO","Tecnología",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","REALIZACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES CON EL USUARIO RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar los planes de prueba funcionales de los aplicativos informaticos desarrollados en el periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De planes documentados / Total de aplicativos desarrollados",null,"Seguimiento a 26/08/19: El lider del area de desarrollo tecnologico asigno un profesional para asumir el rol de tester en los aplicativos desarrollados en el periodo 2019","Seguimiento 26/12/19: Diligenciamiento del \"Formato de pruebas para validación de software\" correspondientes al proyecto de gestión predial","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[39,"TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","PERDIDA DEL POCISIONAMIENTO DEL SIRE EN EL SISTEMA","FALTA DE PLANES DE CAPACITACION Y RECAPACITACION EN LOS DISTINTOS MODULO Y APLICACIONES DEL SIRE","RIESGO","Tecnología",2,2,4,"ZONA RIESGO BAJA","GENERAR  CONTENIDO DE CAPACITACIONES EN LA PLATAFORMA DE MOODLE","PREVENTIVO",0,"Debil","Debil","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Débil","SI","NO DISMINUYE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual",2,2,4,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar la generacion de 2 cursos referentes a sistemas de informacion de la entidad para el periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","Cursos montafdos en moodle / Total de cursos comprometidos",null,"No se han realizado acciones para este periodo","Seguimiento 26/12/19 Se han atendido 124 solicitudes con respecto al SIRE con corte a Sept 30","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[40,"TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","AFECTACION EN LA RESPUESTA Y ADMINISTRACION DE LOS INCIDENTES Y EMERGENCIAS QUE PUEDAN SUCEDER EN LA CIUDAD","FALLA EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS INCIDENTES ENTRE EL PROCAD Y SIRE","RIESGO","Tecnología",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","Notificacion de la interrupcion de la transmision","PREVENTIVO",0,"Debil","Debil","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Débil","SI","NO DISMINUYE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","Realizar un sistema de notificaciones para reportar la interrupción de la transmision de los incidentes del NUSE al SIRE","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","% de avance del sistema",null,"Seguimiento a 26/08/19: Se realizó el diseño e implementacion de la notificación via correo electronico de la interrupcion de la trasmision del servicio","Seguimiento 26/12/19 Por disposición de la secretaria de seguridad fue cambiada la plataforma del NUSE de ProCAD a PremierONE por lo tanto la actividad se modificó en relación al porcentaje de desarrollo de la bitácora de emergencias. Para un 85%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[41,"TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SISTEMA Y LA COMUNIDAD\nFALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES\nDAÑOS EN LOS RECEPTORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.\nPÉRDIDA DE INFORMACIÓN.","DAÑO EN LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN","RIESGO","Tecnología",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACION","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De esquemas con tablas de auditoria / Total de esquemas idientificados ",null,"Segimiento 30/06/19 : Mantenimientos Red Hidrometereologica 52/59 estaciones. Mantenimientos Red Acelerografos 27/29","Seguimiento 26/12/19:  59 mttos red RHB + 28mttos red RAB / 88 mttos programados (Corte Sep 30)","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[42,"TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SDGR Y LA COMUNIDAD","DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES RADIOS DE MANO, AVANTELES, ETC.","RIESGO","Tecnología",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES","PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","Equipos con mantenimiento realizado / Total de equipos programados",null,null,"Seguimiento 26/12/19: Se realizo mantenimiento a 7 Repetidoras  en 2 mantenimientos anuales programados para un total de  14 mantenimientos realizados","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[43,"TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Crimen por computador\nActo fraudulento","AFECTACION DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD O DEL SISTEMA \nAPROVECHAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES PARA LUCRO DE TERCEROS","ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","CREACIÓN DE TABLAS DE AUDITORIA A LOS ESQUEMAS DE DATOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE CARÁCTER SENSIBLE","PREVENTIVO",80,"Debil","Moderado","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI","NO DISMINUYE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 columna IMPACTO",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Crear las tablas de auditoria de los aplicativos informaticos desarrollados durante el periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De esquemas con tablas de auditoria / Total de esquemas idientificados ",null,"Seguimiento 26/08/19: Se identifico la necesidad de registrar las sesiones de los usuarios concurrentes en suga  asi como la notificación de cancelacion del evento. El desarrollo se encuentra en producción","Seguimiento 26/12/19: Modelo entidad relación de la herramienta tecnológica \"Registro Único de Afectados\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[44,"Direccionamiento Estratégico ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información",null,"N/A","Aumento en los tiempos de respuesta para la entrega de información que sirve como insumo para la toma de decisiones. ","Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento.","RIESGO","Cumplimiento ",4,2,8,"ZONA RIESGO MODERADA","Conciliaciones mensuales con el área de presupuesto","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ","N.A","2019-04-01","2019-12-31","Oficina Asesora de Planeación ","Diferencias encontradas/ Total de las Partidas conciliatorias",null,"Una vez analizada la información se detecta que este riesgo es una de las causas del riesgo de seguimiento.\nPor lo tanto se analiza la información, se elimina la información y se traslada al riesgo asociado al seguimiento de proyectos.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[45,"Talento humano ","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","PÉRDIDA DE IMAGEN DE LA ENTIDAD, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD, POSIBLES DENUNCIAS, DEMANDAS, SANCIONES, INVESTIGACIONES, PERDIDA DE OPORTUNIDAD PARA DISCIPLINAR A LOS FUNCIONARIOS","Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad","RIESGO","Cumplimiento ",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Cuadro de excel en donde se registran las etapas y fechas de las actuaciones realizadas en cada proceso disciplinario","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,2,2,"ZONA RIESGO BAJA","1. Seguimiento a las comunicaciones emitidas y recibidas internas y externas que permiten llevar un control de las pruebas documentales y citaciones ","2019-02-02","2019-12-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Area Disciplinarios","Cuadro de excel actualizado",null,"Se ha realizado la actualización del cuadro de excel permanentemente. Teniendo en cuenta que frente a esta información existe reserva, se puede consultar directamente con el grupo de Disciplinarios de la Subdirección Corporativa. El porcentaje de avance en el cumplimiento de esta actividad es del 66,6%","Se ha realizado la actualización del cuadro de excel permanentemente. Teniendo en cuenta que frente a esta información existe reserva, se puede consultar directamente con el grupo de Disciplinarios de la Subdirección Corporativa. El porcentaje de avance en el cumplimiento de esta actividad es del 100% a Diciembre 22 de 2019.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[46,"Talento humano ","Tráfico sensible sin protección","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","PÉRDIDA DE IMAGEN DE LA ENTIDAD, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD, POSIBLES DENUNCIAS, DEMANDAS, SANCIONES, INVESTIGACIONES, DESVIACIONES EN LAS INVESTIGACIONES","Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal","RIESGO","Pérdida confidencialidad",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Almacenamiento de expedientes en archivadores","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,2,2,"ZONA RIESGO BAJA","1. Reiterar la solicitud para la instalación de cámaras de seguridad o la reubicación de las existentes\n2. Solicitar la viabilidad de asignar un presupuesto para la vigencia 2020, que permita garantizar la confidencialidad de los expedientes y de las actuaciones","2019-04-01","2019-08-01","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Area Disciplinarios","1 comunicación elaborada/1\n\n1 correo proyectado/1 ","1. La solicitud de instalación de cámaras realizada el día 14 de febrero de 2019 mediante cordis 2019IE745 se reiteró el día 05 de abril de 2019 mediante cordis 2019IE1671.  A la fecha ya se reubicó una cámara de seguridad que apunta directamente al espacio físico donde se ubica el área de Asuntos Disciplinarios. Se adjunta soporte. Por lo anterior, esta actividad se encuentra cumplida.\n\n2. El día 25 de abril de 2019, se realizó solicitud de asignación de recursos mediante correo electrónico a la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios. S.  Por lo anterior, esta actividad se encuentra cumplida.","1. La solicitud de instalación de cámaras realizada el día 14 de febrero de 2019 mediante cordis 2019IE745 se reiteró el día 05 de abril de 2019 mediante cordis 2019IE1671.  A la fecha ya se reubicó una cámara de seguridad que apunta directamente al espacio físico donde se ubica el área de Asuntos Disciplinarios. Se adjunta soporte. Por lo anterior, esta actividad se encuentra cumplida.\n\n2. El día 25 de abril de 2019, se realizó solicitud de asignación de recursos mediante correo electrónico a la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios quien respondió el requerimiento.  Por lo anterior, esta actividad se encuentra cumplida. El avance es del 100%","Esta actividad esta cumplida al 100% en peridos anteriores","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[47,"Atención al Ciudadano","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Mala Imagen Institucional\nMultas y sanciones \nDemandas por parte de terceros","Error en la información suministrada a la Ciudadanía","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Ejecución de capacitaciones por parte de las áreas misionales que aborden temas relacionados con información que maneja atención al ciudadano y en estas hacer explicita la necesidad de la comunicación permanente de los cambios surtidos en los procesos misionales.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","1. Aplicación y análisis de las encuestas de percepción ciudadana\n2. Revisión permanente del buzón de sugerencias","2019-04-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Atención al Ciudadano","51 planillas de revisión del buzon de sugerencias \n2 Informes de encuestas de percepción ciudadana","1. Se revisaron 4 planillas correspondientes al buzón de sugerencias en el mes de abril \n2. Se  publicó un informe de encuestas de percepción en la página Institutcional del IDIGER.","1. Se han diligenciado 31 planillas correspondientes al buzón de sugerencias hasta el mes de agosto de 2019. \n2. Se  publicó un informe de encuestas de percepción en la página Institucional del IDIGER.\nEl avance al mes de agosto es de 66,6%","De septiembre a la fecha (26/Diciembre ) de 2019 se han diligenciado 15 planillas correspondientes al buzón de sugerencias y de periodos anteriores no resportadas 4, para un total 50 planillas\nSe realizaron  2 informes de encuestas de percepción el primero se publicó en enero y el segundo se publicó en el mes de septiembre .Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta actividad con corte a diciembre es  de 100%. El link en donde se encuentran publicados estos informes es: www.idiger.gov.co/informe-pqrs.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[48,"Gestión administrativa","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. Incumplimiento normativo\n\n2- Sanciones disciplinarias\n3- Posibles errores en el desempeño de las funciones","Bienes con características especiales adquiridos por la entidad que no son ingresados a almacen con la inclusión de la póliza de seguros de la entidad. ","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","ENTREGA DE LOS BIENES AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LOS BIENES ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","COMPARTIR","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","1. Realizar comunicaciones a los supevisores del contrato recordando la obligación de recibir los bienes en conjunto con el áre de Almacén\n2. Divulgación del procedimiento de manejo y control de bienes","2019-04-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Administrativa","No. De comunicaciones remitidas a los supervisores/3\n\nNo. De socializaciones del procedimiento /3","No se ha avanzado en esta actividad","Se realizó la primera comunicación y socialización a los supervisores de los contratos sobre la administración, control y manejo de bienes.\nSe tiene un avance de 33.33% en la actividad","Se remieron en total 3 comunicaciones a los supervisores de los contratos sobre la administración, control y manejo de los bienes, la comunicación se radicó y se remitió a través de los correos institucionales. El cumplimiento es del 100%.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[49,"Gestión administrativa","Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones","Demora por parte del proveedor en la realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los bienes. ","N/A","Carencia de los bienes para suplir las necesidades de los usuarios.\nNo poder suministrar el servicio de vehículo para atender oportunamente la emergencia"," Bienes de la Entidad que no se encuentran operativos o que presentan fallas al momento de ser utilizados","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Programación de los mantenimientos preventivos y correctivos\n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","COMPARTIR","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA"," 1. Remisión de correos a la empresa de mantenimiento preventivo y correctivo\n2. Informes de supervisión por parte del supervisor del contrato de mantenimiento",null,"2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Administrativa","No. De correos en el perido\nNo. De informes de supervisión/12","1. Se han enviado correos a la Empresa que efectúa mantenimiento preventivo y correctivo\n2. Se realizaron informes de supervisión del contrato de mantenimiento en los meses enero, febrero, marzo y abril de 2019","1. Se han enviado correos a la Empresa que efectúa mantenimiento preventivo y correctivo\n2. Se realizaron informes de supervisión del contrato de mantenimiento en los meses mayo, junio, julio y agosto de 2019.\nEsta actividad tiene un avance de 66.6%. \n\nSe realiza cambio en la redacción del riesgo de proceso, al evidenciar que estaba redactado como una causa y no como un resgo ","1. Se han enviado correos a la Empresa que efectúa mantenimiento preventivo y correctivos\n2. Se realizaron informes de supervisión del contrato de mantenimiento\n\nEsta actividad tiene un avance de 100%\n","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[50,"Talento humano ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. Incumplimiento normativo\n\n2- Sanciones disciplinarias\n3- Posibles errores en el desempeño de las funciones","Incumplimiento legal por la no realización de la inducción","RIESGO","Cumplimiento ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","Reporte de la Base de datos generada por funcionaria de la Oficina TICs","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","COMPARTIR","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1. Enviar en forma periódica por correo electrónico el recordatorio para terminar el curso de inducción\n2. Enviar comunicación interna cuando se le ha reiterado a la persona por medio de correos electrónicos la realización de la inducción.\n","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión del Talento Humano","No. De personas sin realizar la inducción en un periodo/No. De ingresos en un periodo","Pendiente de entrega de información por parte de TIC´s","A la fecha 142 servidores del IDIGER han realizado la inducción virtual. \n\nEsta actividad tiene un avance de 95,3%","A la fecha 142 servidores del IDIGER han realizado la inducción virtual. \n\nEsta actividad tiene un avance de 95,3%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[51,"Talento humano ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","Historia laboral del servidor público incompleta y desactualizada."," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. ","RIESGO","Cumplimiento ",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","Revisión de las historias laborales de los funcionarios nuevos antes de ser entregadas al archivo y de los antiguos a quienes se les ha generado actos administrativos, con el Formato Hoja de Control  de HV debidamente diligenciado y el  Formato de Novedades de nómina y seguridad social ADM-FT-102","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","1. Comunicar a los funcionarios de la Entidad, de manera periódica la necesidad de actualizar la información contenida en sus historias laborales\n2. Revisión de hojas de vida en el SIDEAP, con verificación de documentos de la Historia Laboral","2019-03-20","2019-12-31","Talento Humano\n\nCorporativa y Asuntos Disciplinarios","Número de historias laborales actualizadas en SIDEAP/ Total de funcionarios de planta ","A abril se han actualizado en SIDEAP 61 hojas de vida de los funcionarios de planta sobre un total de 152 funcionarios del IDIGER.\n\nSin embargo se han revisado y actualizado otras hojas de vida de funcionarios que ya no están vinculados con la Entidad","Se actualizaron el 100% de las historias laborales de los servidores de planta del IDIGER.\n\nEl avance de la actividad es del 100%","Se actualizaron el 100% de las historias laborales de los servidores de planta del IDIGER en SIDEAP\n\nEl avance de la actividad es del 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[52,"Talento humano ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. Pagos indebidos\n2. Demandas contra la entidad\n3. No prestación de los servicios de salud y caja de compensación a los servidores públicos\n4.Pago de intereses de mora\n5. Procesos disciplinarios","Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   ","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA"," Las novedades se incorporan en el aplicativo de nomina con base en los formatos de novedades de nómina y seguridad social ADM-FT-102","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","1. Verificación y comprobación de novedades y planilla de seguridad social ","2019-03-20","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano","Número de  planillas de verificación de nómina y seguridad social/9","Se revisaron las planillas de seguridad social de los meses de enero, febrero y marzo \n\nPor lo anterior y teniendo en cuenta la fecha de inicio de esta actividad, el indicador que se reporta es 1/9, equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 11.11%  ","Se revisaron las planillas de seguridad social de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto.\n\nPor lo anterior y teniendo en cuenta la fecha de inicio de esta actividad, el indicador que se reporta es 6/9, equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 66%","Se revisaron las planillas de seguridad social de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre\n\nPor lo anterior y teniendo en cuenta la fecha de inicio de esta actividad, el indicador que se reporta es 9/9, equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[53,"Talento humano ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","1. Incumplimiento normativo\n\n2- Sanciones disciplinarias\n","Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión","RIESGO","Cumplimiento ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","Comunicaciones internas,  Asesorías personalizadas ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA","1. Realizar seguimiento y verificación con la información reportada en la base de datos","2019-01-01","2020-01-01","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano","Número de seguimientos/2","N/a para el periodo","Se realizó la primera evaluación de los servidores en periodo de prueba.\n\nEl avance es del 50%","Durante la vigencia 2019, 117 funcionarios han superado periodo de prueba.\n\n ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[54,"Talento humano ","1. El contratista de Prestación de Servicios no tiene cobertura por parte de la ARL en caso de presentarse un accidente laboral","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. Afectación del pago del contrato\n2. Acciones Disciplinarias","Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista ","RIESGO","Requisitos legales ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","1. Pago de cuenta de cobro","CORRECTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1. Solicitar el listado de los Contratista de Prestación de servicios con novedades a la OAJ\n2. Verificar la afiliación a la ARL con base en el listado suministrado por la OAJ\n3. Generar campaña informativa de prevención","2019-02-01","2019-11-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios","No. De contratistas no afiliadas oportunamente a la ARL en un periodo ","1.Se ha verificado la afiliación a la ARL con base en los contratos iniciados en el IDIGER\n2. Se han enviado correos recordando la afiliación a la ARL: 30 de enero 2019,  1 marzo de 2019,  26 de abril de 2019","Se han afiliado el 100% de los contratista oportunamente, de acuerdo con la información suministrada.\n\nEl cumplimiento de esta actividad a agosto de 2019 es de 66,6%","Se  han afiliado el 100% de los contratistas oportunamente de acuerdo con la información suministrada","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[55,"Gestión financiera","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","Sanciones pecuniarias \nSanciones administrativas\nProcesos disciplinarios\nGeneración de intereses por mora en los pagos\n","Incumplimiento en fecha oportuna de los pagos ","RIESGO","Cumplimiento ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","Cuadro de control de pagos","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","INDIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1. Circulares estableciendo plazos para entrega de cuentas de cobro\n2. Tramite oportuno de firmas electrónicas requeridas para la gestión del pago\n3. Seguimiento al cuadro de control de pagos","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Financiera-Pagos","No. De circulares emitidas y socializadas\nNo. De correos de seguimiento al cuadro de control de pagos","1. El 22 de enero de 2019 se socializó la circular No.001 de 2019, con el fin de fortalecer los mecanismos de planeación, ejecución financiera y presupuestal de la vigencia 2019, garantizar que la entidad realice las operaciones de consolidación de la información y atienda de manera oportuna las obligaciones de pagos.\n2.Se efectuaron todos los trámites de firmas electrónicas requeridas para la gestión del pago \n3. Se realizó seguimiento al cuadro de control de pagos y se consolida en un informe trimestral","1. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizó seguimiento al cuadro de control de pagos \n2.Se efectuaron todos los trámites de firmas electrónicas requeridas para la gestión del pago \n\n El porcentaje de avance de esta actividad es del 66%.","1. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizó seguimiento al cuadro de control de pagos \n2.Se efectuaron todos los trámites de firmas electrónicas requeridas para la gestión del pago \n\n El porcentaje de avance de esta actividad es del 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[56,"Gestión financiera","Software nuevo o inmaduro","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","1. NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA\n2. SANCIONES DISCIPLINARIAS\n3. RETRAZOS EN LOS PAGOS DE CUENTAS DE COBRO","FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER","RIESGO","Tecnología",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Base de datos en excel con las afectaciones presupuestales de FONDIGER","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA","1. Realizar las pruebas del módulo de SISFONDIGER ","2019-03-20","2019-06-20","\n\nSubdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestion Financiera-Presupuesto","% de avance en la implementación de SISFONDIGER","Se han realizado algunos ajustes sobre los requerimientos al aplicativo SISFONDIGER, sin embargo no ha habido avance significativo en el periodo. El avance es de 55%","Se han realizado algunos ajustes sobre los requerimientos al aplicativo SISFONDIGER, sin embargo no ha habido avance significativo en el periodo. El avance a la fecha es de 58%","Se han realizado  ajustes sobre los requerimientos al aplicativo SISFONDIGER, sin embargo a pesar que los reportes se encuentran terminados mes a mes presentan errores, lo que no permite un avance significativo, razón por la cual se reporta un avance a la fecha es de 58%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[57,"Gestión financiera","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Factor Social\nDemografía, responsabilidad social y orden público","N/A","1. Información que no representa fielmente los hechos económicos\n\n2. Presentación imprecisa de declaraciones tributarias y/o información tributaria\n","Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER","RIESGO","Operativo ",3,2,6,"ZONA RIESGO MODERADA","1. Se cuenta con un check list que permite asegurar que la información se suministre al área contable  en las condiciones requeridas\n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA"," Cuenta con un asesor de Secretaría de Hacienda para establecer la  comunicación en forma permanente en caso de cambios normativos de información financiera y tributaria","2019-03-20","2019-12-31","\n\nSubdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestion Financiera-Contabilidad y pagos","No. De consultas y asesorias por parte de la SH","No se ha avanzado en esta actividad","A nivel del área contable:\nDe enero a abril de 2019:   (7 )correos donde nos suministran información y (6) llamadas telefónicas\nDe mayo - agosto  (4) correos  (7) llamadas (1) visita asesoría al grupo financiero y supervisores (3) mesas de trabajo\nRespecto al área de pagos: Se remieron varios correos solicitando asesoría.\n\nEl avance es de 66,6%","A nivel del área contable: se realizaron 20 asesorías en total para el año 2019 las cuales se solicitaron por correo electrónico. El avance fue del 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[58,"Gestión financiera","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","1. Sanciones disciplinarias y pecuniarias\n","Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER","RIESGO","Financiero ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1. Revisión dela cuenta de cobro por cada una de las áreas de Gestión Financiera","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","1. solicitar capacitaciones a nivel tributario\n2. Revisión y actualización del procedimiento","2019-04-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Area financiera","1 Procedimiento actualizado, aprobado y publicado\n1 solicitud realizada de capacitación","No se ha avanzado en esta actividad","El procedimiento de pagos y el instructivo de pagos fue actualizado y publicado. El avance es del 50% en esta actividad","Se realiizó una capacitación de la parte impositiva de la Gestión contable el día 27 de septiembre de 2019. Se cumplió en esta acción en un 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[59,"Gestión financiera","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","1. Información no confiable\n2. Errores en la elaboración de la orden de pago","Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL","RIESGO","Tecnología",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","1.Concilaciones mensuales","CORRECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,null,0," ","1. Socializar los resultados de la conciliación presupuestal al responsable de la reproducción del área de presupuesto\n2. Solicitar a sistemas los ajustes en los reportes presupuestales de predis local","2019-04-01","2019-04-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios\nArea de presupuesto","Número de conciliaciones realizadas/12\n1 reunión con los ingenieros de TIC´s","Se realizaron 3 conciliaciones en el periodo de enero a abril de 2019.\n","Se realizaron 3 conciliaciones en el periodo de abril, mayo a julio de 2019. Sin embargo se encontraron diferencias debido a problemas con el sistema.\n\nEl avance de esta actividad es de 58,33%","Se revisaron las conciliaciones de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019. El avance es del 100%","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[60,"Gestión documental","Factor Financiero \nPresupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","N/A","1. Incumplimiento normativo\n2- Sanciones disciplinarias\n3- Posibles errores en el desempeño de las funciones","Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1. Centralización de los archivos de gestión en la entidad","CORRECTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil","2. Capacitaciones en organización de archivos","PREVENTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,75,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA","1. Socializar los procedimeinto y demas documentos que contengan los lineamientos para la organización de los documentos de archivo.\n\n2. Ejecutar las actividades planteadas en el proyecto de centralización de archivos de gestión.","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Documental","Número total de metros lineales intervenidos en los archivos de gestión/Número total de metros lineales en los archivos de gestión  \n\nNúmero de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas en el Proyecto de Centralización de Archivos.",null,"1. Se realizó la socialización de los procedimientos actualizados en la reunión de líderes del 27 de mayo 2019. Esta actividad se cumplió al 100%\n\n2. Ejecución actividades proyecto centralización:\nNumero de actividades ejecutadas 148/ Total de actividades programadas 343. El total de actividades fue ajustado atendiendo las recomendaciones dadas por el Archivo de Bogotá y las actividades aprobadas en el último comité institucional de gestión y desempeño, en el cual se aprobó la actualización del PINAR.   El avance de esta actividad es de 43%\n\nNúmero total de metros lineales intervenidos en los archivos de gestión 1.822/Número total de metros lineales en los archivos de gestión 2.306 ","Ejecución de actividades del proyecto de centralización:\nNúmero de actividades ejecutadas 334 / Total de actividades programadas 343.   El avance de esta actividad es de 97%\n\nNúmero total de metros lineales intervenidos en los archivos de gestión 355,7 / Número total de metros lineales en los archivos de gestión 1.259\nNo. De  expedientes identificados y clasificados 50.000 / 55.350.\n","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[61,"Gestión documental","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"1. Daños al patrimonio de la ciudad y a terceros.\n2. Vulneración de los derechos de los ciudadanos de contar con información.","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1.Control de prestamos documentales (procedimento, instructivo y formatos)","PREVENTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ","1. Elaborar un informe de seguimiento mensual sobre prestamos y devoluciones\n\n2. Comunicar a los servidores públicos que tienen prestamos de expedientes sin devolver y que han superado el tiempo limite establecido. ","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Documental","Total de devoluciones realizadas / Total de prestamos realizados en el periodo.\n\nNúmero de informes de seguimiento elaborados y presentados / 12 meses",null,"1. Se realizan informes mensuales de de seguimiento de préstamos y devoluciones\n\nTotal de devoluciones realizadas 5.971 / Total de prestamos realizados en el periodo 6.168\n\nMensualmente se realiza seguimiento y envío de correos a los funcionarios para que realicen renovación y devolución de expedientes. Se anexa soporte de correo remitido. Se cuenta con 8 informes de 12 programados para un total de 66.6% de cumplimiento.\nSe inactiva ya que existe un riesgo de corrupción con la misma descripción se realizará seguimiento al riesgo de corrupción ",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[62,"Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. No cumplimiento de las metas\n2. Gestión de recursos económicos no causados","Tardanza en la entrega de insumos por parte de los beneficiarios del proceso, bien sea documentos y/o resultado de gestiones  (Reasentamientos)","RIESGO","Cumplimiento ",4,3,12,"ZONA RIESGO ALTA","Seguimiento familiar y/o individual, de forma personalizada (atención en oficina, visitas o seguimiento telefónico) por parte del grupo profesional asignado.","PREVENTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","Efectuar el seguimiento familiar y/o individual a través la atención en oficina, visitas o seguimiento telefónico, según el caso.","2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento","Número de predios desocupados / número de predios programados",null,"Seguimiento. Los procesos asignados a los grupos de trabajo han avanzado  mediante el seguimiento personalizado a las familias y el acompañamiento, especialmente, en la consecusión de paz y salvos de las empresas de servicios públicos correspondientes; gestión que ha permitido reportar a meta los predios desocupados así:\nMayo: 6 predios. Expendientes: 586 - Quebrada Chiguaza. 687, 695, 696, 697, 707 - Sector Paraiso.\nJunio: 7 predios. Expedientes: 303 - Quebrada Limas. 659, 670, 675, 686, 691 - Sector Paraiso. 303 - Sector Codito.\nJulio: 12 predios. Expedientes: 370 - Quebrada Chiguaza. 549, 467 - Quebrada Limas. 667, 671, 674, 684, 689, 690, 693, 704, 718 - Sector Paraiso.\nAnexos Reasentamientos 2-2019 Seguimiento ","Seguimiento. Seguimiento. 18/12/2019.\nLas familias en el proceso han sido acompañadas por parte del equipo social en diferentes momentos con el fin de optimizar los tiempos de adquisición.\nAgosto: 10 predios. Expendientes: 514 - Quebrada Chiguaza. 673, 681, 683, 713, 717 - Sector Paraiso. 719, 720, 721 (trasladado a CVP), 722 Divino Niño.\nSeptiembre: 6 predios. Expedientes: 589 - Quebrada Limas. 672, 682, 694 - Sector Paraiso. 93 - Quebrada Verejones. 527 Quebrada Chiguaza.\nOctubre: 5 predios. Expedientes: 486, 512 - Quebrada Chiguaza. 102 - Quebrada Limas. 688, 714 - Sector Paraiso.\nNoviembre: 2 predios. Expedientes: 370 - Quebrada Chiguaza. 549, 467 - Quebrada Limas. 667, 671, 674, 684, 689, 690, 693, 704, 718 - Sector Paraiso.\nDiciembre: 3 predios. Expedientes: 705, 723, 724 - Sector Paraiso.\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1rcBJgPm2oBlv2ezjvZLcW4XiTmADgYgK\n\nAnexos  20-12-2019 Anexos Reasentamientos.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[63,"Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Comunicación Externa\nConstrucciones ilegales","N/A","1. Información cruzada.\n2. Dificultades con la comunidad. \n3, Reprocesos administrativos.","Dar una información erronea a las familias sobre su inclusión o no  dentro del programa de reasentamiento.  (Reasentamientos)","RIESGO","Requisitos legales ",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Se realiza el cotejo de información del documento técnico contra bases oficiales catastrales y/o de planeación.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Cotejar la información consignada en el documento técnico, que identifica zonas de alto riesgo no mitigable y recomienda al programa de reasentamiento a las familias habitantes, contra bases oficiales previo a la notificación en terreno.","DETECTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","INDIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD ",2,4,8,"ZONA RIESGO MODERADA",null,"2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento","Número de familias notificadas de la condición de riesgo / número de familias recomendadas al programa de reasentamiento",null,"Seguimiento. En el cuatrimestre de mayo - agosto, la notificaciones se envíaron a través de correo personal en las que se incluyó la información general del concepto técnico, la normatividad soporte y las orientaciones pertinentes. Adicionalmente se realizó visita por parte del equipo social predio a predio brindando la información y atendiendo las inquietudes de las familias habitantes de predios identificados en zona de alto riesgo no mitigable.\nSe llevaron a cabo las siguientes jornadas de notificación de la condición de riesgo a las familias habitantes de los predios recomendados al programa de reasentamiento. \nJunio: Fueron recomendadadas diescisiete (17) familias al programa de reasentamiento mediante el Concepto Técnico para la Planificación Territorial, CT-8515 por amenaza de remoción en masa en el sector de Delicias del Carmen, localidad Usaquen. \nMediante el Concepto Técnico para la Planificación CT-8619, por amenaza de movimientos en masa, fueron recomendadadas cuatro (4) familias, barrio Mirador Paradero en la localidad de el sector de Ciudad Bolívar.\nAgosto: Se llevo a cabo la notificación de cuatro (4) familias habitantes de predios identificados en riesgo no mitigable del barrio Divino Niño, Localidad Ciudad Bolívar, conforme a las recomendaciones del Diagnostico Técnico DI-13421\nSe realizó la notificación a las familias de ocho (8) predios que fueron recomendados al programa de reasentamiento mediante el Concepto para la Planificación Territorial CT-8517 por riesgo de movimiento en masa e inundación por desbordamiento en la zona de Villas del Cerro, UPZ Pardo Rubio, localidad de Chapinero.\nMediante el Concepto para la Planificación Territorial CT-8545 se identificaron dos (2) predios más en zona de alto riesgo no mitigable en el barrio Soratama, UPZ San Cristóbal Norte, Localidad Usaquén por movimientos en masa.\nAnexos Reasentamientos 2-2019 Seguimiento \n","Seguimiento. Seguimiento. 18/12/2019.\nEn el periodo Septiembre - Diciembre se llevaron a cabo las siguientes jornadas de notificación de la condición de riesgo a las familias habitantes de los predios recomendados al programa de reasentamiento conforme a las remisiones de la Subdirección  de Análisis de Riesgos. \nSeptiembre:  Se remitio el concepto para la planificación del territorio CT-8522 en las que se recomendo la restricción de uso de 50 predios, por encontrarse en zona de alto riesgo no mitigable en el desarrollo Mirador Norte. Localidad de Usaquen. Para esta misma zona se emitio el CT-8647 adenda del anterior en el que realizan aclaraciones frente a limites y antecedentes. Se llevó a cabo la jornada de notificación el 25/09/2019.\nDiciembre: Se llevo a cabo la notificación treinta y dos (32) familias habitantes de predios identificados en riesgo no mitigable del barrio Casa Loma II Sector, Localidad Usme, conforme a las recomendaciones del concepto técnico para planificación territorial  CT-8659, que actualiza parcialmente el CT-4330 de 2006.\nAnexos  20-12-2019 Anexos Reasentamientos.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[64,"Gestión de la reducción del Riesgo","Procedimientos asociados a procesos\nNo aplicación adecuada de los procedimientos internos.","Factor Social\nPresiones e intereses políticos o de actores con poder de decisión.","N/A","1. Pérdida de credibilidad e imagen en el proceso y la entidad.\n2. Pérdida de recursos públicos.\n3. Sanciones a funcionarios /entidad","Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,5,40,{"$f":"IF(H73=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J73=4,K73=4),AND(J73=4,K73=5),AND(L73>=16,L73<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J73=5,K73=3),AND(J73=4,K73=3),AND(J73=3,K73=4),AND(J73=3,K73=5),AND(L73>=12,L73<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J73=3,K73=3),AND(J73=2,K73=3),AND(J73=3,K73=2),AND(J73=4,K73=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L73>=1,L73<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H73=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J73=3,K73=4),AND(J73=2,K73=5),AND(L73>=52,L73<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J73=5,K73=2),AND(J73=4,K73=3),AND(J73=1,K73=4),AND(L73=20),AND(L73>=28,L73<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J73=1,K73=3),AND(J73=4,K73=1),AND(L73=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L73>=4,L73<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H73=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L73>=60,L73<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L73>=30,L73<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L73>=15,L73<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L73>=4,L73<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Se realiza la conformación de equipos interdiciplinarios compuesto por un social, jurídico y técnico con el fin de realizar el seguimiento a cada una de las familias que adelantan el proceso. El cual es revisado por los coordinadores.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Validación manual por parte de los técnicos al recibir un expediente físico con respecto al digital","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Seguimiento de los procesos reportados en la meta, mediante la verificación del expediente fisico y digital.","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",{"$f":"AVERAGE(AB73,V73,P73)","v":98.333333333333329},"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA","Realizar el seguimiento a cada una de las familias que adelantan el proceso verificando la evidencia del mismo en expediente y/o digital.\n","2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento"," Expedientes con cumplimiento de lista de chequeo aplicable/ Expediente reportado en la meta ","Seguimiento. 30/04/2019. Con el fin de prevenir el riesgo de modificación o eliminación de información en los expedientes del proceso de adquisición predial, se ha llevado a cabo el seguimiento a los casos por equipos interdisciplinarios de trabajo a la documentación del proceso, así como el seguimiento a la ubicación del expediente físico.\nPara el primer cuatrimestre se reportaron para la meta 11 procesos, así: \n3 en febrero. Expedientes:  400 - Quebrada Chiguaza, 600 - Peñón del Cortijo, 11177 - Moralba. \n2 en marzo. Expedientes: 305 y 556 - Quebrada Limas.\n6 en abril. Expedientes: 662, 665, 666, 676, 677 y 680- Paraíso   \nPara efectos del seguimiento y dando respuesta al indicador se adjuntan los expedientes escaneados con su respectiva lista de chequeo a corte 30 de abril de 2019 \nAnexo Reasentamientos 1-2019 Seguimiento M.R.C. 11 expedientes con cumplimiento de lista de chequeo reportados en la meta.","Seguimiento. La acción propuesta en el mes de enero se comenzó a ejecutar, por lo cual actualmente se está llevando a cabo, se incluye como control y asigna calificación. El riesgo no se ha materializado. \nA corte de julio se reportaron para la meta un total de 36 procesos, en el periodo mayo - julio sumaron a la meta 25 casos así: \n6 en Mayo: Expendientes: 586 - Quebrada Chiguaza. 687, 695, 696, 697, 707 - Sector Paraiso.\n7 en Junio: Expedientes: 303 - Quebrada Limas. 659, 670, 675, 686, 691 - Sector Paraiso. 303 - Sector Codito.\n12 en Julio: Expedientes: 370 - Quebrada Chiguaza. 549, 467 - Quebrada Limas. 667, 671, 674, 684, 689, 690, 693, 704, 718 - Sector Paraiso.\n(Ver. DRIVE compartido SOPORTES INDICADORES PLAN ANTICORRUPCIÓN - Adquisición Predial)\nAnexos Reasentamientos 2-2019 Seguimiento ","Seguimiento. 18/12/2019.\nA corte de diciembre se reportaron para la meta un total de 62 procesos, en el periodo agosto - diciembre sumaron a la meta 26 casos así: \nAgosto: 10 predios. Expendientes: 514 - Quebrada Chiguaza. 673, 681, 683, 713, 717 - Sector Paraiso. 719, 720, 721 (trasladado a CVP), 722 Divino Niño.\nSeptiembre: 6 predios. Expedientes: 589 - Quebrada Limas. 672, 682, 694 - Sector Paraiso. 93 - Quebrada Verejones. 527 Quebrada Chiguaza.\nOctubre: 5 predios. Expedientes: 486, 512 - Quebrada Chiguaza. 102 - Quebrada Limas. 688, 714 - Sector Paraiso.\nNoviembre: 2 predios. Expedientes: 370 - Quebrada Chiguaza. 549, 467 - Quebrada Limas. 667, 671, 674, 684, 689, 690, 693, 704, 718 - Sector Paraiso.\nDiciembre: 3 predios. Expedientes: 705, 723, 724 - Sector Paraiso.\n(Ver. DRIVE compartido SOPORTES INDICADORES PLAN ANTICORRUPCIÓN - Adquisición Predial)\nAnexos  20-12-2019 Anexos Reasentamientos.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[65,"Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nBaja efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos\nFactor técnico \nProductos de estudios y diseños deficientes o desactualizados.\nFactor técnico \nVariaciones de los componentes económicos y técnicos  necesarios para la ejecución del proceso.","Factor Ambiental\nExistencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas extremas que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceder al sitio indicado, por parte del contratista y/o interventoria. \nFactor Ambiental\nInexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de los profesionales por parte del contratista y/o interventoria. ","N/A","Detrimento patrimonial.\nIncremento en el valor del contrato.\nDesfinanciación de otros proyectos por la necesidad de nuevos recursos.\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control","Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)","RIESGO","Financiero ",5,4,{"$f":"IF($H74=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J74*$K74*4,$J74*$K74)","v":20},{"$f":"IF(H74=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J74=4,K74=4),AND(J74=4,K74=5),AND(L74>=16,L74<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J74=5,K74=3),AND(J74=4,K74=3),AND(J74=3,K74=4),AND(J74=3,K74=5),AND(L74>=12,L74<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J74=3,K74=3),AND(J74=2,K74=3),AND(J74=3,K74=2),AND(J74=4,K74=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L74>=1,L74<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H74=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J74=3,K74=4),AND(J74=2,K74=5),AND(L74>=52,L74<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J74=5,K74=2),AND(J74=4,K74=3),AND(J74=1,K74=4),AND(L74=20),AND(L74>=28,L74<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J74=1,K74=3),AND(J74=4,K74=1),AND(L74=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L74>=4,L74<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H74=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L74>=60,L74<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L74>=30,L74<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L74>=15,L74<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L74>=4,L74<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"Verificación permanente del estado del proyecto en las reuniones de comité de obras ","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Verificar los Items No Previstos en los listados de referencia  ( Listado de precios del IDU, precios de referencia invias)","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Verificar las Cotizaciones.y  oficios de  aprobación de los APUS por parte de la interventoría. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",{"$f":"AVERAGE(AB74,V74,P74)","v":100},"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",3,2,6,"ZONA RIESGO MODERADA","Realizar el seguimiento semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad en estas realizar la verificacion del estado financiero, porcentaje de ejecucion, existencia o necesidad de variaciones en.las cantidades y costos que representa cada una de las modificaciones.dejando evidencia en el acta de comité respectiva.","2019-01-11","2019-12-31","Proceso de obras","Formula del indicador: \nNúmero de semanas de ejecucion del contrato/Cantidad de actas de comité\nCumplimiento del indicador: 100%    \nSe han implementado la totalidad de los controles definidos           ","Seguimiento. Se ha realizado la verificación de los controles definidos con una periodicidad semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad,   los supervisores y apoyo a la supervisión reportan el estado financiero y los porcentajes de ejecución, dejando evidencia en el acta de comité respectiva y el formato de reporte creado para este fin.","Seguimiento. Se continua realizando la verificacion de los controles definidos con una periodicidad semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad,   los supervisores y apoyo a la supervision reprotan el estado financiero y los porcentajes de ejecucion, dejando evidencia en el acta de comité respectiva y el formato de reprote creado para este fín.\nAnexos Obras 2-2019 Seguimiento ","Seguimiento. 20/12/2019. Se han generado las alertas a la luz de los cambios y demoras en la programacion , las cuales se socializan en los comites respectivos. Se ha realizado la verificación de los controles definidos con una periodicidad semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad,   los supervisores y apoyo a la supervisión reportan el estado financiero y los porcentajes de ejecución, dejando evidencia en el acta de comité respectiva y el formato de reporte creado para este fin.\nAnexos:  20-12-2019  Anexos Obras Actas de visitas y Reunion,Analisis del Mercado","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[66,"Gestión de la reducción del Riesgo","Existencia de condiciones de inseguridad en los sectores donde se realizarán las intervenciones.","Factor Ambiental\nExistencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas extremas que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceder al sitio indicado, por parte del contratista y/o interventoria. \nFactor Ambiental\nInexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de los profesionales por parte del contratista y/o interventoria. ","N/A","Ejecución interrumpida del proyecto generando prórrogas y adiciones al mismo.\nPosibles reclamaciones del contratista y/o interventor.","\nDaños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista y/o interventoria y/o supervisión causados  por las condiciones de seguridad y orden publico en el lugar de ejecución del contrato. (Obras)","RIESGO","Cumplimiento ",3,5,15,{"$f":"IF(H75=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J75=4,K75=4),AND(J75=4,K75=5),AND(L75>=16,L75<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J75=5,K75=3),AND(J75=4,K75=3),AND(J75=3,K75=4),AND(J75=3,K75=5),AND(L75>=12,L75<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J75=3,K75=3),AND(J75=2,K75=3),AND(J75=3,K75=2),AND(J75=4,K75=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L75>=1,L75<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H75=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J75=3,K75=4),AND(J75=2,K75=5),AND(L75>=52,L75<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J75=5,K75=2),AND(J75=4,K75=3),AND(J75=1,K75=4),AND(L75=20),AND(L75>=28,L75<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J75=1,K75=3),AND(J75=4,K75=1),AND(L75=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L75>=4,L75<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H75=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L75>=60,L75<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L75>=30,L75<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L75>=15,L75<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L75>=4,L75<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Realización de visitas previa a la ejecución de las obras de indagación de las condiciones de seguridad pública","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Reuniones informativas a lo largo del proyecto en los puntos de atención  con la participación de la comunidad, Contratista, Interventoría,  la supervision, profesionales sociales durante la ejecución de la obra  y al finalizar la obra. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Apoyo de la fuerza publica y referentes comunitarios","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,{"$f":"IF(AND(AF75=100),\"Fuerte\",IF(AND(AF75>=50,AF75<99),\"Moderado\",IF(AND(AF75<50),\"Débil\")))","v":"Fuerte"},{"$f":"IF(AG75=\"Fuerte\",\"NO\",\"SI\")","v":"NO"},"DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO",{"$f":"IF(OR(AI75=0,AJ75=0),\"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto\",(IF(AND(AG75=\"Fuerte\",AI75=\"Directamente\",AJ75=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG75=\"Fuerte\",AI75=\"Directamente\",AJ75=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG75=\"Fuerte\",AI75=\"Directamente\",AJ75=\"No disminuye\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD\",IF(AND(AG75=\"Fuerte\",AI75=\"No disminuye\",AJ75=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG75=\"Moderado\",AI75=\"Directamente\",AJ75=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG75=\"Moderado\",AI75=\"Directamente\",AJ75=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD \",IF(AND(AG75=\"Moderado\",AI75=\"Directamente\",AJ75=\"No disminuye\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD\",IF(AND(AG75=\"Moderado\",AI75=\"No disminuye\",AJ75=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 columna IMPACTO\",IF(OR(AG75=\"Débil\",AND(AI75=\"No disminuye\",AJ75=\"No disminuye\")),\"Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual\",)))))))))))","v":"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO"},1,3,3,"ZONA RIESGO BAJA","Reporte en los comites de obra de los asuntos de orden social y del estado de avance de la implementacion de estrategias de acompañamiento social por parte de la comunidad, desde la gestora local del IDIGER y de la fuerza publica (de ser necesario)","2019-01-11","2019-12-31","Proceso de obras","Formula del indicador: \nPorcentaje de controles implementados = (#controles implementados / #controles definidos) x 100  \n\nCumplimiento del indicador: 100%    \nSe han implementado la totalidad de los controles definidos      ","\nSeguimiento. Se ha realizado la verificación de los controles definidos con una periodicidad semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad,   los supervisores y apoyo a la supervisión reportan el estado de  las acciones de gestión social y las novedades Y/o dificultades presentadas con la comunidad, con el contratista y con la interventoría, dejando evidencia en el acta de comité respectiva y el formato de reporte creado para este fin.\n","Seguimiento. Se  continua ha realizado la verificación de los controles definidos con una periodicidad semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad,   los supervisores y apoyo a la supervisión reportan el estado de  las acciones de gestión social y las novedades Y/o dificultades presentadas con la comunidad, con el contratista y con la interventoría, dejando evidencia en el acta de comité respectiva y el formato de reporte creado para este fin.\nAnexos Obras 2-2019 Seguimiento ","Seguimiento. 20/12/2019. Se  continua la verificación de los controles definidos con una periodicidad semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad. Teniendo en cuenta que el riesgo residual posterior a controles se califica en bajo para este cuatrimestre, el año entrante no se requieren acciones adicionales de acuerdo a lo definido en la politica de riesgos. \n20-12-2019  Anexos Obras Actas Visita","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[67,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Alteración de la condición de Amenaza y/o riesgo del predio de la consulta, generando consecuencias de orden fiscal, legal y otras.","Recibir sobornos de parte de terceros por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo, con el fin de favorecer intereses particulares.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,{"$f":"IF(H76=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J76=4,K76=4),AND(J76=4,K76=5),AND(L76>=16,L76<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J76=5,K76=3),AND(J76=4,K76=3),AND(J76=3,K76=4),AND(J76=3,K76=5),AND(L76>=12,L76<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J76=3,K76=3),AND(J76=2,K76=3),AND(J76=3,K76=2),AND(J76=4,K76=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L76>=1,L76<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H76=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J76=3,K76=4),AND(J76=2,K76=5),AND(L76>=52,L76<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J76=5,K76=2),AND(J76=4,K76=3),AND(J76=1,K76=4),AND(L76=20),AND(L76>=28,L76<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J76=1,K76=3),AND(J76=4,K76=1),AND(L76=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L76>=4,L76<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H76=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L76>=60,L76<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L76>=30,L76<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L76>=15,L76<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L76>=4,L76<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"Verificación de los antecedentes consultados y la calificación de amenaza y/o riesgo, previo a su firma y emisión.","PREVENTIVO",60,"Debil","Moderado","Debil","Revisión y confrontación aleatoria de los documentos emitidos y sus soportes","DETECTIVO",35,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,47.5,"Débil","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",{"$f":"IF($H76=\"RIESGO\",IF(AF76<=50,K76,(IF(AND(AF76>=51,AI76=\"PROBABILIDAD\"),K76,(IF(AND(AF76>=51,AF76<=85,AI76=\"IMPACTO\"),(IF(K76-1<=0,1,K76-1)),(IF(AND(AF76>=86,AF76<=100,AI76=\"PROBABILIDAD\"),(IF(K76-2<=0,1,K76-2)),1))))))),IF($H76=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AF76<=50,K76,(IF(AND(AF76>=51,AI76=\"PROBABILIDAD\"),K76,(IF(AND(AF76>=51,AF76<=85,AI76=\"IMPACTO\"),(IF(K76-5<=0,5,K76-5)),(IF(AND(AF76>=86,AF76<=100,AI76=\"IMPACTO\"),(IF(K76-15<=0,5,K76-15)),\"#\"))))))),IF($H76=\"OPORTUNIDAD\",$K76,\"\")))","v":20},null,{"$f":"IF($H76=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AM76*$AN76*4,$AM76*$AN76)","v":0},{"$f":"IF(H76=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AM76=4,AN76=4),AND(AM76=4,AN76=5),AND(AO76>=16,AO76<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AM76=5,AN76=3),AND(AM76=4,AN76=3),AND(AM76=3,AN76=4),AND(AM76=3,AN76=5),AND(AO76>=12,AO76<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AM76=3,AN76=3),AND(AM76=2,AN76=3),AND(AM76=3,AN76=2),AND(AM76=4,AN76=2),AND(AO76>=6,AO76<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO76>=1,AO76<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H76=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AM76=3,AN76=4),AND(AM76=2,AN76=5),AND(AO76>=52,AO76<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AM76=5,AN76=2),AND(AM76=4,AN76=3),AND(AM76=1,AN76=4),AND(AO76=20),AND(AO76>=28,AO76<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AM76=1,AN76=3),AND(AM76=4,AN76=1),AND(AO76=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO76>=4,AO76<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H76=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO76>=60,AO76<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO76>=30,AO76<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO76>=15,AO76<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO76>=4,AO76<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":" "},"\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","2019-03-20","2019-06-20","Conceptos para Proyectos Públicos","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas","Se realizó una reunión con el grupo de Proyectos Públicos  en la cual se enfatizó en el sentido de emitir oportunamente las certificaciones, y se recordó la necesidad que por ningún motivo incurrir en actos que incidan en comportamientos anti éticos relacionados con la emisión de certificaciones, tendientes a beneficiar a terceros. ","Debido a la incorporación de un nuevo integrante al grupo, se realizó una inducción en la cual participaron todos los miembros del área, aprovechando esta coyuntura se enfatizó en la importancia de emitir oportunamente las certificaciones, y se recordó la necesidad que por ningún motivo incurrir en actos que incidan en comportamientos anti éticos relacionados con la emisión de certificaciones, tendientes a beneficiar a terceros. ",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[68,"Gestión del manejo de emergencias","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información",null,"N/A","1. Falla en la comunicación de los reportes de las entidades del SDGR a la CITEL de IDIGER.\n2. Falla en los registros de los reportes por parte de los radio-operadores de la CITEL en la bitácora del SIRE.\n3. En eventos múltiples, falta de personal para atender la totalidad de los reportes.\n","Recepción o entrega de información errada al momento de materializar las acciones para la atención a emergencias conforme a lo dispuesto en el Marco de Actuación, y por lo tanto realizar elección subjetiva de acciones.","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Revisión constante y permanente de todos  los casos SIRE por parte del SAC de turno.","PREVENTIVO",40,"Debil","Fuerte","Debil","Evaluación de la situación por parte del COP´S de turno para definir el desplazamiento de los recursos adicionales.","CORRECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Se realizan verificaciones a los informes por parte de la coordinación del área y por la Subdirección para el Manejo de Emergencias y desastres","CORRECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",80,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","N.A",null,null,null,null,"Monitoreo permanente a través de los diferentes mecanismos de comunicación, vía radio comunicacion, Whatsapp y Celular.\n\nVerificación de las acciones desarrolladas a través del SIRE","Monitoreo permanente a través de los diferentes mecanismos de comunicación, vía radio comunicacion, Whatsapp y Celular.\n\nVerificación de las acciones desarrolladas a través del SIRE","Monitoreo permanente a través de los diferentes mecanismos de comunicación, via radio comunicacion, Whatsapp y Celular.\n\nVerificación de las acciones desarrolladas a través del SIRE","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[69,"Gestión del manejo de emergencias","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos",null,"N/A","1. Falta de información  oportuna de la emergencia, que genera demora en los servicios de respuesta.","Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores.","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Evaluación de la situación por parte del SAC de turno para definir el desplazamiento de los recursos adicionales.","CORRECTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,"Moderado","SI",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[70,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Estratégico\nDireccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.\n\nLa complejidad de los análisis y la disponibilidad de información hacen que los tiempos de respuesta con los que legalmente se cuenta para la elaboración de los conceptos técnicos  sean insuficientes.","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","Emisión de Conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales fuera de los términos legales de entrega afectando los procesos de otras entidades distritales y la imagen del IDIGER.","Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ","RIESGO","Cumplimiento ",5,3,15,"ZONA RIESGO ALTA","Una vez es asignado al lider del grupo una nueva solicitud de concepto técnico, se consultan los planos  normativos disponibles dentro de la verificación de antecedentes del procedimiento según el escenario de riesgo, evaluando preliminarmente el nivel de complejidad y en consecuencia la prioridad tentativa en la asignación al profesional que lo elabora.","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado","Llevar una hoja de control con las fechas de radicación, fecha de asignación, profesional, fecha de respuesta según términos legales y fecha de emisión, donde se generen alertas cuando el término legal está próximo a cumplirse.","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Realizar una reunión para la asignación del concepto técnico, donde se debe acordar un plan de trabajo y definir fechas para la finalización de las principales etapas de la elaboración del CT. Semanalmente se deberá realizar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y las fechas establecidas.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",98.333333333333329,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",4,2,8,"ZONA RIESGO MODERADA","En caso de ser necesaria  la ampliación o suspensión de términos en la elaboración de un Concepto técnico, se debe  documentar (oficio, acta, correo electrónico, etc) dicha situación.","2019-09-01","2019-12-31","Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial","Número de conceptos técnicos de baja y media complejidad emitidos dentro de los términos legalmente establecidos / Número de conceptos técnicos de baja y media complejidad emitidos.","Seguimiento al Control 1: La actividad se ha realizado para la totalidad de conceptos técnicos solicitados por la Secretaria Distrital de Hábitat, la valoración de la complejidad producto de la consulta se evidencia en el archivo de control de cada tipo de conceptos en la columna \"Complejidad\".\nSeguimiento al Control 2: Se diligencia y verifica el archivo de control diariamente, como evidencia se tienen los archivos para cada tipo de concepto técnico.","Los cambios que se realizaron son: \n* Se complementa la descripción de causas internas.\n*Se modifica la categoría de impacto a 3 se acuerdo a recomendación de la OCI en auditoria interna al procedimiento.\n* Se modifica el responsable de la ejecución del control 1, ya que se disminuye el tiempo si es ejecutado directamente por el responsable de la temática del concepto técnico y no por el profesional SIG.\n* Ya que se modificó la categoría del impacto, la zona de riesgo aumentó, se define acción e indicador, para ser ejecutados a partir del mes de septiembre.","* Seguimiento 30/09/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%.\nEn el mes de Septiembre se emitieron 5 conceptos técnicos entre Legalización, Regularización y Planes Parciales, 3 de ellos corresponden abaja o media complejidad y en su totalidad fueron emitidos dentro de los términos establecidos. Evidencia: Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE.\n\n* Seguimiento 31/10/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 75%.\nEn el mes de Octubre se emitieron 15 conceptos técnicos entre Legalización, Regularización y Planes Parciales, 8 de ellos corresponden a baja o media complejidad, de los cuales 6 fueron emitidos dentro de los términos establecidos. Evidencia: Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE.\n\n* Seguimiento 30/11/2019:\nPlan de Tratamiento: Indicador 100%.\nEn el mes de Noviembre se emitieron 4 conceptos técnicos entre Legalización, Regularización y Planes Parciales, en su  totalidad emitidos dentro de los términos establecidos. Evidencia: Listado de seguimiento con No. CT emitidos para consulta en SIRE.\n\nSe incluye un nuevo control ya que el riesgo se materializó en el mes de Octubre ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[71,"Gestión del manejo de emergencias","Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios",null,"N/A","1. Demora en la prestación de los servicios de Respuesta","Elección subjetiva de las acciones a adelantar","RIESGO","Operativo ",4,3,12,"ZONA RIESGO ALTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Implementar instructivo de las actividades que debe realizar el funcionario (SAC y Radio Operadores) en su turno.",null,"2019-12-31",null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[72,"Gestión del manejo de emergencias","Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios",null,"N/A","1. Recepción de quejas y reclamaciones por parte de los ciudadanos y de las Alcaldías locales.\n2.  Perdida de la credibilidad de la entidad y sus procesos","Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales","RIESGO","Operativo ",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","Se realizan verificaciones a los informes por parte de la coordinación del área y por la Subdirección para el Manejo de Emergencias y desastres","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO",null,null,null,"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[73,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","Emisión de Certificados de riesgo o Conceptos técnicos por fuera de los tiempos estipulados, afectando a terceros, y la imagen de la entidad.","Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por una demanda superior a los promedios mensuales o solicitudes que contemplan la consulta de múltiples predios, lo anterior considerando que con el número de contratistas actual, se está respondiendo al lìmite del tiempo, por lo cual, cualquier ausencia de uno de los contratistas generará traumatismos e incumplimiento en los tiempos de respuesta. ","RIESGO","Cumplimiento ",5,1,5,"ZONA RIESGO BAJA","Clasificar por complejidad las solicitudes, y verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento, registrando en el documento de entrada estas fechas,  de acuerdo con los tiempos asignados.","PREVENTIVO",60,"Debil","Fuerte","Debil","Generar Alertas personalizadas a los profesionales que emiten los Documentos, basados en los diferentes controles que se ejercen desde las subdirecciones de Corporativa y Análisis.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ","Realizar continuamente seguimiento a las fechas de vencimiento de las solicitudes y determinación de las solicitudes que requieren respuestas parciales o cortes de términos. ","2019-03-20","2019-06-20","Conceptos para Proyectos Públicos"," Número de predios certificados / Número de solicitudes ","Se recibieron 1158 solicitudes de Certificaciones de Riesgo , para un Total de 1926 predios objeto de consulta.  Arrojando un indicador de 1,66 que indica que en general el número de predios consultados supera en el 66% al número de Certificaciones emitidas","\nLos cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción del riesgo, definición de la acción,  indicadores,  de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\nSe recibieron 932 solicitudes de Certificaciones de Riesgo , para un Total de 1501 predios objeto de consulta.  Arrojando un indicador de 1,66 que indica que en general el número de predios consultados supera en el 61% al número de Certificaciones emitidas. En el Acumulado se tienen 2090 solicitudes de Certificaciones para 3427 predios, arrojando un indicador del 1,64.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[74,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal",null,"N/A","Emisión de respuestas oficiales y diagnósticos  técnicos extemporáneamente, afectando a terceros, y la imagen de la entidad.","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. ","RIESGO","Cumplimiento ",5,1,5,"ZONA RIESGO BAJA","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados.","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil","Generar alertas personalizadas a los profesionales que emiten los Documentos.","DETECTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",4,1,4,{"$f":"IF(H83=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AM83=4,AN83=4),AND(AM83=4,AN83=5),AND(AO83>=16,AO83<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AM83=5,AN83=3),AND(AM83=4,AN83=3),AND(AM83=3,AN83=4),AND(AM83=3,AN83=5),AND(AO83>=12,AO83<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AM83=3,AN83=3),AND(AM83=2,AN83=3),AND(AM83=3,AN83=2),AND(AM83=4,AN83=2),AND(AO83>=6,AO83<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO83>=1,AO83<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H83=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AM83=3,AN83=4),AND(AM83=2,AN83=5),AND(AO83>=52,AO83<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AM83=5,AN83=2),AND(AM83=4,AN83=3),AND(AM83=1,AN83=4),AND(AO83=20),AND(AO83>=28,AO83<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AM83=1,AN83=3),AND(AM83=4,AN83=1),AND(AO83=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO83>=4,AO83<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H83=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO83>=60,AO83<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO83>=30,AO83<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO83>=15,AO83<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO83>=4,AO83<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO BAJA"},"Realizar semanalmente seguimiento a las fechas de vencimiento de las solicitudes, y a partir de esto definir la necesidad de emitir respuestas con corte de términos.","2019-09-01","2019-12-31","Asistencia Técnica","Número de respuestas con corte de términos   / Número de respuestas definitivas ","Por parte del auxiliar administrativo del área se envia semanalmente el reporte de los requerimientos con las asignaciones que tiene cada ingeniero y las fechas de vencimiento. De igual manera, se generan alertas diarias en el calendario de Google Drive, donde se advierte la fecha de vencimiento de cada uno de los radicados.","    Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Modificación en la redacción en las consecuencias, riesgo,  definición de la acción, indicador, de acuerdo con las instrucciones de la OAP.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[75,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información","Emisión de Documentos por fuera del tiempo asignado.","Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","RIESGO","Cumplimiento ",5,1,5,"ZONA RIESGO BAJA","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil","Generar alertas mediante el Aplicativo ARANDA para que se revise y corrijan oportunamente las fallas en los aplicativos de la entidad (SIRE y SIGPREDIAL)","CORRECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,85,"Moderado","SI",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0,{"$f":"IF(H84=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AM84=4,AN84=4),AND(AM84=4,AN84=5),AND(AO84>=16,AO84<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AM84=5,AN84=3),AND(AM84=4,AN84=3),AND(AM84=3,AN84=4),AND(AM84=3,AN84=5),AND(AO84>=12,AO84<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AM84=3,AN84=3),AND(AM84=2,AN84=3),AND(AM84=3,AN84=2),AND(AM84=4,AN84=2),AND(AO84>=6,AO84<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO84>=1,AO84<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H84=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AM84=3,AN84=4),AND(AM84=2,AN84=5),AND(AO84>=52,AO84<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AM84=5,AN84=2),AND(AM84=4,AN84=3),AND(AM84=1,AN84=4),AND(AO84=20),AND(AO84>=28,AO84<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AM84=1,AN84=3),AND(AM84=4,AN84=1),AND(AO84=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO84>=4,AO84<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H84=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO84>=60,AO84<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO84>=30,AO84<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO84>=15,AO84<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO84>=4,AO84<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":" "},"Realizar en cada oportunidad el reporte mediante el aplicativo ARANDA de las fallas en SIRE y SIG PREDIAL\n","2019-01-14","2019-12-31","Asistencia Técnica\nConceptos Proyectos Públicos ","Número de reportes de ARANDA  / Número de oficios emitidos extemporaneamente","Asistencia Técnica: No se presentan casos para este corte.\nConceptos proyectos públicos: 3 arandas realizados/ 25 oficios respondidos extemporáneamente","Asistencia Técnica: No se presentan casos para este corte.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[76,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Procesos \nCapacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","Incumplimiento de la meta de número de estudios programados.","Incumplimiento en las metas institucionales por demora en el proceso en el que confluyen varios actores internos y externos  para la apropiación de recursos en la ejecución de contratos o incumplimientos de contratistas.","RIESGO","Cumplimiento ",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Realizar las acciones para propender el cumplimiento  a las etapas del proceso precontractual y contractual, con apoyo de las áreas jurídica y financiera. Seguimiento a las metas establecidas.","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",2,4,8,"ZONA RIESGO MODERADA","Seguimiento contractual mensual para cada contrato.","2019-01-14","2019-12-31","Estudios y Diseños","Número de contratos con seguimiento mensual  / Número de contratos en ejecución","Se realiza seguimiento permanente a los contratos de interventoría para buscar cumplir con los tiempos contractuales.","Los cambios que se realizaron son:                                             \n* Se ajustó el indicador de acuerdo con las instrucciones de la OAP.\nSe realiza seguimiento permanente a los contratos de interventoría para buscar cumplir con los tiempos contractuales.","18/12/2019: Se realiza seguimiento permanente a los contratos de interventoría para buscar cumplir con los tiempos contractuales. Se incluye como evidencia los informes mensuales de supervisión.\nEl contrato 297 de 2018 tuvo especial seguimiento por posible incumplimiento, de tal forma que se trabajó mancomunadamente con la oficina jurídica, con lo cual se logró acelerar la apobación de productos. ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[77,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Procesos \nCapacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación",null,null,"Afectación al ambiente o afectación a la imagen de la entidad.","Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo de la consultoría.","RIESGO","Desempeño ambiental",1,2,2,"ZONA RIESGO BAJA","Seguimiento por parte de la interventoría o supervisión para aplicación de controles ambientales.","PREVENTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"Moderado","SI","INDIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO",0,1,2,2,"ZONA RIESGO BAJA","Seguimiento de controles ambientales por medio de informes.","2019-01-14","2019-12-31","Estudios y Diseños","Número de contratos con seguimiento ambiental / Número de contratos en ejecución","Se verifica el cumplimiento de los aspectos ambientales con las descripciones de los informes de interventoría.","Se verifica el cumplimiento de los aspectos ambientales con las descripciones de los informes de interventoría.","18/12/2019: Se verifica el cumplimiento de los aspectos ambientales con las descripciones de los informes de interventoría.\nSe incluye como evidencia los informes de interventoría.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[78,"Direccionamiento Estratégico ","*Ausencia de controles para efectuar seguimiento a los planes, proyectos y programas.\n\n*Deficiencia en los registros y análisis de datos de las dependencias.\n\n*Desconocimiento de los planes, programas y proyectos de  la entidad.","*Diversidades sociales, politicas y culturales que repercuten en el manejo de los poryectos de inversión. \n\n","N/A","Malversación de los recursos financieros de la entidad, inoperancia de los proyectos de inversión,  sanciones disciplinarias incumplimiento de las metas","Inclusión de objetos de gasto  por parte del proceso que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión, a cambio de beneficio propio ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Revisión anual de la programación de las fichas de inversión para cada vigencia ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Garantizar la gestión del conocimiento, actualizando el procedimiento de proyectos de inversión, que incluya detalles de operación para que sea verificable","2019-04-30","2019-10-31","Oficina Asesora de Planeación ","Procedimento ajustado y socializado con la OAP ","A la fecha se está elaborando un instructivo de parámetros para el cargue de información en el SEGPLAN, que es anexo al procedimiento a ajustar y hace parte de su actualización. \nEl riesgo no se ha materializado \nLo anterior se realiza anual, por lo cual se cuenta con la evidencia del año 2018. ","Se continua elaborando el instructivo de parámetros para el cargue de información en el SEGPLAN, el tema ha requerido mesas de trabajo con Secretaría de Planeación y Contraloria de Bogotá para aclarar temas con respecto a la formulación, seguimiento, actualización y reporte de la información.\nEn cuanto a los controles se utiliza el formato de solcitud de CDP por cada uno de los proyectos,el cual es validado en la OAP con respectoa la coherencia de la información con la ficha de inversión. En cuanto a la revisión de la progrmación anual se cuenta con la evidencia del año 2018. ","Diciembre 2019.  Se realizaron las reuniones con la Secretaria Distrital de Planeación y se actualizó el procedimiento Procedimiento formulación, reformulación y modificación de planes, programas y proyectos de inversión. \nAnexos: Mapa de procesos \nActa de Reunión ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[79,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información","Emisión de respuestas al ciudadano con información errada o incompleta al no contar con la información actualizada.","La información cartográfica que se genera se encuentra desactualizada o sin claridad de la actualización necesaria.\n","RIESGO","Operativo ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","Generar una versión actualizada de la información geográfica en el servicio web de forma periódica (cada 15 días calendario), para  la consulta de las demás dependencias de la entidad, siendo claro cuales conceptos se han emitido de manera oficial y cuales se encuentran en elaboración. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,"Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial",null,"En reuniones efectuadas el 22/02/2019 y 15/03/2019 se estableció una periodicidad de 15 días calendario en la actualización de la información geográfica. Por lo que se ha cumplido con la actividad desde ese momento hasta la fecha realizando tres actualizaciones 20/03/2019, 04/04/2019 y 22/04/2019, como evidencia se encuentran las actas de reunión y correos electrónicos con la información de cada actualización.","Seguimiento 31/07/2019\nEn el período monitoreado se ha cumplido con la actividad realizando seis actualizaciones dos en cada mes, como evidencia se encuentran los correos electrónicos con la información de cada actualización.\nSeguimiento 28/08/2019\nEn el período monitoreado se ha cumplido con la actividad realizando 2 actualizaciones, como evidencia se encuentran los correos electrónicos con la información de cada actualización.","* Seguimiento 30/09/2019:\nControl:\nEn el mes de septiembre se ha cumplido con la actividad realizando dos actualizaciones de la información. Evidencia: Correos electrónicos con la información de cada actualización.\n\n* Seguimiento 31/10/2019:\nControl:\nEn el mes de Octubre se ha cumplido con la actividad realizando dos actualizaciones de la información. Evidencia: Correos electrónicos con la información de cada actualización.\n\n* Seguimiento 30/11/2019:\nControl:\nEn el mes de Noviembre se ha cumplido con la actividad realizando dos actualizaciones de la información. Evidencia: Correos electrónicos con la información de cada actualización.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[80,"Direccionamiento Estratégico ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,"N/A","Afectación al acceso a la información de la ciudadanía y beneficiarios sobre trámites y servicios de la entidad, bajos niveles de control social ","Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información en el marco de la ley de transparencia para beneficio propio o de un tercero ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Realizar seguimiento bimensual a la información a publicar mediante listados de chequeo que incluyan los criterios de publicación descritos en la Ley 1712 de 2014","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Capacitación a los responsables de la generación de la información de cada proceso, de tal manera que la información se mantenga actualizada en la página de transparencia de la entidad","2019-06-13","2019-12-31","Oficina Asesora de Planeación ","Número de criterios con cumplimiento / Total de criterios de la Ley ","N.A","Monitoreo: Se realiza revisión de los parámetros, Según la última revisión hacen falta los contenidos de: Participación en la formulación de políticas referente a Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional; Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable y el Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.  Se genera un cumplimiento del 90%. \n\nEntre el 13 y el 28 de Agosto se realizó el diligenciamiento del ITA en la página de la procuraduria. Anexando el link en el cual se encuentra la información descrita","Diciembre 2019: • Se realiza revisión del esquema de publicación de acuerdo al listado establecido en la Ley 1712 de 2014. Se remite solicitud de actualización de información a aquellos procesos que deben actualizar la información en página web, link de transparencia. Se realiza reunión con oficina TIC´S en la que se revisan las publicaciones\n\nEvidencia: Revisión al esquema de publicación. Reunión de líderes ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[81,"Direccionamiento Estratégico ","Factor Estratégico\nDireccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","N/A","Incumplimiento en meta de Plan de Desarrollo ","Afectación  en la continuidad de conocimento y ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad por rotación de personal contratista que coordina el cumplimiento del Modelo integrado de planeacion y gestión ","RIESGO","Cumplimiento ",2,2,4,"ZONA RIESGO BAJA","Almacenamiento de información en NAS, descripción de actividades en informes trimestrales, plan de acción ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","INDIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","N.A","2019-07-02","2019-12-31","Oficina Asesora de Planeación ","Cumplimiento de plan de Adecuación y sostenibilidad ","N.A","Se tiene un cumplimineto en el plan del 63%, las actividades se han realizado de acuerdo a lo programado. Las acciones prioritarias se orientan a la rendición de cuentas y la dimensión de conocimiento e innovación. La información se guarda en el NAS y se remite copia por correo electrónica al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación ","Se cumple con lo definido en el plan de adecuación y sostenibilidad. Se generan evidencias y se realiza el cierre al plan de desarrollo de implementar el 100%  del plan de adecuación y sostenibilidad \n\nAnexo: Plan de sostenibilidad y adecuación ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[82,"Direccionamiento Estratégico ","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.",null,"N/A","1. Pérdida de recursos y oportunidades de cooperación ofrecidas por los cooperantes.\n2. Desarrollar actividades que no se encuentran enmarcadas en la estrategia de cooperación, que no son prioritarias de acuerdo a las necesidades de la entidad y del SDGR.\n3. Pérdida de continuidad en la gestión del conocimiento institucional. \n4. Sanción disciplinaria y hallazgos por parte de entes de control. ","Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada","RIESGO","Estratégico ",3,2,6,"ZONA RIESGO MODERADA","Identificación de las líneas de oferta y demanda de Cooperación, definidas en la estratégia de cooperación ","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil","La Dirección solicita informe de seguimiento a los convenios o informe de ejecución de las actividades de cooperación a las áreas beneficiarias","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,82.5,"Moderado","SI",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ","Socializar sobre la importancia de la Cooperación y el procedimiento Cooperación","2019-04-01","2019-11-30","Direccionamiento Estratégico","Núumero de procesos a quienes se socializó el procedimiento / Número de procesos involucrados en el procedimiento Cooperación\n\nNúmero de actividades de cooperación desarrolladas en la vigencia / Número de actividades de cooperación programadas a desarrollar","El procedimiento se formuló, ya fue revisado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y por la responsable del Sistema Integrado de Gestión, se ajustó de acuerdo a las revisiones, esta para revisión y aprobación del Director. Evidencia Procedimiento Cooperación sub nacional, Nacional e Internacional\n\nEl 02 de abril de 2019, se realizó un intercambio de experiencias con el Area Metropolitana del Valle de Aburrá en Bogotá. Evidencias Agenda Reunión, informe de Intercambio y lista de asistencia.\nEl 11 de abril se culminó la inscripción del Director para el curso “CIUDADES EN RIESGO FRENTE A CIUDADES RESILIENTES EN EL  HORIZONTE \nDEL CAMBIO CLIMÁTICO”\nofertado por la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO –AECID , a realizarse en el mes de junio en Guatemala.\n\nEl 26 de abril con el 2019EE5370 se radicó en JICA la postulación para que el Subdirector Iván Caicedo asista al curso “GESTIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LATINOAMERICA” a realizarse en Japón durnate junio y julio 2019\n","22/07/2019.\nMonitoreo  a los riesgos definidos, se articularon un riesgo de proceso con uno de corrupción, quedando el riesgo estrategico activo\nEl procedimiento Cooperación en su versión No. 3 fue aprobado el 31 de julio de 2019, y ya se encuentra publicado en la página web en el mapa de procesos para consulta de los funcionarios.",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[83,"Direccionamiento Estratégico ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. Pérdida de recursos\n3. Incumplimiento de objetivos, metas y proyectos estratégicos. \n4.  Afectación a la imagen institucional","Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ","RIESGO","Operativo ",2,4,8,{"$f":"IF(H92=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J92=4,K92=4),AND(J92=4,K92=5),AND(L92>=16,L92<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J92=5,K92=3),AND(J92=4,K92=3),AND(J92=3,K92=4),AND(J92=3,K92=5),AND(L92>=12,L92<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J92=3,K92=3),AND(J92=2,K92=3), AND(J92=2,K92=4),AND(J92=3,K92=2),AND(J92=4,K92=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L92>=1,L92<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H92=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J92=3,K92=4),AND(J92=2,K92=5),AND(L92>=52,L92<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J92=5,K92=2),AND(J92=4,K92=3),AND(J92=1,K92=4),AND(L92=20),AND(L92>=28,L92<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J92=1,K92=3),AND(J92=4,K92=1),AND(L92=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L92>=4,L92<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H92=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L92>=60,L92<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L92>=30,L92<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L92>=15,L92<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L92>=4,L92<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Planeación de las condiciones a incluir en el convenio, actividad o proyecto, entre el agente cooperante y las áreas del IDIGER relacionadas con la ejecución del mismo. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Seguimiento periódico a los avances en la ejecución del convenio o desarrollo de la actividad de cooperación","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado"," Los beneficiarios de la cooperación deben entregar un informe de la actividad en la que participaron  y socializar los conocimiento adquiridos con los compañeros de la dependencia a la que pertenece","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",98.333333333333329,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","INDIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD ",1,4,4,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,"22/07/2019.\nMonitoreo  a los riesgos definidos, se articularon los riesgos relacionados con incummplimiento y se validaron los controles. El procedimiento de cooperación se encuentra en revisión para su publicación.\nEl procedimiento de cooperación fue arpbado y publicado en la página web el 31 de julio de 2019. En este cuatrimestre no se han suscrito nuevos convenios.\n Se ha realizado seguimiento al convenio 416 de 2014 suscrito con JICA, en el cual se ha realizado gestión para construir un expediente del mismo porque la documentación asociada no se encontraba archivada, se realizó seguimiento a los requerimientos solicitados por JICA, se realizó seguimiento a la reunión de comité anual realizada con las partes intervinientes el 21 de agosto de 2019, se está realizando la gestión para las visitas que se recibiran de dos profesores de Japón en el mes de septiembre.\nSe han eviado correos electrónicos a CONAF para reestablecer contaco y realizar actividades conjuntas pero no se ha logrado respuesta, el último correo electrónuico se envío a Aida Baldini el 18 de junio de 2019. \nSe ha acompañado y realizado seguimiento al convenio 645 de 2017, en este sentido en el cuatrimestre se gestionó el trámite de prroga por 1 año a la vigencia del convenio y se esta en conversaciones para el siguiente intercambio en la ciudad de Medellín donde se visitará el SIATA\n","Diciembre 2019\nSe aprobó el procedimiento de cooperación internacional nacional y subnacional, el cual se encuentra en el mapa de procesos, con esto se aumenta el diseño del control y se asegura la no materialización del riesgo. ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[84,"Direccionamiento Estratégico ","Intereses políticos del nivel directivo\nNo se tienen identificados de manera clara los criterios de selección para las actividades de cooperación ",null,"N/A","1. No se logran los objetivos contemplados en la actividad de Cooperación\n2. Afectación del clima laboral \n3. Procesos disciplinarios","Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",3,10,120,"ZONA RIESGO EXTREMA","Se realiza una revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos y solo se da aval institucional al funcionario que cumpla con el total de requerimientos","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Aplicación de las acciones del procedimiento de cooperación en la etapa de revisión y selección del funcionario a postular. ","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,97.5,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Definicion de metodología de selección de funcionarios o postulados en las actividades de cooperación ","2019-07-24","2019-12-20","Direccionamiento Estratégico","Documento elaborado ",null,"22/07/2019.\nMonitoreo  a los riesgos definidos, se articularon los riesgos relacionados con incummplimiento y se validaron los controles. El procedimiento de cooperación se encuentra en revisión para su publicación\n\nSe aprobó y publicó el 31 de julio de 2019 en la página web el procedimiento de cooperación en su versión 3. en el mapa de procesos, allí se establecieron actividades sobre la selección del personal a postular para acceder a las actividades de cooperación. Antes de la aprobación del procedimiento se realizaron postulaciones de 3 funcionarios a actividades de cooperación para lo cual se revisó frente a los requisitos de las convocatorias el cumplimiento de los postulados para poder oficializar la postulación, para ello se revisaron los documentos aportados por los funcionarios y sus hojas de vida, se cuenta con una carpeta digital por postulación. ","Diciembre 2019\nNo se han presentado convocatorias a la fecha a las que apliquen funcionarios de la entidad","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[85,"Gestión de la reducción del Riesgo","Falta de base de datos con información completa y confiable sobre los predios a intervenir. \nFalta de Personal Técnico para demolición de predios que sean asignados directamente al proceso de reducción de Riesgos y Cambio Climático. \nFalta de aplicación del presupuesto de manera planificada","Personas que se apropian de predios o se devuelven a los predios ya entregados\nFalta de actas de entrega por parte de Caja de Vivienda Popular ","N/A","Afectación en la credibilidad e imagen de la Entidad.  \nAfectación de familias que reocupan los predios a causa de desastres naturales  ","Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar.","RIESGO","Cumplimiento ",5,5,25,"ZONA RIESGO EXTREMA","Depuración de la base de datos mediante software   que homologue criterios que permita tener información confiable sobre los predios. ","PREVENTIVO",85,"Debil","Fuerte","Debil","Convenio con alcaldías locales para fortalecerlos en los temas de reducción del riesgo y hacer acompañamiento al reasentamiento ","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,90,"Moderado","SI",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ","1. Priorización de los predios a medida que sean entregados al IDIGRER,  asegurando las actas de entrega de predios. ","2019-08-16","2019-12-31","Procedimiento de Adecuación y recuperación de predios"," Predios identificados reocupados/ numero de predios con gestión ",null,"16 Agosto 2019: Se cambia el riesgo de corrupción de reasentamientos por que se evidencia que no tenia relación la redacción del riesgo con la consecuencia y las causas identificadas. Se incluye riesgo de proceso por cumplimineto. Al cual se le realizará monitoreo permanente. ",null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[86,"Gestión contractual ","* Falta de claridadad en la publicación de los documentos  en la Plataforma SECOP I y II\n* No envío de los documentos por parte de  las áreas  de manera oportuna\n* Falla en el servicio de internet ","*Falla de la plataforma SECOP  I y II","N/A","Acciones legales contra la entidad\nHallazgos por parte de entes de control","Publicación de la información fuera de tiempo por parte del   responsable de realizar dicha función en contra del principio de publicidad","RIESGO","Cumplimiento ",4,2,8,"ZONA RIESGO MODERADA"," Retroalimentación a los  servidores en general , en los temas de  publicación de la información ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA","Solicitar a Colombia compra la capacitación a supervisores y Verificar la asistencia de los mismos a la capacitación  establecida ","2019-08-23","2019-12-30","Gestión Contractual ","Numero de capacitaciones programadas/ Numero de capacitaciones ejecutadas ",null,"26/08/2019 - Se programará capacitacion con Colombia Compra para manejo adecuado del SECOP II - Por parte de los supervisores.","27/12/2019 - La profesional Olga Constanza Serrano, quien es la responsanble de implementación del secop ii en el IDIGER, solicitó a través de correo electrónico a Colombia Compra Efciente la capacitación a funcionarios y contratista, para el próximo mes de enero de 2020, quedamos a la espera de la respuesta que remita Colombia Compra. Igualmente solicitamos que se cambie la fecha de la terminación del siguimiento, lo anterior teniendo en cuenta que aún no se ha podido cumplir la acción. Por lo anterior solicitamos que la fecha probable para el cumplimiento sería el 31 de marzo de 2020.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[87,"Gestión contractual ","*  Por actos de Corrupción para favorecer a proponentes o contratistas.",null,"N/A","Acciones legales contra la entidad\nHallazgos por parte de entes de control \nPosible nulidad del contrato","Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Criterios claros para la evaluación de proponentes. ","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil","Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones que se ajusten a las necesidades propias de la entidad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,85,"Moderado","SI","DIRECTAMENTE","NO DISMINUYE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 1 fila PROBABILIDAD",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Ajustar formatos de estudios previos y pliegos de condiciones procesos de selección existentes","2019-08-23","2019-12-30","Gestión Precontractual y Contractual ","Documento elaborado ",null,"26/08/2019 - Se están revisando los formatos de estudios previos por modalidad, así como lo documentos complementarios para establecer documentos tipo.","27/12/2019 - Se encuentra en revisón los formatos de estudios previos por Subasta Inversa , e interventoria de Obra, esta a la espera de aprobación por parte de la Jefe de Oficina.  Ya se encuentran en Gestión de Calidad los formatos de contratación directa - Prestación de Servicios IDIGER y FONDIGER, en la ruta: https://www.idiger.gov.co/web/guest/contractual - Planeación y Precontractual, formatos GC-FT-24 y GC-FT-25. gualmente solicitamos que se cambie la fecha de la terminación del siguimiento, lo anterior teniendo en cuenta que aún no se ha podido cumplir con la acción, porque aún faltan más modelos de estudios previos en ser aprobados, por lo que la fecha para dar cumplimientoa esta acción sería en el segundo trimestre de 2020.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[88,"Gestión contractual ","* Por desconocimiento de la Ley.\n* Por no contar con personal idoneo para delanter los procesos precontractuales - contractuales y post - contractuales.\n* No envío de los documentos por parte de las áreas de manera oportuna.\n* Por exceso de trabajo en la Oficina Asesora Jurídica","*Falla de la plataforma SECOP  I y II","N/A","Afectación de la imagen institucional, acciones legales contra la entidad, imposibilidad de contar con los productos propuestos dentro del proceso contractual, ineficiencia en los procesos contractuales. dilaciones en los procesos contractuales.","Procesos contractuales y precontractuales llevados a cabo de manera deficiente, afectando la adquisicion de bienes y servicios de la entidad. ","RIESGO","Operativo ",4,3,12,"ZONA RIESGO ALTA","Retroalimentación a funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica sobre las funciones de la oficina relacionados con la gestión contractual ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA","Una retroalimentación a los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica, semestralmente.","2019-08-23","2019-12-30","Gestión Precontractual y Contractual ","Número de retroalimentacines programadas semestralmente / numero reatroalimentaciones ejecutadas semestralmente",null,"26/08/2019 - Se realizará reatroalimentación a los funcionario y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica en los próximos días.","27/12/2019 - El 29 de agosto de 2019 se adelanto capacitación a los lideres de los procesos al interior del Idiger en contratación estatal, así mismo se absolv ieron dudas a los presentes.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[89,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nEl responsable de la actualización de la información de los escenarios priorizados solicita licencias o solicitan terminación de contratos.","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local.","N/A","Afectación a la comunidad por falta de información. ","La información de los escenarios de riesgo se encuentra desactualizada y la comunidad consulta información imprecisa.","RIESGO","Operativo ",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA","Por parte del lider de escenarios asignar siempre un responsable al escenario y hacer seguimiento a los procesos de contractuales.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ",null,"2019-08-15","2019-12-15","Escenarios de Riesgo","Escenarios de riesgo actualizado / Escenarios de riesgo priorizados",null,"Creación de riesgo identificado ","A la fecha todos los escenarios de riesgo priorizados para el Distrito Capital tienen definido un responsable para la actualización de la información. Los responsables no solo son de la SARECC sino de la SRRACC y de la SMED. El responsable se encuentra publicado en la página web.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[90,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","La información de los escenarios de riesgo se encuentra desactualizada o presenta vacíos normativos y  el público consulta información imprecisa.","La información está desactualizada sin incluir cambios normativos o la información misional está desactualizada. ","RIESGO","Operativo ",2,1,2,"ZONA RIESGO BAJA","Verificación de la información publicada en los escenarios de fuentes actualizables","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO",null,null,"EVITAR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",1,null,0," ",null,"2019-09-01","2019-12-31","Escenarios de Riesgo","Escenarios de riesgo actualizado / Escenarios de riesgo priorizados",null,"Creación de riesgo identificado ","Para los escenarios de riesgo la información publicada en la página web esta actualizada. Todos los vínculos de Decretos Distritales se han articulado con la página de la Secretaría Jurídica Distrital o articulado con el Normograma del IDIGER para garantizar estos aspectos y la trazabilidad normativa que tienen las publicaciones de la mencionada secretaría.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[91,"Direccionamiento Estratégico ","\n*Desconocimiento de politicas, procedimientos, metodologías y lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos.\n\n*Falta de análisis de la información asociada a la formulación de los proyectos.\n\n*Cambios en los lineamientos de la Entidad.\n\n* No usar mecanimos para la transferencia de conocimiento utilizando lecciones aprendidas de periodos anteriores.\n\n* Falta de un documento que involucre todo el proceso de  formulación de los proyectos.","\n*Cambios en las normas relacionadas con el funcionamiento de la entidad.\n\n*Ajustes  en las directrices distritales para la ejecución de los planes, programas y proyectos.\n\n*Cambios en la economía del país que pueden influir en la formulación y desarrollo de los objetivos de la entidad.\n\n*Diversidades sociales y politicas que generan cambios en la formulación de los proyectos.\n\n*Modificaciones en la asignación presupuestal a nivel distrital.\n\n","N/A","\n*Planeación presupuestal que no cumple con las necesidades de la entidad.\n\n*Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la entidad.\n\n*Toma de decisiones mal estructuradas y sin soportes solidos.","\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.","RIESGO","Estratégico",1,5,5,{"$f":"IF(H100=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J100=4,K100=4),AND(J100=4,K100=5),AND(L100>=16,L100<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J100=5,K100=3),AND(J100=4,K100=3),AND(J100=3,K100=4),AND(J100=3,K100=5),AND(L100>=12,L100<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J100=3,K100=3),AND(J100=2,K100=3),AND(J100=3,K100=2),AND(J100=4,K100=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L100>=1,L100<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H100=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J100=3,K100=4),AND(J100=2,K100=5),AND(L100>=52,L100<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J100=5,K100=2),AND(J100=4,K100=3),AND(J100=1,K100=4),AND(L100=20),AND(L100>=28,L100<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J100=1,K100=3),AND(J100=4,K100=1),AND(L100=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L100>=4,L100<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H100=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L100>=60,L100<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L100>=30,L100<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L100>=15,L100<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L100>=4,L100<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO BAJA"},"Fichas EBI de los proyectos","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Procedimiento PLE-PD-04 Formulación, Reformulación y Modificación Planes, Programas y Proyectos de Inversión","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,3,3,"ZONA RIESGO BAJA","Generar un documento para todos los proyectos que estructure su formulación y que complemente la información de la Ficha EBI","2020-01-15","2020-12-31","Oficina Asesora de Planeación ","Documento con la formulación de los proyectos de inversión","N/A","Este riesgo se idenficó en agosto de 2019, como su accion propuesta es a partir de la formulación de los proyectos de inversión del perido de gobierno 2020 - 2024 se finalizará una vez aprobados los nuevos proyectos de inversión. \nEn cuanto a los controles la fichas EBI actualizadas se pueden consultar en el sistema SEGPLAN, acorde con el perido requerido. Las evidencias de la ejecución del procedimiento se encuentran en el archivo físico y digital de la OAP acorde con el cumplimiento de cada una de las actividades asociadas al perido de formulación.","01/12/2019\nSe actualiza el Procedimiento formulación, reformulación y modificación de planes, programas y proyectos de inversión.\nSe crea la plantilla del documento técnico de soporte para la formulación de los nuevos proyectos de inversión . \n\nAnexos Procedimiento y plantillas publicados en mapa de procesos ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[92,"Direccionamiento Estratégico ","*Desconocimiento de politicas, procedimientos, metodologías y lineamientos establecidos para el seguimiento de los proyectos.\n\n*Falta de análisis de la información asociada a la ejecución de los proyectos.\n\n\n*Ausencia de controles para efectuar seguimiento a los planes, proyectos y programas.\n\n*Falta de información completa clara y oportuna.\n\n*Deficiencia en los registros y análisis de datos en las dependencias.","\n*Ajustes  en las directrices distritales para la ejecución de los planes, programas y proyectos.\n\n*Modificaciones en la asignación presupuestal a nivel distrital.\n\n*Cambios en las normas relacionadas con el funcionamiento de la entidad.","N/A","\n*Retrasos en el desarrollo de planes, proyectos y programas.\n\n*Entrega de información errónea e inoportuna a las  diferentes partes interesadas.\n\n*Incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad\n\n*Toma de decisiones mal estructuradas y sin soportes solidos.\n\n*Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la empresa.\n\n\n","Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas","RIESGO","Estratégico ",3,5,15,{"$f":"IF(H101=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J101=4,K101=4),AND(J101=4,K101=5),AND(L101>=16,L101<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J101=5,K101=3),AND(J101=4,K101=3),AND(J101=3,K101=4),AND(J101=3,K101=5),AND(L101>=12,L101<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J101=3,K101=3),AND(J101=2,K101=3),AND(J101=3,K101=2),AND(J101=4,K101=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L101>=1,L101<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H101=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J101=3,K101=4),AND(J101=2,K101=5),AND(L101>=52,L101<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J101=5,K101=2),AND(J101=4,K101=3),AND(J101=1,K101=4),AND(L101=20),AND(L101>=28,L101<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J101=1,K101=3),AND(J101=4,K101=1),AND(L101=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L101>=4,L101<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H101=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L101>=60,L101<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L101>=30,L101<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L101>=15,L101<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L101>=4,L101<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Informe trimestral de Gestión con el seguimiento de los proyectos de inversión.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Seguimientos SEGPLAN","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,3,3,"ZONA RIESGO BAJA","Revisar y si es necesario actualizar los procedimientos asociados al manejo de los proyectos de inversión.","2019-04-30","2019-12-31",null,"Procedimento revisado  y socializado con la OAP ","N/A","Este riesgo se identificó a partir de agosto de 2019. El avance de la acción  se reportará con corte a 31 de diciembre de 2019.  Sin embargo la OAP ha realizado revisiones y ajustes previos a los diferentes diocumentos como se menciona en el riesgo de \"Formulación\".\nEn cuanto a los controles se cuenta con la evidencia tanto de los Informes trimestrales de gestión de los proyectos de inversión como los cargues en el Sistema SEGPLAN.","Diciembre 2019\nSe solicitó y revisó cada informe de gestión relacionado con los proyectos de inversión y en aquellos que hubo lugar se solicitaron correcciones al respecto \n\nAnexo correo electrónicos versiones de los informes. ","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","ACTIVO"]
[93,"TIC's para la Gestión del Riesgo","Bla vla lba","Bla bla","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","bla","Este es el riesgo","RIESGO_CORRUPCIÓN","Estratégico",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Control 1 Riesgo Bla","PREVENTIVO",30,"Debil","Fuerte","Debil","Control 2 Riesgo Bla","CORRECTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado","Control 3 Riesgo Bla","DETECTIVO",0,"Debil","Debil","Debil",43.333333333333336,"Débil","SI",null,null,"REDUCIR EL RIESGO","Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto",10,null,0," ",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","INACTIVO"]
[94,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Borrado accidental de información en la base de datos","*Falta de cuidado en el manejo de la información.","Fallas técnicas: Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información","La entidad se quede sin  soporte cartográfico confiable.","Perdida de información misional de la entidad","RIESGO DIGITAL ","Operativo ",1,3,3,"ZONA DE RIESGO BAJA ","Realizar la verificación del mantenimiento del servidor de información geográfica y copias de seguridad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,1,1,"ZONA DE RIESGO BAJA ","Realizar back up mensual con la información geográfica oficial.","2019-01-14","2019-12-31","SIG"," Número de back up realizados /Número de back up programados",null,null,"Se realizo backup para la fecha 13 de Diciembre del 2019, en la ruta \\\\172.16.24.243\\home\\SIG\\20191213_GDB_Backup","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
[95,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Comunicación Externa","Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad.","N/A","Modificación de la calificación de amenaza o riesgo en las coberturas cartográficas oficiales.","Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA","Verificación y validación por parte del responsable del grupo SIG de los soportes para la modificación y corrección de localización de predios e información alfanumérica asociada a los mismos.","PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"Fuerte","NO","DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO","Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA",null,null,null,null,null,null,null,"Durante la reunión realizada por el lider SIG el día 29 de noviembre de 2019, se tomo un momento para recuerdar la importancia del tratamiento de la información geográfica y los aspectos eticos referentes al manejo de la misma.","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2019IE4291 del 13 de septiembre de 2019.\n\nEl informe de seguimiento al segundo cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"","El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, comunicado a la Dirección de la entidad mediante radicado  2020IE193 del 15 de enero de 2020.\n\nEl informe de seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H653=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J653*$K653*4,$J653*$K653)","v":0},{"$f":"IF(H653=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J653=4,K653=4),AND(J653=4,K653=5),AND(L653>=16,L653<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J653=5,K653=3),AND(J653=4,K653=3),AND(J653=3,K653=4),AND(J653=3,K653=5),AND(L653>=12,L653<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J653=3,K653=3),AND(J653=2,K653=3),AND(J653=3,K653=2),AND(J653=4,K653=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L653>=1,L653<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H653=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J653=3,K653=4),AND(J653=2,K653=5),AND(L653>=52,L653<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J653=5,K653=2),AND(J653=4,K653=3),AND(J653=1,K653=4),AND(L653=20),AND(L653>=28,L653<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J653=1,K653=3),AND(J653=4,K653=1),AND(L653=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L653>=4,L653<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H653=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L653>=60,L653<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L653>=30,L653<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L653>=15,L653<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L653>=4,L653<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":""},null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AB653,V653,P653)","v":100},null,{"$f":"IF(AG653=\"Fuerte\",\"NO\",\"SI\")","v":"SI"},null,null,null,{"$f":"IF(OR(AI653=0,AJ653=0),\"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto\",(IF(AND(AG653=\"Fuerte\",AI653=\"Directamente\",AJ653=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG653=\"Fuerte\",AI653=\"Directamente\",AJ653=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG653=\"Fuerte\",AI653=\"Directamente\",AJ653=\"No disminuye\"),\"Desplaza 2 filas PROBABILIDAD\",IF(AND(AG653=\"Fuerte\",AI653=\"No disminuye\",AJ653=\"Directamente\"),\"Desplaza 2 columnas IMPACTO\",IF(AND(AG653=\"Moderado\",AI653=\"Directamente\",AJ653=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD y 1 columna IMPACTO\",IF(AND(AG653=\"Moderado\",AI653=\"Directamente\",AJ653=\"Indirectamente\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD \",IF(AND(AG653=\"Moderado\",AI653=\"Directamente\",AJ653=\"No disminuye\"),\"Desplaza 1 fila PROBABILIDAD\",IF(AND(AG653=\"Moderado\",AI653=\"No disminuye\",AJ653=\"Directamente\"),\"Desplaza 1 columna IMPACTO\",IF(OR(AG653=\"Débil\",AND(AI653=\"No disminuye\",AJ653=\"No disminuye\")),\"Riesgo Inherente igual a Riesgo Residual\",)))))))))))","v":"Diligencie primero, si los controles ayudan a diminuir probabilidad o impacto"},"",null,{"$f":"IF($H653=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AM653*$AN653*4,$AM653*$AN653)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(H653=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AM653=4,AN653=4),AND(AM653=4,AN653=5),AND(AO653>=16,AO653<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AM653=5,AN653=3),AND(AM653=4,AN653=3),AND(AM653=3,AN653=4),AND(AM653=3,AN653=5),AND(AO653>=12,AO653<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AM653=3,AN653=3),AND(AM653=2,AN653=3),AND(AM653=3,AN653=2),AND(AM653=4,AN653=2),AND(AO653>=6,AO653<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO653>=1,AO653<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H653=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AM653=3,AN653=4),AND(AM653=2,AN653=5),AND(AO653>=52,AO653<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AM653=5,AN653=2),AND(AM653=4,AN653=3),AND(AM653=1,AN653=4),AND(AO653=20),AND(AO653>=28,AO653<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AM653=1,AN653=3),AND(AM653=4,AN653=1),AND(AO653=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AO653>=4,AO653<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H653=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AO653>=60,AO653<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AO653>=30,AO653<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AO653>=15,AO653<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AO653>=4,AO653<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":""}]
[null,".",".",".",".",null,".",null,null,null,null,null,null,".",null,null,null,null,null,".",null,null,null,null,null,".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",null,null,null,null,".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Direccionamiento Estratégico ",null,null,null,null,null,"RIESGO","Estratégico",1,1,{"$f":"IF($H660=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J660*$K660*4,$J660*$K660)","v":1},{"$f":"IF(H660=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J660=4,K660=4),AND(J660=4,K660=5),AND(L660>=16,L660<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J660=5,K660=3),AND(J660=4,K660=3),AND(J660=3,K660=4),AND(J660=3,K660=5),AND(L660>=12,L660<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J660=3,K660=3),AND(J660=2,K660=3),AND(J660=3,K660=2),AND(J660=4,K660=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L660>=1,L660<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H660=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J660=3,K660=4),AND(J660=2,K660=5),AND(L660>=52,L660<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J660=5,K660=2),AND(J660=4,K660=3),AND(J660=1,K660=4),AND(L660=20),AND(L660>=28,L660<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J660=1,K660=3),AND(J660=4,K660=1),AND(L660=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L660>=4,L660<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H660=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L660>=60,L660<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L660>=30,L660<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L660>=15,L660<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L660>=4,L660<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO BAJA"},null,"PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTAMENTE","DIRECTAMENTE","EVITAR EL RIESGO",1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACTIVO"]
[null,"Atención al ciudadano","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Factor Ambiental\nEmisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. ","Eventos naturales: Fenómenos climáticos",null,null,"OPORTUNIDAD","Imagen",2,2,null,null,null,"DETECTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INDIRECTAMENTE","INDIRECTAMENTE","REDUCIR EL RIESGO",2,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INACTIVO"]
[null,"Comunicación","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","Eventos naturales: Fenómenos sísmicos",null,null,"RIESGO_CORRUPCIÓN","Operativo ",3,3,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO DISMINUYE","NO DISMINUYE","COMPARTIR"]
[null,"Motivación y desarrollo personal","Factor Estratégico\nDireccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.","Factor Social\nDemografía, responsabilidad social y orden público","Pérdidas de los servicios esenciales: Fallas en el sistema de suministro de agua",null,null,"RIESGO DIGITAL ","Financiero ",4,4,null,null,null,"CORRECTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACEPTAR EL RIESGO ",3,3]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo","Factor Financiero \nPresupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","Perturbación debida a la radiación: Radiación electromagnética",null,null,null,"Cumplimiento ",5,5,null,null,null,"NO APLICA",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,4]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Procesos \nCapacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","Compromiso de la información: Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida",null,null,null,"Tecnología",null,5,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","Compromiso de la información: Espionaje remoto",null,null,null,"Requisitos legales ",null,10,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Procedimientos asociados a procesos\nPertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos. ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Fallas del equipo",null,null,null,"Desempeño ambiental",null,20,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[null,"Gestión del manejo de emergencias","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Red eléctrica inestable",null,null,null,null,"Corrupción ",null,null,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20]
[null,"Desarrollo del SDGR-CC",null,null,"Fallas técnicas: Mal funcionamiento del equipo",null,null,null,"Pérdida confidencialidad",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Talento humano ","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos",null,"Fallas técnicas: Saturación del sistema de información",null,null,null,"Pérdida integridad",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Gestión contractual ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información",null,"Fallas técnicas: Mal funcionamiento del software",null,null,null,"Disponibilidad de activos",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Gestión financiera","Mantenimiento insuficiente",null,"Fallas técnicas: Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Gestión administrativa","Ausencia de esquemas de reemplazo periódico",null,"Acciones no autorizadas: Uso no autorizado del equipo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Gestión documental","Sensibilidad a la radiación electromagnética",null,"Acciones no autorizadas: Copia fraudulenta del software",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Gestión jurídica","Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)",null,"Compromiso de las funciones: Error en el uso o abuso de derechos",null,null,null,"B",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Almacenamiento sin protección",null,"Compromiso de las funciones: Falsificación de derechos",null,null,null,"C",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Daño antijuridico ","Ausencia o insuficiencia de pruebas de software",null,"Terrorismo: Ataques contra el sistema DDoS. Penetración en el sistema",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de registros de auditoría",null,"Crimen por computador\nActo fraudulento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Asignación errada de los derechos de acceso",null,"N/A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de documentación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Contraseñas sin protección",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Software nuevo o inmaduro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Líneas de comunicación sin protección",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Tráfico sensible sin protección",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,"Ausencia de acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
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[null,"Direccionamiento Estratégico ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H695=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J695*$K695*4,$J695*$K695)","v":0},{"$f":"IF(H695=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J695=4,K695=4),AND(J695=4,K695=5),AND(L695>=16,L695<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J695=5,K695=3),AND(J695=4,K695=3),AND(J695=3,K695=4),AND(J695=3,K695=5),AND(L695>=12,L695<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J695=3,K695=3),AND(J695=2,K695=3),AND(J695=3,K695=2),AND(J695=4,K695=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L695>=1,L695<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H695=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J695=3,K695=4),AND(J695=2,K695=5),AND(L695>=52,L695<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J695=5,K695=2),AND(J695=4,K695=3),AND(J695=1,K695=4),AND(L695=20),AND(L695>=28,L695<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J695=1,K695=3),AND(J695=4,K695=1),AND(L695=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L695>=4,L695<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H695=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L695>=60,L695<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L695>=30,L695<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L695>=15,L695<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L695>=4,L695<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":""},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H696=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J696*$K696*4,$J696*$K696)","v":0},{"$f":"IF(H696=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J696=4,K696=4),AND(J696=4,K696=5),AND(L696>=16,L696<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J696=5,K696=3),AND(J696=4,K696=3),AND(J696=3,K696=4),AND(J696=3,K696=5),AND(L696>=12,L696<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J696=3,K696=3),AND(J696=2,K696=3),AND(J696=3,K696=2),AND(J696=4,K696=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L696>=1,L696<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H696=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J696=3,K696=4),AND(J696=2,K696=5),AND(L696>=52,L696<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J696=5,K696=2),AND(J696=4,K696=3),AND(J696=1,K696=4),AND(L696=20),AND(L696>=28,L696<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J696=1,K696=3),AND(J696=4,K696=1),AND(L696=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L696>=4,L696<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H696=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L696>=60,L696<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L696>=30,L696<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L696>=15,L696<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L696>=4,L696<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":""},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H697=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J697*$K697*4,$J697*$K697)","v":0},{"$f":"IF(H697=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J697=4,K697=4),AND(J697=4,K697=5),AND(L697>=16,L697<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J697=5,K697=3),AND(J697=4,K697=3),AND(J697=3,K697=4),AND(J697=3,K697=5),AND(L697>=12,L697<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J697=3,K697=3),AND(J697=2,K697=3),AND(J697=3,K697=2),AND(J697=4,K697=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L697>=1,L697<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H697=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J697=3,K697=4),AND(J697=2,K697=5),AND(L697>=52,L697<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J697=5,K697=2),AND(J697=4,K697=3),AND(J697=1,K697=4),AND(L697=20),AND(L697>=28,L697<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J697=1,K697=3),AND(J697=4,K697=1),AND(L697=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L697>=4,L697<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H697=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L697>=60,L697<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L697>=30,L697<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L697>=15,L697<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L697>=4,L697<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":""},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($H698=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$J698*$K698*4,$J698*$K698)","v":0},{"$f":"IF(H698=\"RIESGO\",IF(OR(AND(J698=4,K698=4),AND(J698=4,K698=5),AND(L698>=16,L698<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(J698=5,K698=3),AND(J698=4,K698=3),AND(J698=3,K698=4),AND(J698=3,K698=5),AND(L698>=12,L698<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(J698=3,K698=3),AND(J698=2,K698=3),AND(J698=3,K698=2),AND(J698=4,K698=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L698>=1,L698<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(H698=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(J698=3,K698=4),AND(J698=2,K698=5),AND(L698>=52,L698<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(J698=5,K698=2),AND(J698=4,K698=3),AND(J698=1,K698=4),AND(L698=20),AND(L698>=28,L698<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(J698=1,K698=3),AND(J698=4,K698=1),AND(L698=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(L698>=4,L698<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(H698=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(L698>=60,L698<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(L698>=30,L698<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(L698>=15,L698<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(L698>=4,L698<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":""},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
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[]
[]
[null,"Id. IMPACTO","ID","RIESGO","PREGUNTA 1","PREGUNTA 2","PREGUNTA 3","PREGUNTA 4","PREGUNTA 5","PREGUNTA 6","PREGUNTA 7","PREGUNTA 8","PREGUNTA 9","PREGUNTA 10","PREGUNTA 11","PREGUNTA 12","PREGUNTA 13","PREGUNTA 14","PREGUNTA 15","PREGUNTA 16","PREGUNTA 17","PREGUNTA 18","TOTAL","VALIMPACTO","CALIFICACIÓN","ID_RIESGO"]
[1,"Gestión administrativa$J$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,12,"Catastrófico","20","X",null,"Gestión administrativa","J",11,null,null,{"$f":"LOOKUP(D4,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos"},{"$f":"IF(AG4=D4,\"SI\",\"NO\")","v":"NO"}]
[2,"Direccionamiento Estratégico $J$10","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,false,false,false,false,11,"Mayor","10",78,null,"Direccionamiento Estratégico ","J",10,null,null,{"$f":"LOOKUP(D5,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[3,"Comunicación$J$11","Comunicación","Entregar información a un periodista o medio de comunicación especifíco, privilegiando la primicia de la información a cambio de beneficios particulares.",false,false,false,false,true,false,false,false,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,11,"Mayor","10",1,null,"Comunicación","J",11,null,null,{"$f":"LOOKUP(D6,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos"}]
[4,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad$J$16","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio",false,false,true,false,true,false,false,false,false,true,false,false,true,true,true,false,false,false,12,"Catastrófico","20",6,null,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad","J",16,null,null,{"$f":"LOOKUP(D7,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[5,"Desarrollo del SDGR-CC$J$21","Desarrollo del SDGR-CC","Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero",11,"Mayor","10",11,null,"Desarrollo del SDGR-CC","J",21,null,null,{"$f":"LOOKUP(D8,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "}]
[6,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$22","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",11,"Mayor","10","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",22,null,null,{"$f":"LOOKUP(D9,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "}]
[7,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$23","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público o favores recibidos por la interventoría, por recibir productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",23,null,null,{"$f":"LOOKUP(D10,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "}]
[8,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$24","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",24,null,null,{"$f":"LOOKUP(D11,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[9,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$25","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",25,null,null,{"$f":"LOOKUP(D12,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[10,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$26","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Realizar un proceso de convocatoria y selección que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",12,"Catastrófico","20",87,null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",26,null,null,{"$f":"LOOKUP(D13,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."}]
[11,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$27","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo.",true,true,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,true,false,false,false,11,"Mayor","10","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",27,null,null,{"$f":"LOOKUP(D14,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "}]
[12,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$30","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Trámite indebido por parte de los servidores públicos de Asistencia Técnica, de documentos de diagnóstico técnico o de respuestas oficiales para el favorecimiento de terceros.",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,true,false,false,false,10,"Mayor","10","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",30,null,null,{"$f":"LOOKUP(D15,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Este es el riesgo"}]
[13,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$28","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",28,null,null,{"$f":"LOOKUP(D16,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "}]
[14,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$29","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20","X",null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",29,null,null,{"$f":"LOOKUP(D17,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "}]
[15,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$31","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,4,"Moderado","5",87,null,"Gestión de la reducción del Riesgo","J",31,null,null,{"$f":"LOOKUP(D18,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[16,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$32","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",false,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,true,false,false,false,5,"Moderado","5",87,null,"Gestión de la reducción del Riesgo","J",32,null,null,{"$f":"LOOKUP(D19,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[17,"Talento humano $J$19","Talento humano ","Manipulación de información de novedades","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10",9,null,"Talento humano ","J",19,null,null,{"$f":"LOOKUP(D20,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[18,"Atención al ciudadano$J$17","Atención al ciudadano","Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10",7,null,"Atención al ciudadano","J",17,null,null,{"$f":"LOOKUP(D21,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[19,"Gestión documental$J$18","Gestión documental","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",12,"Catastrófico","20",61,null,"Gestión documental","J",18,null,null,{"$f":"LOOKUP(D22,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[20,"Gestión administrativa$J$20","Gestión administrativa","El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",12,"Catastrófico","20","X",null,"Gestión administrativa","J",20,null,null,{"$f":"LOOKUP(D23,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "}]
[21,"Gestión financiera$J$33","Gestión financiera","Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20",23,null,"Gestión financiera","J",33,null,null,{"$f":"LOOKUP(D24,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)"}]
[22,"Talento humano $J$34","Talento humano ","Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero",12,"Catastrófico","20",24,null,"Talento humano ","J",34,null,null,{"$f":"LOOKUP(D25,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)"}]
[23,"Gestión del manejo de emergencias$J$35","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",7,"Mayor","10",25,null,"Gestión del manejo de emergencias","J",35,null,null,{"$f":"LOOKUP(D26,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[24,"Gestión del manejo de emergencias$J$36","Gestión del manejo de emergencias","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10",26,null,"Gestión del manejo de emergencias","J",36,null,null,{"$f":"LOOKUP(D27,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos"}]
[25,"Gestión del manejo de emergencias$J$37","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",10,"Mayor","10",27,null,"Gestión del manejo de emergencias","J",37,null,null,{"$f":"LOOKUP(D28,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[26,"Gestión del manejo de emergencias$J$38","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10",28,null,"Gestión del manejo de emergencias","J",38,null,null,{"$f":"LOOKUP(D29,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."}]
[27,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$39","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",13,"Catastrófico","20",29,null,"TIC's para la Gestión del Riesgo","J",39,null,null,{"$f":"LOOKUP(D30,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[28,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$40","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10","X",null,"TIC's para la Gestión del Riesgo","J",40,null,null,{"$f":"LOOKUP(D31,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[29,"Comunicación$J$41","Comunicación","riesgo",true,true,true,true,true,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,0,"Moderado","5","X",null,"Comunicación","J",41,null,null,{"$f":"LOOKUP(D32,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."}]
[30,"Direccionamiento Estratégico $J$41","Direccionamiento Estratégico ","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero",10,"Mayor","10","X",null,"Direccionamiento Estratégico ","J",41,null,null,{"$f":"LOOKUP(D33,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[31,"Direccionamiento Estratégico $J$45","Direccionamiento Estratégico ","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10",35,null,"Direccionamiento Estratégico ","J",45,null,null,{"$f":"LOOKUP(D34,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[32,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$15","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.",false,false,false,false,true,false,false,false,false,true,false,false,false,false,true,false,false,false,6,"Mayor","10",5,null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","J",15,null,null,{"$f":"LOOKUP(D35,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[33,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$74","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos",false,false,false,false,true,true,false,false,true,true,false,false,false,false,true,false,false,false,10,"Mayor","10",64,null,"Gestión de la reducción del Riesgo","J",74,null,null,{"$f":"LOOKUP(D36,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[34,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$84","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",0,"Moderado","5",75,null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",84,null,null,{"$f":"LOOKUP(D37,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[35,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$77","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20",67,null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","J",77,null,null,{"$f":"LOOKUP(D38,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."}]
[36,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$13","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio.",false,false,false,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,7,"Mayor","10",3,null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","J",13,null,null,{"$f":"LOOKUP(D39,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[37,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$14","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",3,"Moderado","5",5,null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","J",14,null,null,{"$f":"LOOKUP(D40,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[38,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$53","TIC's para la Gestión del Riesgo","ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",14,"Catastrófico","20",43,null,"TIC's para la Gestión del Riesgo","J",53,null,null,{"$f":"LOOKUP(D41,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[39,"Direccionamiento Estratégico $J$88","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,false,false,false,false,6,"Mayor","10",78,null,"Direccionamiento Estratégico ","J",88,null,null,{"$f":"LOOKUP(D42,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[40,"Direccionamiento Estratégico $J$90","Direccionamiento Estratégico ","Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información para beneficio propio o de un tercero ","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",11,"Mayor","10",80,null,"Direccionamiento Estratégico ","J",90,null,null,{"$f":"LOOKUP(D43,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[41,"Direccionamiento Estratégico $J$94","Direccionamiento Estratégico ","Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10",84,null,"Direccionamiento Estratégico ","J",94,null,null,{"$f":"LOOKUP(D44,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."}]
[42,"Gestión contractual $J$96","Gestión contractual ","Publicidad de la información fuera de tiempo","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",8,"Mayor","10",86,null,"Gestión contractual ","J",96,null,null,{"$f":"LOOKUP(D45,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."}]
[43,"Gestión contractual $J$97","Gestión contractual ","Realizar un proceso de convocatoria y selección que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",12,"Catastrófico","20",87,null,"Gestión contractual ","J",97,null,null,{"$f":"LOOKUP(D46,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102,'MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD'!$G$10:$G$102)","v":"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."}]
[44,"TIC's para la Gestión del Riesgo$K$102","TIC's para la Gestión del Riesgo","Este es el riesgo",true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,9,"Mayor","10",93]
[45,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$K$21","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Favorecer y asignar mayores puntajes a uno o varios oferentes en los concursos de méritos, por parte del servidor público del comité revisor, para recibir dádivas o beneficios. ",true,true,true,false,true,false,true,false,false,true,true,true,true,true,true,false,false,false,9,"Mayor","10",12]
[46,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$K$23","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Asignación o exclusión de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular realizada por el servidor público a cargo sin que esto corresponda con la realidad, favoreciendo a particulares a cambio de beneficios recibidos.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5",14]
[47,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$K$25","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.",false,true,true,true,true,false,true,true,false,true,true,true,true,true,true,false,false,false,9,"Mayor","10",16]
[48,"Gestión de la reducción del Riesgo$K$30","Gestión de la reducción del Riesgo","\nCelebrar un contrato por parte de un funcionario público que beneficie  un proponente mediante la manipulación de la información o cambio en los requisitos definidos a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros. (Obras)\n\n","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso",7,"Mayor","10",21]
[49,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $K$12","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)",false,false,false,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,7,"Mayor","10",3]
[50,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $K$14","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares de los tomadores de decisión, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales. (Iniciativas comunitarias)  a beneficio de clientelas. ","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",3,"Moderado","5",5]
[51,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$K$22","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Realizar el recibo a satisfacción los productos de contratos sin el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales,  por parte del servidor público o por la interventoría, para recibir dádivas o beneficios","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20",13]
[52,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$K$104","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5",95]
[53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E56:V56,OR(\"VERDADERO\",\"Verdadero\"))","v":0},{"$f":"IF(AND(W56>=1,W56<=5),\"Moderado\",IF(AND(W56>=6,W56<=11),\"Mayor\",IF(AND(W56>=12,W56<=18),\"Catastrófico\")))","v":false}]
[54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E57:V57,OR(\"VERDADERO\",\"Verdadero\"))","v":0},{"$f":"IF(AND(W57>=1,W57<=5),\"Moderado\",IF(AND(W57>=6,W57<=11),\"Mayor\",IF(AND(W57>=12,W57<=18),\"Catastrófico\")))","v":false}]
[55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,false]
[56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,false]
[57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,false]
[58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,false]
[59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,false]
[60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,false]
[61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,false]
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[null,"Id CONTROL","Id. RIESGO","RIESGO","CONTROL","PREGUNTA 1","JUSTIFICACION 1","PREGUNTA 2","JUSTIFICACION 2","PREGUNTA 3","JUSTIFICACION 3","PREGUNTA 4","JUSTIFICACION 4","PREGUNTA 5","JUSTIFICACION 5","PREGUNTA 6","JUSTIFICACION 6","PREGUNTA 7","JUSTIFICACION 7","DISEÑO","Sel EJECUCION","EJECUCION","SOLIDEZ","TOTAL","No.Riesgo","No. Control"]
[null,"Gestión administrativa$O$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES","ssss","Asignado","q","Inadecuado","a","Inoportuna","z","No es un control","x","No Confiable","c","NO","v","Incompleta","b","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",20]
[null,"Gestión administrativa$U$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES","xxxx","Asignado","z","Adecuado","zz","Oportuna","zzzz","Prevenir ","zzx","Confiable","xx","NO","xx","No existe","cc","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",60]
[null,"Gestión administrativa$AA$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES","ccc","Asignado","d","Adecuado","sd","Oportuna","sd","Detectar","ds","Confiable","sc","SI","cx","Completa","xc","Moderado","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",95]
[null,"1$1","Comunicación","Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco información sensible de la Entidad, valiéndose de su cargo, para ser usada en fines que pueden afectar la imagen institucional,  a cambio de beneficios particulares.","PREVENTIVO","Asignado","El responsable de ejecutar este control es el Asesor de Comunicación.","Adecuado","Dentro de sus funciones está el manejo mediático de la entidad y a su vez se apoya en un profesional para redactar y emitir la información a divulgar, previa revisión.","Oportuna","El asesor cuenta con la claridad para manejar la información de carácter público de  la entidad.","Prevenir ","La verificación, validación y revisión previa de la información, se realiza juiciosamente para evitar el riesgo.\r\n","Confiable","La fuente de la informacipón primaria que se divulga de la entidad, es de conocimiento del Director.","SI","Si llegan a existir dichas observaciones, se resuelven por parte del Asesor en Comunicaciones de manera oportuna.","Completa","Los controles de las acciones y lineamientos dados por el Asesor en Comunicaciones quedan plasmados en las actas de reunión que se realizan periódicamente a las cuales se les hace el respectivo seguimiento.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,1,1]
[null,"2$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa  reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, para adelantar el proceso. (Reasentamientos)","CORRECTIVO","Asignado","Se asigna un profesional o equipo, bien sea por zona o franja de predios","Adecuado","Para evaluar la situación y poner en marcha las actividades que consideren.","Oportuna","La atención personalizada permite identificar situaciones de manera oportuna.","Detectar","El control contribuye a la detección de situaciones que van en contravía del proceso","Confiable","El riesgo se disminuye con la divulgación de información oficial y proveniente de la entidad que desarrolla el programa.","SI","Se realiza el rastreo del origen de la información errada para realizar la intervención.","Completa","Se realiza registro fotográfico, y/o actas de reunión y/o listados de asistencia.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90,2,1]
[null,"3$1","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)",null,"Asignado","Se define un responsable, quien es la persona que remite el correo electrónico ","Adecuado","Cuenta con las funciones definidas","Oportuna","Se realiza siempre, previo a cada encuentro o charla ","Prevenir ","Se realiza envío de información de manera electrónica indicando la gratuidad de las charlas, lo cual alerta al usuario sobre ello.","Confiable","El usuario alerta sobre el incidente","SI","El usuario puede realizar una denuncia vía mail en caso de que evidencie el cobro de la charla. Y se remite al área correspondiente la situación","Completa","Se deja como evidencia el soporte del correo enviado","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,3,1]
[null,"3$2","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)",null,"Asignado","Se cuenta con una persona asiganda para la publicación en página web","Adecuado","El responsable cuenta con la función asignada y tiene la autoridad para ejecutarla","Oportuna","En la página web se publica siempre previamente la reunión que se realice ","Prevenir ","Se publica la información vía página web indicando la gratuidad de las charlas, lo cual alerta a los ciudadanos sobre ello.","Confiable","El ciudadano que lo evidencia","SI","El ciudadano si evidencia cobro puede realizar la respectiva denuncia, y se remite al área correspondiente","Completa","Se deja evidencia en la página web de la ejecución del control","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,3,2]
[null,"4$1","Comunicación","Programación y/o recolección de la información inclumpliendo los tiempos de entrega de acuerdo al plan de trabajo, para su publicación en los medios de comunicación interna.",null,"Asignado","El profesional encargado de comunicación interna recopila la información de todas las fuentes","Adecuado","En sus funciones está determinado claramente esta actividad","Oportuna","Con la recopilación de información semanalmente, se garantiza que el riesgo no se materialice.","Prevenir ","Para que toda la información se entregue oportunamente a los servidores públicos de la entidad, se verifica que todas las áreas informen de sus actividades.","Confiable","Las fuentes de información son los profesionales que realizan las actividades a divulgar.","SI","Se resuelven oportunamente para que se informe oportunamente todas las actividades que realiza el IDIGER","Completa","Por medio de correos electrónicos se recibe la información y en una carpeta para cada edición del boletín interno.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,4,1]
[null,"5$1","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares de los tomadores de decisión, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales. (Iniciativas comunitarias)  a beneficio de clientelas. ",null,"Asignado","Los asignados son los profesionales que componen el área de iniciativas","Adecuado","Las funciones se aplican para la ejecución del control por parte de los responsables ","Oportuna","El control no tiene una periodicidad definida, el control se aplica cada vez que se va a priiorizar un predio","Prevenir ","Mediante la priorización de acuerdo a cruiterios objetivos definidos por el área ","Confiable","Se toma la información de la base de datos de IDIGER y de las bases de datos externas competentes y confiables ","SI","Si se evidencia una desviación a los criterios, el predio se rechaza y se busca uno nuevo ","Completa","Se deja a través de oficios y correos electrónicos, Cada consulta genera un oficio","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,5,1]
[null,"6$1","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","Revisión y aprobación de informes de auditoría  por parte de Jefe de Control Interno","Asignado","Cada funcionario tiene un rol definido en una instancia, sin embargo, no existe una plataforma diferente a excel y no existe gestión del conocimiento ","Adecuado","El funcionario conoce su función ","Oportuna","Siempre y cuando exista gestión del conocimento ","Prevenir ","Previene que se generen errores en la gestión de un funcionario","No Confiable","No existe protocolo o procedimiento que soporte las actividades que realiza el funcionario",null,"No pasa un ajuste a la ficha si no se encuentra autorizado por la subdirección ","Completa","Se firma las autorizaciones","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75,6,1]
[null,"6$2","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","Suscripción de la manifestación de conflicto de interés en el ejercicio auditor ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,6,2]
[null,"6$3","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","Emisión de documentos en los términos de las NIAS 2421 – Errores y omisiones","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,6,3]
[null,"7$1","Atención al ciudadano","Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares","Seguimiento al buzón de sugerencias, informes de PQRs y de denuncias por corrupción y  encuestas de percepción","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,7,1]
[null,"8$1","Gestión documental","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","1. Acceso restringido a las Bodegas de Información de la Entidad\n2. Formatos de préstamos documentales","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,8,1]
[null,"9$1","Talento humano ","Manipulación de información de novedades",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,9,1]
[null,"10$1","Gestión administrativa","El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,10,1]
[null,"11$1","Desarrollo del SDGR-CC","Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas. ",null,"Asignado","Existen varios responsables de aplicación del control, como son: Miembros del consejo distrital de gestión de riesgo y cambio  climático, subdirectores de Idiger, miembros de consejo consultivo y miembros de comisión intersectorial","Adecuado","En el Decreto 172 de 2014, en el cual establece los integrantes y funciones de los integrantes de los consejos y la comisión intersectorial","Oportuna","Cada vez que se vaya a  definir una política, planes e instrumentos, se aplica el control ","Prevenir ","Todas las políticas, planes e instrumentos pasan a revisión por los subdirectores y finalmente es verificada y revisada por la oficina de gestión jurídica","Confiable","La información es escrita y realizada en el marco de reuniones con miembros de entidades e instituciones, es pública entre los grupos que participan de la formulación.  ","SI","La oficina jurídica de cada entidad es la encargada de revisar e identificar desviaciones e informar las mismas, de igual manera la secretaría juridica de la Alcaldía, realiza lla última revisión y avala continuar con el proceso. ","Completa","Actas de reunión de los comités, versiones de los documentos, aprobación e informes y recomendaciones de las oficinas juridicas","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,11,1]
[null,"12$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Favorecer y asignar mayores puntajes a uno o varios oferentes en los concursos de méritos, por parte del servidor público del comité revisor, para recibir dádivas o beneficios. ","PREVENTIVO","Asignado","Es la persona que ha adelantado el proceso precontractual técnico","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades","Oportuna","La asignación aleatoria se realiza previa a la calificación de proponentes","Prevenir ","Al asignar al azar, se disminuye la probabilidad de calificar a un proponente específico, y así se busca no favorecer a una persona particular.","Confiable","El listado de proponentes es dado por el SECOP II (Plataforma nacional) y sobre dicha nuemeración se asigna aleatriamente","SI","Se verifica que efectivamente se use el azar.","Completa","Se realiza un acta se segumiento para registrar la actividad, pero no se específica el orden resultado. ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,12,1]
[null,"12$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.",null,"Asignado","El grupo calificador delegado por la entidad, compuesto por tres personas, son las responsables.","Adecuado","Tiene las funciones asignadas por resolución.","Oportuna","Se realiza antes de publicar el resultado de la calificación.","Prevenir ","Busca verificar que  se hayan asignado adecuadamente los puntajes y habilitantes a los proponentes. ","Confiable","Se utiliza información del SECOP II, se utiliza un mecanismo de verificación único de propuestas y se validan todos los items del documento complementario","SI","Si se encuentran asignaciones inadecuadas, se procede a su corrección, previa a la publicación","Incompleta","Se realiza un acta ocasional mencionando que se realizó el control, pero no se especifican detalladamente las validaciones","Moderado","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",95,12,2]
[null,"13$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficios recibidos por el servidor público o por la interventoría, por recibir a satisfacción los productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.",null,"Asignado","Es la persona que ha adelantado el proceso precontractual técnico","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades","Oportuna","La asignación aleatoria se realiza previa a la calificación de proponentes","Prevenir ","Al asignar al azar, se disminuye la probabilidad de calificar a un proponente específico, y así se busca no favorecer a una persona particular","Confiable","El listado de proponentes es dado por el SECOP II (Plataforma nacional) y sobre dicha numeración se asigna aleatoriamente","SI","Se verifica que efectivamente se use el azar.","Incompleta","Se realiza un acta se seguimiento para registrar la actividad, pero no se específica el orden resultado.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,13,1]
[null,"14$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Asignación o exclusión de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular realizada por el servidor público a cargo sin que esto corresponda con la realidad, favoreciendo a particulares a cambio de beneficios recibidos.",null,"Asignado","El control lo realiza un funcionario  de la dependenciadesignado por el subdirector de Reducción.","Adecuado","Como resultado de la revisión se puede solicitar cualquier ajuste sobre el concepto técnico","Oportuna","El control se realiza antes de emitir el concepto técnico.","Prevenir ","Previenen las causas ya que la revisión se realiza durante la elaboración del concepto técnico","Confiable","La fuente de información es un mapa adoptado por norma y cargado en las bases de datos oficiales de la entidad.","SI","Deben ser resueltas antes de emitir el Concepto técnico.","Completa","El concepto técnico es firmado tanto por los profesionales que lo elaboraron como por quienes lo revisaron","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,14,2]
[null,"15$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.",null,"Asignado","Tanto la revisión como la aprobación la realizan dos funcionarios diferentes.","Adecuado","Como resultado de la revisión puede modificarse cualquier parte del concepto técnico","Oportuna","Se realiza antes de emitir el conceptos técnico","Prevenir ","Previene ya que la fecha de entrada es comparada con la fecha de entrada de los demás conceptos en trámite.","Confiable","Fecha consultada en el sistema de correspondencia de la entidad","SI","Se debe esclarecer cualquier inconsistencia antes de la emisión del concepto técnico","Completa","El concepto técnico es formado por el profesional que elabora, que revisa y que aprueba.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,15,1]
[null,"15$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.",null,"Asignado","El funcionario que realiza la revisión del contenido tambien verifica fecha de radicación, plazo y orden de entrega.","Adecuado","Puede facilmente cuestionar y no permitir la emisión del concepto en caso de observar una inconsistencia.","Oportuna","Se realiza antes de la emisión del concepto técnico.","Prevenir ","Detectan ya que facilmente puede observarse la prelación no autorizada de la atención de un Concepto Técnico.","Confiable","La fuente es el sistema de correspondencia y el cronograma de entregas.","SI","Se debe resolver cualquier inconsistencia antes de la emisión del concepto técnico","Completa","El cronograma de entregas y el mismo sistema de correspondencia contiene la información para verificar.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,15,2]
[null,"16$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.",null,"Asignado","El líder del grupo adelantará un seguimiento a cada una de las etapas de la formulación de los estudios. ","Adecuado","El líder del grupo puede solicitar un ajuste a los estudios previos si lo consideran.","Oportuna","Este control ayuda a prevenir la materialización del riesgo de manera oportuna","Prevenir ","La actividad busca prevenir las causas que pueden generar el riesgo revisando la documentación requerida para la formulación de los pliegos previos","Confiable","La revisión se basará en la consistencia de la información base consultada para la formulación, así como la experiencia de otros procesos similares.","SI","Inmediatamente identificadas las inconsistencias  se procederá a la evaluación y corrección por parte del líder y el equipo de profesionales que formulan los estudios previos.","Completa","Se archivará cada una de las versiones que se produzcan así como las comunicaciones internas mediante las cuales se trasladan los estudios previos a cada grupo cuidando que quede registrado los profesionales que intervienen","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,16,1]
[null,"16$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.",null,"Asignado","El líder del grupo adelantará un seguimiento a la revision de la documentación","Adecuado","El líder del grupo puede rechazar los documentos para formulacion del proceso por considerarlos no pertinentes, no aptos o de baja calidad","Oportuna","Este control ayuda a prevenir la materialización del riesgo de manera oportuna","Prevenir ","La actividad busca prevenir las causas que pueden generar el riesgo mediante la verificacion y validacion de la documentación requerida para la formulación de los pliegos previos.","Confiable","La revisión se basará en la consistencia de la información base consultada para la formulación, así como la experiencia de otros procesos similares.","SI","Inmediatamente identificadas las inconsistencias  se procederá a la evaluación y corrección por parte del líder y el equipo de profesionales que formulan los estudios previos.","Completa","Se archivará cada una de las versiones que se produzcan así como las comunicaciones internas mediante las cuales se trasladan los estudios previos a cada grupo cuidando que quede registrado los profesionales que intervienen","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,16,2]
[null,"17$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.",null,"Asignado","El control lo ejecuta un funcionario de planta que realiza la revisón del concepto técnico","Adecuado","Durante el control se puede llegar a devolver y hacer ajustes a todo el concepto.\r\n","Oportuna","Se realiza antes de la emisión de concepto técnico","Prevenir ","Al comparar los soportes con la calificación es posible concluir, ya que existe una relación directa","Confiable","Se utilizan las fuentes oficiales de información y el registro fotográfico tomado en campo","SI","Se revisan y validan los resultados obtenidos de manera previa a la emisión del Concepto técnico","Completa","El concepto técnico se firma en la última hoja por los profesionales que lo elaboran y por los que lo revisan","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,17,1]
[null,"17$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.",null,"Asignado","El control lo realiza un funcionario","Adecuado","Como resultado de la revisión se puede solicitar cualquier ajuste sobre el concepto técnico","Oportuna","El control se realiza antes de emitir el concepto técnico","Prevenir ","Previenen las causas ya que la revisión se realiza durante la elaboración del concepto técnico","Confiable","La fuente de información es un mapa adoptado por norma y cargado en las bases de datos oficiales de la entidad.","SI","Deben ser resueltas antes de emitir el Concepto técnico.","Completa","El concepto técnico es frmado tanto por los profesionales que lo elaboraron como por quienes lo revisaron","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100,17,2]
[null,"18$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad.",null,"Asignado","Tanto la revisión como la aprobación la realizan dos funcionarios diferentes.","Adecuado","Como resultado de la revisión puede modificarse cualquier parte del concepto técnico","Oportuna","Se realiza antes de emitir el conceptos técnico.","Prevenir ","Previene ya que la fecha de entrada es comparada con la fecha de entrada de los demás conceptos en trámite.","Confiable","Fecha consultada en el sistema de correspondencia de la entidad.","SI","Se debe esclarecer cualquier inconsistencia antes de la emisión del concepto técnico.","Completa","El concepto técnico es formado por el profesional que elabora, que revisa y que aprueba.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,18,1]
[null,"19$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir dádivas o dinero para la emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.",null,"Asignado","El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa la coherencia del Documento","Adecuado","El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa el El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa el Documento aunque no tiene especifica la función de control","Oportuna","Diariamente y semanalmente se revisa la coherencia técnica del Los Documentos se verifican oportunamente antes de la emisión,aunque esta no es una función de control","No es un control","la revisión Técnica de Documentos busca verificar la coherencia técnica del mismo, NO es un control","No Confiable","Se utiliza información de plataformas y bases de datos, que son medianamente confiables e incompletas","SI","Si se identifican errores e incoherencias se resuelven prontamente o se remiten al área de Conceptos para Planificación Territorial para que allí realicen lo pertinente.","Incompleta","Se emite nuevo Documento, o se remite al área pertinente. la evidencia que queda es el registro en SIRE y CORDIS frente al Documento emitido y al Radicado de entrada.","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",45,19,2]
[null,"19$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir de parte de los interesados, dádivas o dinero para que las conclusiones del Documento \"Concepto de Amenaza Ruina\",  favorezcan intereses particulares, reflejando en el documento condiciones que no son reales, y que podrian favorecen a un tercero.",null,"Asignado","Es la persona que ha adelantado el proceso precontractual técnico","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades en la definición de funciones","Oportuna","La asignación aleatoria se realiza previa a la calificación de proponentes","Prevenir ","Al asignar al azar, se disminuye la probabilidad de calificar a un proponente específico, y así se busca no favorecer a una persona particular.","Confiable","El listado de proponentes es dado por el SECOP II (Plataforma nacional) y sobre dicha nuemeración se asigna aleatriamente","SI","Se verifica que efectivamente se use el azar","Incompleta","Se realiza un acta se segumiento para registrar la actividad, pero no se específica el orden resultado.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,19,1]
[null,"20$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros.","Revisión de la totalidad de los Diagnósticos Técnicos emitidos y en la recepción de los reportes dados por los profesionales en la atención de eventos de emergencia. ","Asignado","Si, el profesional especializado 222-29 o quien haga sus veces","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades","Oportuna","Si, ya que los reportes y las revisiones de los documentos deben tener coherencia técnica.","Prevenir ","Los reportes son dados por los profesionales en tiempo real lo cual permite al coordinador del grupo de Asistencia Técnica orientar, cuando sea requerido, en la toma de decisiones en campo por medio de fotografías, videos y demás ayudas tecnológicas.","Confiable","Si, el coordinador del grupo de Asistencia Técnica tiene la experiencia necesaria para realizar observaciones que permitan hacer cambios en la valoración realizada.","SI","Si, se hace un análisis de las deficiencias que se tienen en los documentos elaborados y estas se resuelven de manera directa entre los profesionales de Asistencia Tecnica y con otros grupos de ser necesario","Completa","Los resultados de las evaluaciones quedan consiganadas en los Diagnósticos Técnicos que a su vez son de conocimiento público  y Cargados en el SIRE y en la página web de IDIGER  para consulta.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,20,1]
[null,"20$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros.","Revisión de la coherencia técnica del Documento y confrontación de los registros fotográficos soportes contra el Documento emitido. ","Asignado","El Líder del Grupo de Asistencia Técnica revisa la coherencia del Documento","Adecuado","El Líder del Grupo de Asistencia Técnica revisa el documento técnico y realiza las observaciones a que haya lugar.","Oportuna","Diariamente y semanalmente se revisa la coherencia técnica del Los Documentos se verifican oportunamente antes de la emisión oficial.","Prevenir ","La revisión técnica de documentos busca verificar la coherencia técnica del mismo.","Confiable","Se utiliza información de plataformas SIG Predial, SINUPOT, Catastro, SIRE.","SI","Si se identifican errores e incoherencias se resuelven prontamente en compañia de los profesionales del grupo de Asistencia Técnica y si es necesario se busca asesoría en otros grupos funcionales.","Completa","Cada fase por la que pasa el documentos queda registrada en el sistema CORDIS en donde se evidencia la trazabilidad del mismo","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,20,2]
[null,"21$1","Gestión de la reducción del Riesgo","\nCelebrar un contrato por parte de un funcionario público que beneficie  un proponente mediante la manipulación de la información o cambio en los requisitos definidos a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros. (Obras)\n\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato.","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna.","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este casi procede la  verificación e investigación.","SI","A la fecha no se materializado el riesgo, no obstante una vez se presente se informará mediante comuncación interna a la","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,21,1]
[null,"23$1","Gestión financiera","Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger","Conciliaciones bancarias realizadas por el area de contabilidad ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Inoportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80,23,1]
[null,"24$1","Talento humano ","Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte",null,0,"N/A",100,24,1]
[null,"25$1","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva-CDLYR, de manera intensionada,o entrega de elementos para fines distintos a los establecidos  ocasionada por personas que ingresan, quienes  aún realizando los registros ya establecidos en el procedimiento, generan la perdida o desviación de los elementos para beneficiarse de con uso, comercialización o cualquier otro usufructo.","PREVENTIVO","Asignado","Se designan a tres profesionales del Centro Distrital Logístico y de Reserva ","Adecuado","Son personal de planta, en los manuales de funciones tienen establecidas sus responsabilidades","Oportuna","Se realiza de manera diaria, por lo cual cualquier novedad, la identificaría las personas de los turnos siguientes. ","Detectar","Detecta  la materialización del riesgo ya que se identifica si hubo desviaciones al revisar las actas de los elementos que salen del Centro Distrital Logístico - CDLYR-","Confiable","Si, ya que existen actas que evidencia la entrega de elementos y estan soportadas por solicitud en correo eletrónico. ","SI","Si, el profesional designado conoce el procedimiento en caso de identificar alguna desviación ","Completa","Si, las actas son la evidencia de la ejecución de control ","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90,25,1]
[null,"25$2","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","Seguimiento semanal a las actas que se encuentran abiertas para requerir la devolución de elementos\nControl y seguimiento permanente a las actas de cliente interno ","Asignado","Se designan a tres profesionales del Centro Distrital Logístico y de Reserva","Adecuado","Son personal de planta, en los manuales de funciones tienen establecidas sus responsabilidades","Oportuna","Se realiza de manera diaria, por lo cual cualquier novedad, la identificaría las personas de los turnos siguientes","Detectar","Detecta  la materialización del riesgo ya que se identifica si hubo desviaciones al revisar las actas de los elementos que salen del Centro Distrital Logístico - CDLYR-","Confiable","Si, ya que existen actas que evidencia la entrega de elementos y estan soportadas por solicitud en correo eletrónico","SI","Si, el profesional designado conoce el procedimiento en caso de identificar alguna desviación","Completa","Si, las actas son la evidencia de la ejecución de control","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90,25,2]
[null,"25$3","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,25,3]
[null,"26$1","Gestión del manejo de emergencias","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","Informar al subdirector o director por escrito  solicitud de prestar el apoyo para que determine si autoriza o no la entrega de los suministros","Asignado","SI, la coordinadora del CDLYR o el profesional de turno ","Adecuado","Si, ambos cuentan con la autoridad para aprobar la salida de elementos del CDLYR.  ","Oportuna","si ayuda a prevenir, ya que se realiza la solicitud previo a la autorización de salidas de elementos del CDLYR","Prevenir ","Pretender prevenir la materialización del riesgo al someter a autorización por parte del subdirector las solicitudes de préstamo o entrega de elementos del CDLYR","Confiable","Sí, la solicitud de autorización y la autorización que el coordinador defina se realizan por correo electrónico. ","SI","En caso de respuesta negativa por parte del subdirector se niega la solicitud de p´restamo o salida del elemento ","Completa","Correo electrónico ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,26,1]
[null,"26$2","Gestión del manejo de emergencias","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","Evaluar las solicitudes de apoyo que presenten las entidades antes de autorizar la entrega de los elementos solicitados.\nSoportar las solicitudes de préstamo de elementos conforme a lo establecido en el procedimiento","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,26,2]
[null,"27$1","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","FORMATOS \nGMR-FT-30 Registro de familias afectadas\nGMR-FT-04 Lista de chequeo, hoja de ruta bitácora de registro de evento SIRE","Asignado","El responsable es el profesional social que diligencia el formato. ","Adecuado","El profesional tiene la autoridad para diligenciar los informes.  ","Oportuna","Los formatos son diligenciados previo a la entrega de la ayuda humanitaria  pecuniaria","Prevenir ","El formato una vez se diligencia, es revisado por la coordinadora quien avala que la información sea veraz y este soportada por el profesional ","Confiable","Información primaria, ya que se recolecta en campo ","SI","Si, la coordinadora toma las medidas de acuerdo al procedimiento de Reconocimiento de AHCP para la Relocalización Transitoria de Familias Afectadas por Emergencia o por Riesgo Inminente\r\n","Completa","Si, la evidencia se deja en los formatos que son avalados por la coordinadora","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,27,1]
[null,"27$3","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,27,3]
[null,"28$1","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","1. Encuesta de percepción ciudadana, donde se planteó una pregunta exclusiva para identificar posibles anomalías en la realización de las visitas.     ","Asignado","Oficina de atención al ciudadano quien es quien realiza la encuesta, transporte vertical realiza encuesta al finalizar la visita ","Adecuado","Si cuenta con la autoridad para ejecutar las funciones","Oportuna","Si, ya que se hace en transporte vertical, al finalizar la visita y con la encuesta de aglomeraciones se realiza anualmente","Detectar","Pretende detectar las inconsistencias que haya percibido el ciudadano, mediante la encuesta de satisfacción ","Confiable","Es información que entrega el ciudadano, al ser de percepción se establece como verdad la calificación y observaciones que entrega, la información es utilizada para planes de mejora ","SI","En caso que exista quejas o reclamos se gestiona y da respuesta al ciudadano ","Completa","Las encuestas de percepción son la evidencia ","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90,28,1]
[null,"28$2","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","2. Comunicación directa y acertiva con la ciudadanía en la cual se recibe información sobre las visitas.","Asignado","El responsable es el personal asignado para realización de las visitas ","Adecuado","La autoridad conforme a las obligaciones contractuales ","Oportuna","Si, ya que se da información previa y durante la visita, sobre el proceso de transporte vertical y aglomeraciones, dejando claro que el politicas de prevención de corrupción en el distrito ","Prevenir ","Es preventivo ya que busca que no se favorezcan acciones de corrupción con el personal asignado para la realización de las visitas ","Confiable","Si ya que se encuentra soportado en las normas que regulan el transporte vertical y aglomeraciones ","NO","No se genera ","No existe","No se deja evidencia del control ","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",60,28,2]
[null,"28$3","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","3. Socialización del código de etica a los servidores público que desarrollan las labores propias que generan riesgo de corrupción","Asignado","Es el coordinador del proceso ","Adecuado","Si tiene la autoridad para ejercer el control, ya que tiene un cargo de coordinador","Oportuna","Si ya que se realiza semestralmente. ","Prevenir ","Busca prevenir, ya que informa a los funcionarios los riesgos de corrupción y la politica de prevención de corrupción de la entidad y su compromiso con evitar que se materialicen estos riesgos. ","Confiable","Si, el codigo de´integridad de la entidad","SI","Si ya que el contratista cuenta con u nsupervisor de su contrato que revisa las actividades y genera acciones en caso de un incumplimiento, para los funcionarios se cuenta con un control disciplinario ","Completa","Las listas de asistencia y correos electrónicos en los que se socializa el codigo ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,28,3]
[null,"29$2","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,29,2]
[null,"29$3","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","Implementación de herramientas para bloqueos no autorizados","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,29,3]
[null,"29$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,29,1]
[null,"30$1","Direccionamiento Estratégico ","No formalizar las alianzas suficientes para fortalecer  las capacidades técnicas del SDGR –CC",null,"Asignado",null,"Inadecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"NO",null,"Completa",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,30,1]
[null,"31$1","Direccionamiento Estratégico ","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","La Dirección solicita informe de seguimiento a los convenios o informe de ejecución de las actividades de cooperación a las áreas beneficiarias","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,31,1]
[null,"31$2","Direccionamiento Estratégico ","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","La dirección cuenta con un profesional especializado encargado de gestionar la cooperación en la entidad","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,31,2]
[null,"32$1","Direccionamiento Estratégico ","Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Incompleta",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,32,1]
[null,"32$2","Direccionamiento Estratégico ","Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido","DETECTIVO","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",90,32,2]
[null,"33$1","Direccionamiento Estratégico ","Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,33,1]
[null,"33$2","Direccionamiento Estratégico ","Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Incompleta",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,33,2]
[null,"34$1","Direccionamiento Estratégico "," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Inoportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Incompleta",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75,34,1]
[null,"34$2","Direccionamiento Estratégico "," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,34,2]
[null,"35$1","Direccionamiento Estratégico ","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación",null,"Asignado","Se encuentra asignado un  profesional de cooperación ","Adecuado","Las funciones se enucuentran definidas para ejecutar el control ","Oportuna","La oportunidad permite prevenir y mitigar el riesgo","Prevenir ","si, buscan prevenir las causas que podrian materializar el riesgo ","Confiable","Si, los agentes cooperantes","SI","Si, posteriormente se revisa la documentación suministrada que se quiere postular para revisar requisitos ","Completa","Si, los correos electrónicos","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,35,1]
[null,"35$2","Direccionamiento Estratégico ","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación",null,"Asignado","El profesional de cooperación internacional ","Adecuado","Cuenta con la autoridad definida en su manual de funciones","Oportuna","Es oportuna, ya que es anterior a la postulación oficial del candidato ","Detectar","Detectivo, porque solamente se postula el candidato que cumpla con los requisitos, de lo contrario no se permite que se postule","Confiable","Se revisan los documentos oficiales entregados por los candidatos, hoja de vida, cedula, pasaporte, certificaciones laborales, diplomas. ","SI","Si, porque no se continua con la postulación del candidato si llega a existir alguna desviación ","Completa","Si, se cuenta con una lista de requisitos por cada convocatoria","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90,35,2]
[null,"36$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS","PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR.","Asignado","El jefe de Oficina TIC, En conjunto con la direccion general establecen los recursos","Inadecuado","Depende de los presupuestos de las demas subdirecciones","Oportuna","Con la ficha de inversion se pueden programar los desarrolladores","Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa","Dentro de la ficha de inversión de los proyectos","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",85,36,1]
[null,"36$2","TIC's para la Gestión del Riesgo","DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS","MESAS DE TRABAJO DENTRO DEL AREA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLOS DE PROYECTOS","Asignado","El coordinador del area de desarrollo tecnologico","Adecuado","Si, ademas de la potestad de manejar los estados de avance del equipo de trabajo segun requerimiento institucional","Inoportuna","Permite corregir en los tiempos de desarrollo las insuficiencias de personal optimizando los recursos con los que se cuenta","Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Incompleta",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75,36,2]
[null,"37$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DE SIRE","DESARROLLO DE VENTANAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA","Asignado","El jefe de oficina TIC junto a la lider de infraestructura tecnologica","Adecuado","Tiene la autoridad de establecer las ventanas, los alcances y los resultados esperados","Oportuna","Las ventanas de mantenimiento favorecen la reduccion de riesgos digitales","Prevenir ","Previenen la manifiestacion de los riesgos tecnologicos","Confiable","La fuente de información se origina directamente en la oficina TIC","SI",null,"Incompleta",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,37,1]
[null,"38$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","GENERACION DE ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DEL SIRE",null,"Asignado","El coordinador de desarrollos junto con el ingeniero desarrollador de cada proyecto","Adecuado","Posee la autoridad para aceptar o rechazar el plan de pruebas","Oportuna","Previene la generacion de posibles errores","Prevenir ","Previenenoportunamente la causa de los errores","Confiable","Se realiza sobre la fuente","SI","Se solicita modificar el codigo del aplicativo en caso de error","Completa","Se encuentra documentado","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,38,1]
[null,"39$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","FALTA DE PLANES DE CAPACITACION Y RECAPACITACION EN LOS DISTINTOS MODULO Y APLICACIONES DEL SIRE","GENERAR  CONTENIDO DE CAPACITACIONES EN LA PLATAFORMA DE MOODLE","No Asignado",null,"Inadecuado",null,"Inoportuna",null,"No es un control",null,"No Confiable",null,"NO",null,"No existe",null,"Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",0,39,1]
[null,"40$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","FALLA EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS INCIDENTES ENTRE EL PROCAD Y SIRE","Notificacion de la interrupcion de la transmision","No Asignado",null,"Inadecuado",null,"Inoportuna",null,"No es un control",null,"No Confiable",null,"NO",null,"No existe",null,"Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",0,40,1]
[null,"40$1","Atención al ciudadano","sdasd","Primer control","Asignado","awifh","Adecuado","vhsdiobh","Oportuna","advhiadsv","Prevenir ","avhai","Confiable","avisd","SI","fafoi","Completa","vavi","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,40,1]
[null,"41$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","DAÑO EN LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN","Asignado","El lider del area de instrumentación","Adecuado","Coordina los cronogramas de mantenimientos de la red de instrumentación","Oportuna","Previene posibles fallos en el desempeño de las funciones","Prevenir ","Las actividades previenen la ocurrencia de fallos fisicos y de transmision de las estaciones","Confiable","Los mantenimientos se realizan sobre la fuente","SI","Y se toman medidas de mejoramiento para las demas estaciones","Completa","Se documentan y se consolidan en la oficina TIC","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,41,1]
[null,"41$1","Comunicación","riesgo",null,"No Asignado","bx","Inadecuado","bx","Inoportuna","bx","No es un control","bxx","No Confiable","bx","NO","bx","No existe","bx","Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",30,41,1]
[null,"41$2","Comunicación","riesgo","2do control ya no","No Asignado",1,"Adecuado",1,"Inoportuna",1,"Prevenir ",1,"No Confiable",1,"SI",1,"Incompleta",1,"Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",25,41,2]
[null,"41$3","Comunicación","riesgo","3 control no","No Asignado","b","Inadecuado","b","Inoportuna","b","No es un control","c","No Confiable","c","NO","c","No existe","c","Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",30,41,3]
[null,"43$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS",null,"Asignado","El coordinador de desarrollos tecnologicos y cada ujno de de los desarrolladores de ingenieria de software de la oficina TIC","Adecuado","Tiene como soporte el formato de diccionario de datos y el modelo entidad - relación","Oportuna","Porque se realiza en la fase de diseño del proyecto","Prevenir ","Porque ante alguna eventual modiuficación de la base de datos se debe evidenciar en la tabla auditoria","Confiable","el la fuente primaria de información","NO",null,"Incompleta","No se encuentra en todos los proyectos de desarrollo , solo los de misión critica que sean considerados en la fase de planeación","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",80,43,1]
[null,"44$1","Direccionamiento Estratégico ","Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento.",null,"Asignado","Profesional del área de presupuesto y Profesional de FONDIGER","Adecuado","Cuentan con la autoridad definida por el manual de funciones y las responsabilidades establecidas en el contrato del profesional de presupuesto","Oportuna","Es oportuno, ya que permite identificar diferencias en los valores entre presupuesto y planeación. Esta conciliación se realiza de manera mensual","Detectar","Por medio de comparativo de archivo que tiene planeación y presupuesto, se busca revisar que la información arroje el mismo resultado, de tal manera que se asegure la confiabilidad de los datos ","Confiable","Tiene un grado de confiabilidad soportado en los datos que son ingresado por dos áreas y que al hacer un comparativo se llega a un mismo resultado, sin embargo, esta acción se hace de manera manual en archivos de Excel, lo que aumenta el grado de incertidumbre y requiere que permanentemente se realice verificaciones, al no existir una herramienta tecnológica que consolide la información y prevenga errores humanos, entregando información en menor tiempo.  ","SI","Se realiza de manera oportuna, ya que si se evidencia alguna diferencia se subsana en el archivo del proceso que tenga el error   ","Completa","Los archivos de la información tanto de presupuesto como de planeación deben ser iguales, una vez se logre, la oficina de presupuesto genera los informes de ejecución presupuestal como responsable del manejo de presupuesto del FONDIGER","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,44,1]
[null,"45$1","Talento humano ","Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad","Cuadro de excel en donde se registran las etapas y fechas de las actuaciones realizadas en cada proceso disciplinario","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,45,1]
[null,"46$1","Talento humano ","Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal","Almacenamiento de expedientes en archivadores","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,46,1]
[null,"47$1","Atención al Ciudadano","Error en la información suministrada a la Ciudadanía",null,"Asignado","Si, lideres del proceso de las áreas misionales","Adecuado","\r\nSi porque se brinda la información del proceso de cara al \r\nSi porque se brinda la información del proceso de cara al Si porque se brinda la información del proceso de cara al ciudadano\r\n\r\n","Oportuna","Si, hay infomación actualizada que se brinda a la ciudadanía","Prevenir ","Si, se previene que se de una información equivocada","Confiable","Si, porque la fuente corresponde a las áreas que desarrollan las acciones propias de su competencia","SI","Si, aunque no se ha presentado y de otra forma se da respuesta a las inquietudes ciudadanas con las áreas misionales","Completa","Si, se generan actas","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,47,1]
[null,"48$1","Gestión administrativa","LOS BIENES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD NO INGRESEN AL ALMACEN Y NO SE INCLUYA EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA ENTIDAD",null,"Asignado","Si el supervisor del contrato","Adecuado","Si son adecuadas toda vez que se encuentran establecidas en el manual de supevisión del contrato","Oportuna","Es oportuna, pero en algunas ocasiones falta de comunicación con el almacenista en la entrega de bienes","Prevenir ","Porque se verifican los bienes en cumplimiento de las especificaciones técnicas","Confiable","El informe del supervisior, la certificación de pago","SI","Si porque existe un  control en el área de pagos","Completa","Si los documentos que se trabajan dentro del contrato son evidencias completas","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,48,1]
[null,"49$1","Gestión administrativa","DEMORAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS BIENES",null,"Asignado","si, supervisor y la persona de apoyo a la supervisión del contrato","Adecuado","Si","Oportuna","si, por el cronograma de mantenimiento existente","Prevenir ","Si, para prevenir el riesgo se dispone de cronograma y una movil adicional para suplir normalmente el servicio de transporte","Confiable","Si, se dispone de información del contratista, la orden de serivicio, la base de datos de los conductores y la programación de móviles","SI","Si, se dispone una movil adicional para suplir normalmente el servicio de transporte y de la documentación que permite hacer la investigación","Completa","Existen planillas de recorrido, las ordenes de servicio","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,49,1]
[null,"50$1","Talento humano ","Incumplimiento legal por la no realización de la inducción","Reporte de la Base de datos generada por funcionaria de la Oficina TICs","Asignado","Si profesional de TH, ","Adecuado","Si es adecuada","Oportuna","Si es oportuna, ","Detectar","Si detectan","Confiable","Si por el soporte existente","SI","Si por el soporte existente","Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,50,1]
[null,"51$1","Talento humano "," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. ",null,"Asignado","si,Ingrid Suárez, Martha Acero","Adecuado","si, son autonomos en el manejo de los formatos","Oportuna","si, debido a que se debe tener actualizadas la HV","Detectar","Si, toda vez que la revisión es fundamental para validar la actulización de la HV","Confiable","Si, porque a partir de la información existent en los formatos se genera la actilización de las Historias Laborales","SI"," Si, son resultado de la Gestión que se realiza en el área de TH frente a la Historia Laboral,","Completa","Si, porque en los formatos se evidencia la información actualizada ","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,51,1]
[null,"52$1","Talento humano ","Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   "," Las novedades se incorporan en el aplicativo de nomina con base en los formatos de novedades de nómina y seguridad social ADM-FT-102\n","Asignado","Si , existen 3 funcionarios de TH","Adecuado","Si, estan por manual de funciones y obligaciones contractuales","Oportuna","Si, pero no es suficiente","Prevenir ","Si el formato utilizado registra toda la información de novedades","Confiable","Si, el formato se diligencia conforme a las novedades de nómina","SI","Si, se detectan de manera oportuna","Completa","Si los formatos, resoluciones","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,52,1]
[null,"53$1","Talento humano ","Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión","Comunicaciones internas,  Asesorías personalizadas ","Asignado","Si, profesionalesl del área de Talento Humano. Para evaluación de desempeño Alejandra Sabino y para Acuerdos de Gestión Claudia Gómez","Adecuado","Si, dentro de las funciones del cargo se encuentra las que están relacionadas con la evaluación de desempeño","Oportuna","Si, es oportuna, sin embargo requiere mayor disponibilidad de tiempo y personal de apoyo para la ejecución del control","Prevenir ","El control previene el imcumplimiento de las fechas establecidas en las etapas del proceso de evaluación","Confiable","Si, proviene de la misma evaluación","SI","Si es de manera oportuna","Completa","Si se encuentra la información en correos, la base de datos, las circulares","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,53,1]
[null,"54$1","Talento humano ","Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista ","1. Pago de cuenta de cobro","Asignado","Si, los servidores del área de pagos","Adecuado","No es explicito en el manual de funciones  pero si en está en el procedimiento de pagos","Inoportuna","Es posterior a la fecha de afiliación","Detectar","El control es posterior","Confiable","Si es la cuenta de cobro y la certificacion de afiliación","SI","Si, porque se informa","Completa","Si, es la cuenta de cobro y la certificacion de afiliación","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80,54,1]
[null,"55$1","Gestión financiera","INCUMPLIMIENTO EN FECHA OPORTUNA DE LOS PAGOS",null,"Asignado","Si, el grupo financiero","Adecuado","Si, cada pago tiene su nivel de aprobación por cada área de gestión financiera","Oportuna","Es oportuna se diligencia en tiempo real","Detectar","Si se detecta el flujo de información sobre la cuenta de cobro","Confiable","Si es información generada a través de la gestió financiera en la revisión de la cuenta, que incluye fechas y observaciones","SI","Si, se resuelven de manera inmediata","Completa","Si es una información completa, única y compartida","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,55,1]
[null,"56$1","Gestión financiera","FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER",null,"Asignado","Si, el grupo de presupuesto","Adecuado","Si, en las obligaciones contractuales de uno de los contratales y en el manual de funciones","Oportuna","Si, porque la revisión de la B/D se realiz  en paralelo con el sistema de FONDIGER","Detectar","Si, previenen el riesgo","Confiable","Si, porque se reproduce la información del sistema en la B/D","SI","si","Completa","Si existe la Base de datos y las conciliaciones","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,56,1]
[null,"57$1","Gestión financiera","Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,57,1]
[null,"58$1","Gestión financiera","Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER","1. Revisión dela cuenta de cobro por cada una de las áreas de Gestión Financiera","Asignado","si, el área finainciera","Adecuado","si, se encuentra dentro las funciones y procedimientos del área financiera","Oportuna","Si ayuda a prevenir el riesgo","Prevenir ","Si, ayudan a que se minimice la probabilidad que se materialice","Confiable","Si, son los soportes de la cuenta de cobro","SI","Si","Completa","Si existe un cuadro de control y seguimiento de pagos","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,58,1]
[null,"59$1","Gestión financiera","Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL","1.Concilaciones mensuales","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,59,1]
[null,"60$1","Gestión documental","Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","1. Centralización de los archivos de gestión en la entidad","Asignado","Líder del proceso de gestión documental","Adecuado","Se encuentra establecido en el manual de funciones de la entidad","Inoportuna","Se comparten los lineamientos para la organización de Esto debido a que las acciones se toman de manera correctiva, esto quiere decir después de que se materializó el riesgo..","Detectar","Una vez recibidos los documentos de archivo por traslado se determina las causas de su equivocada conformación, clasificación, ordenación y descripción documental, para tomar medidas correctivas.","Confiable","Para el desarrollo del control se adoptó la metodología dada por el Archivo de Bogotá y las disposiciones normativas asociadas al cumplimiento de las funciones de la entidad.","NO","Mediante reuniones de trabajo donde se divulgan los lineamientos para la organización de los archivos.","Completa","Inventarios documentales, Remisiones al CAD y planes de trabajo","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75,60,1]
[null,"60$2","Gestión documental","Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","2. Capacitaciones en organización de archivos","Asignado","Líder del proceso de gestión documental","Adecuado","Se encuentra establecido en el manual de funciones de la entidad","Inoportuna","Se comparten los lineamientos para la organización de documentos, pero los funcionarios son los directamente responsables en aplicar dichos lineamientos.","Prevenir ","Con la capacitación se pretende dictar los lineamientos de organización para que sean aplicados en las etapas de producción y gestión de documentos","Confiable","La base metodologíca para la capacitación corresponde a las diposiciones dadas por el Archivo de Bogotá","NO","Ya que el control es preventivo, no se puede identificar observaciones, desviaciones o diferencias.","Completa","Listados de asistencia, actas de reunión e informe de capacitación","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75,60,2]
[null,"61$1","Gestión documental","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","1.Control de prestamos documentales (procedimento, instructivo y formatos)","Asignado","Líder del proceso de gestión documental","Adecuado","Se encuentra establecido en el manual de funciones de la entidad","Inoportuna","Esto debido a que las acciones se toman de manera correctiva, esto quiere decir despues de que se materializó el riesgo.","Detectar","determina las causas de su equivocada conformación, clasificación, ordenación y descripción documental, para tomar medidas correctivas.","Confiable","Para el desarrollo del control se adoptó la metodología dada por el Archivo de Bogotá y las disposiciones normativas asociadas al cumplimiento de las funciones de la entidad.","SI","Mediante reuniones de trabajo donde se divulgan los lineamientos para la organización de los archivos.","Completa","Inventarios documentales, Remisiones al CAD y planes de trabajo","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80,61,1]
[null,"62$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Tardanza en la entrega de los documentos y/o gestiones por parte de los beneficiarios del proceso",null,"Asignado","Se asigna un equipo de trabajo por familia  para realizar el seguimiento","Adecuado","El profesional o grupo asignado realiza el seguimiento correspondiente.","Oportuna","La atención personalizada permite identificar situaciones de manera oportuna y poder preveer un plan de contingencia o posibles dificultades.","Detectar","El control contribuye a la detección de situaciones que van en contravía del proceso","Confiable","El seguimiento permite contar con información de primera mano para identificar factores de retraso.","NO","No siempre es posible direccionar la solución ya que en ocasiones es corresponsabilidad de la familia.","Incompleta","Se cuenta con una base de seguimiento a los casos.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75,62,1]
[null,"63$2","Gestión de la reducción del Riesgo","Dar una información erronea a las familias sobre su inclusión o no  dentro del programa de reasentamiento.  (Reasentamientos)",null,"Asignado","El profesional al que se le asigne el proceso de notificación de la zona","Adecuado","El profesional informa si existen o no inconsistencias al respecto para realizar las respectivas modificaciones.","Oportuna","La acción se realiza como parte de la preparación  a la notificación en campo","Detectar","La acción busca cotejar la información cotejada en el concepto técnico con las bases oficiales de catastro o/y planeación","Confiable","Son bases de datos oficiales.","SI","Se realiza comunicación interna dirigida al área de Analisis en caso de presentarse inconsistencias.","Completa","Comunicaciones entre áreas y si es el caso la modificación del concepto técnico","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90,63,2]
[null,"64$2","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos",null,"Asignado","Los técnicos de los equipos son los responsables de llevar el registro de préstamos de los expedientes","Adecuado","Los técnicos de los equipos son los responsables de llevar el registro de préstamos de los expedientes en el  archivo de gestión. Las demás personas de los equipos deben realizar la solicitud y garantizar que se realice el registro a su nombre y verificar el descargue una vez se devuelva el expediente.","Oportuna","Se debe realizar el registro de forma inmediata con el fin de mantener actualizada la información.","Prevenir ","Es un control de prevención en el sentido de poder facilitar el rastreo de movimiento de los expedientes en físico.","Confiable","La fuente de información es la solicitud de forma directa entre los miembros del equipo.","SI","Una vez se evidencia inconsistencias en la información del lugar en el que se encuentra un expediente se rastrea y actualiza la información.","Completa","El préstamo de expedientes es registrado en un drive compartido para conocimiento de todos los miembros del equipo","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,64,2]
[null,"64$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)",null,"Asignado","Desde 2017 se realiza asignación de casos por grupo interdisciplinario y se realiza rotación anual.","Adecuado","Los grupos de trabajo son autónomos para realizar las intervenciones que consideren conforme a los lineamientos dados, si se presenta alguna desviación en el proceso se da a conocer en reunión de equipo.","Oportuna","La documentación y proceso es verificado por diferentes personas a cargo y en diferentes puntos del mismo","Prevenir ","El control busca identificar a tiempo desviaciones en el proceso","Confiable","Se utiliza el contraste de la información consignada en expediente y digitalizada, asi como las bases propias del proceso.","SI","Al presentarse alguna desviación en el proceso se tienen previstas reuniones de equipo, frecuentes, con el fin de abordar las situaciones.","Completa","Actas de reunión en la que se indica la distribución de los casos y si es el caso en la se exponen las desviaciones encontradas en el proceso.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,64,1]
[null,"64$3","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)",null,"Asignado","Los técnicos administrativos asignados al proceso","Adecuado","Los responsables tienen conocimiento de cada uno de los procesos a cargo y de la documentación soporte","Oportuna","Es un punto de control importante en el proceso, para evitar la materialización del riesgo.","Detectar","Permiten detectar inconsistencias en la documentación soporte del proceso","Confiable","Las fuentes de información se registran en el CORDIS y en las bases de gestión en donde se lleva la trazabilidad del proceso","SI","Los responsables de la acción informan al lider del proceso en caso de presentarse alguna inconsistencia para tomar las acciones pertinentes","Completa","Se evidencia en la lista de chequeo.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,64,3]
[null,"65$2","Gestión de la reducción del Riesgo","Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato con el profesional social de contratista e interventoría","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando éstos se presentan a partir de la toma de decisiones","Prevenir ","El control ha permitido detectar las causas y anticipar el  riesgo mediante diálogos y reuniones con la comunidad","Confiable","Sí, es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,65,2]
[null,"65$3","Gestión de la reducción del Riesgo","Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)","PREVENTIVO","Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato con el profesional social de contratista e interventoría","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando éstos se presentan a partir de la toma de decisiones.","Prevenir ","El control ha permitido prevenir las causas y anticipar el  riesgo mediante diálogos y reuniones con la comunidad","Confiable","Sí, es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución.","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,65,3]
[null,"66$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Problemas de orden publico ",null,"Asignado","El supervisor del contrato","Adecuado","Debido a que esta delegado por la entidad para ejercer seguimiento y control sobre el contrato o convenio.","Oportuna","El control es semanal y prospectivo. se van tomando decisiones sobre la marcha","Prevenir ","Buscan prevenir el riesgo ya que se hace revision periodica.","Confiable","Es información social tomada del sitio","SI","Porque se toman las acciones pertinentes una vez se identifica el riesgo.","Completa","Mediante acta de reunión e informe semanal.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,66,1]
[null,"66$2","Gestión de la reducción del Riesgo","Problemas de orden publico ",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido detectar la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando estos se presentan","Prevenir ","El control ha permitido detectar las causas y anticipar el  riesgo","Confiable","Si es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,66,2]
[null,"66$3","Gestión de la reducción del Riesgo","Problemas de orden publico ",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando éstos se presentan a partir de la toma de decisiones.","Prevenir ","El control ha permitido detectar las causas y anticipar el  riesgo","Confiable","Si, es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución.","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,66,3]
[null,"67$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.",null,"Asignado","El lider de Conceptos técnicos para proyectos Públicos revisa tecnicamente el documento emitido","Adecuado","No está definida la función de control de corrupción, la revisión del documento se hace con un enfoque técnico","Oportuna","la revisión técnica de los documentos es diaria","No es un control","las revisiones de los documentos NO son un control frente al tema de corrupción","Confiable","No hay fuente de información del control, lo único es el Documento que se elabora a partir de la búsqueda de antecedentes en diferentes plataformas y bases de datos.","SI","Si se detectan impresiciones o errores se subsanan inmediatamente si son errores del área. En otros casos se remite a otras áreas de la entidad","Incompleta","Se deja evidencia de las observaciones y ajustes realizados, guardando los documentos en físico resaltando los errores, aunque no son un control ante temas de corrupción","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",60,67,1]
[null,"67$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir sobornos de parte de terceros por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo, con el fin de favorecer intereses particulares.","Revisión y confrontación aleatoria de los documentos emitidos y sus soportes","Asignado","El lider de Conceptos para Proyectos públicos realiza el control","Adecuado","El lider de Conceptos para Proyectos públicos tiene como función realizar elmcontrol y revisar los documentos emitidos","Oportuna","Aunque se realiza el control sobre una muestra aleatoria, todos los documentos son objeto de revisión","Detectar","Los documentos se revisan y en algunos casos se confronta el resultado contra los soportes de la consulta","No Confiable","Son las únicas fuentes disponibles en la entidad, la misma sobre la que se realiza la consulta para elaborar el documento","NO","Si se encuentra una inconformidad se resuelve de manera oportuna mediante Documentos nuevos (Cartas Remisorias)","Incompleta","En las carpetas NAS de cada miembro del equipo se tiene una carpeta de soportes para cada consulta realizada","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",35,67,2]
[null,"69$1","Gestión del manejo de emergencias","Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores.",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Inoportuna",null,"No es un control",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,69,1]
[null,"70$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ",null,"Asignado","El control lo realiza directamente el funcionario asignado a la temática del concepto técnico.","Adecuado","El funcionario es el líder del grupo temático","Oportuna","Es la primera actividad que se realiza al empezar a hacer la revisión de antecedentes.","Detectar","Se busca detectar el nivel de complejidad, causante de las mayores demoras en la emisión de conceptos técnicos.","Confiable","La consulta se realiza sobre los mapas normativos adoptados por resolución o documento técnico de soporte respectivo, según el escenario de riesgo que se evalúa","SI","El control se aplica para identificar la complejidad y así mismo la prioridad en la asignación de los conceptos técnico.","Completa","Producto de la consulta se realiza la categorización de la complejidad, dejando constancia en el archivo de seguimiento.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,70,1]
[null,"70$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ",null,"Asignado","El control lo aplica un funcionario líder del grupo temático de concepto técnico.","Adecuado","El funcionario es el líder del grupo temático de concepto técnico. Nombrado para desarrollar dichas funciones en la aplicación del control ","Oportuna","Las fecha de entrega se registra con el recibo de la solicitud, el cálculo de la fecha límite se encuentra formulada en la hoja de control.","Prevenir ","Con el control se intenta prevenir el vencimiento del término de respuesta","Confiable","Las fechas registradas son las correspondientes al sistema de gestión de correspondencia","SI","En caso de acercarse la fecha de vencimiento se debe solicitar prorroga de manera justificada al solicitante.","Completa","Las fechas y prórrogas en caso de solicitarse se encuentran registradas en la hoja de seguimiento.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,70,2]
[null,"72$1","Gestión del manejo de emergencias","Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,72,1]
[null,"73$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por una demanda superior a los promedios mensuales o solicitudes que contemplan la consulta de múltiples predios, lo anterior considerando que con el número de contratistas actual, se está respondiendo al lìmite del tiempo, por lo cual, cualquier ausencia de uno de los contratistas generará traumatismos e incumplimiento en los tiempos de respuesta. ","Clasificar por complejidad las solicitudes, y verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento, registrando en el documento de entrada estas fechas,  de acuerdo con los tiempos asignados.","Asignado","El lider de Conceptos técnicos para proyectos Públicos revisa tecnicamente el documento emitido","Adecuado","No está definida la función de control de corrupción, la revisión del documento se hace con un enfoque técnico","Oportuna","la revisión técnica de los documentos es diaria","No es un control","las revisiones de los documentos NO son un control frente al tema de corrupción","Confiable","No hay fuente de información del control, lo único es el Documento que se elabora a partir de la búsqueda de antecedentes en diferentes plataformas y bases de datos","SI","Si se detectan impresiciones o errores se subsanan inmediatamente si son errores del área. En otros casos se remite a otras áreas de la entidad","Incompleta","Se deja evidencia de las observaciones y ajustes realizados, guardando los documentos en físico resaltando los errores, aunque no son un control ante temas de corrupción","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",60,73,1]
[null,"74$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. ","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados.","Asignado","Si, Cada profesional es responsable de realizar el control de las asignaciones","Adecuado","No está definida","Oportuna","Por parte del auxiliar administrativo se envian aletras","Prevenir ","Se busca prevenir el vencimiento del  plazo para respuesta","Confiable","Si, se utiliza el sistema CORDIS","SI","Si se detectan imprecisiones o errores se subsanan inmediatamente","Incompleta","Se envian correos electrónicos a cada profesional con las alertas","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,74,1]
[null,"74$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. ","Generar alertas personalizadas a los profesionales que emiten los Documentos.","Asignado","El auxiliar administrativo del grupo de Asistencia Técnica programa a través del calendario del correo institucional alertas del vencimiento de los radicados a los profesionales del grupo de Asistencia Técnica.","Adecuado","Con las alertas que se generan semanalamente, se prioirizan los documentos con próximos vencimientos","Oportuna","Sirve como herramienta de control porque brinda avisos oportunos de los futuros vencimientos y da oportunidad en la emisión de las respuestas.  ","Detectar","Pretende que las solicitudes recibidas por cada profesional del grupo de Asistencia Técnica se responda en los tiempos establecidos.","Confiable","Se utiliza la tabla de retención documental utilizada por el sistema CORDIS.","SI","De acuerdo con las alertas se priorizan las respuestas a los radicados próximos a vencer","Completa","Las alertas son enviadas a los correos electrónicos institucionales de cada profesional del área de Asistencia Técnica.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90,74,2]
[null,"74$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,74,2]
[null,"75$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados","Asignado","El lider de Conceptos técnicos para proyectos Públicos revisa tecnicamente el documento emitido","Adecuado","El lider de Conceptos técnicos para proyectos Públicos y de Asistencia Técnica llevan el control de las asignaciones, de acuerdo con el número de solicitudes que ingresan a cada grupo.  ","Oportuna","La revisión técnica de los documentos se realiza diariamente.","Prevenir ","Se busca prevenir el vencimiento del  plazo para la emisión de las respuestas.","Confiable","Si, se utiliza el sistema CORDIS","SI","Si se detectan imprecisiones o errores se subsanan inmediatamente si son errores del área. En otros casos se remite a quien corresponda para que se realice la modificación en el aplicativo CORDIS.","Incompleta","Los auxiliares administrativos de cada grupo envían correos electrónicos a cada profesional con las alertas de la correspondencia","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,75,1]
[null,"75$2","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","Generar alertas mediante el Aplicativo ARANDA para que se revise y corrijan oportunamente las fallas en los aplicativos de la entidad (SIRE y SIGPREDIAL)","Asignado","Los profesionales del área que usan los aplicativos SIRE y SIG predial son los encargados de generar los casos en el aplicativo ARANDA.  ","Adecuado","El control para solucionar los inconvenientes que presenten las plataformas SIRE Y CORDIS se realiza desde la Oficina TIC de la entidad  ","Oportuna","Si la plataforma no es de la entidad (Catastro, SINUPOT) NO se puede ejercer control","Prevenir ","El reporte de ARANDA es suficiente para que se solucione el problema","Confiable","Si es confiable, se responde desde la mesa de ayuda del aplicativo ARANDA","SI","Algunas veces el tiempo para la solucion del problema no es óptimo","Completa","Se deja soporte en ARANDA","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,75,2]
[null,"76$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en las metas institucionales por demora en el proceso en el que confluyen varios actores internos y externos  para la apropiación de recursos en la ejecución de contratos o incumplimientos de contratistas.",null,"Asignado","Esta a cargo del supervisor del contrato, con apoyo de las áreas jurídica y financiera","Adecuado","Esta explícito en el manual de contratación, pero dado que se requiere participación de varias áresa se generan demoras","Oportuna","Se desarrolla en el transcurso del contrato","Detectar","Buscan reconocer dificultades y plantear contingencias en el desarrollo de los estudios","Confiable","Si, la información es primaria.","SI","Si son investigadas, la resolución de parte del supervisor es oportuna, pero pueden surgir aspectos interdisciplinares que demoren el proceso.","Completa","Se generan oficios y reuniones.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,76,1]
[null,"77$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo.",null,"Asignado","Supervisor","Adecuado","Si tiene funciones asignadas","Oportuna","El control se puede hacer oportunamente (antes de terminar el contrato)","Detectar","Si detectan las causas","Confiable","Información del desarrollo técnico del contrato","NO","Depende de la voluntad de contratsitas para resolver las observaciones, desviaciones o diferencias. No dependen del supervisor","Completa","Si se deja evidencia en las carpetas contractuales","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80,77,1]
[null,"78$1","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto  por parte del proceso que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión, a cambio de beneficio propio ",null,"Asignado","Cada integrante del grupo de proyectos de la oficina asesora de Planeación, se encarga de validar la información por medio del control ","Adecuado","Por medio del procedimiento se establece el responsable ","Oportuna","Ayuda a prevenir ya que se realiza revisión antes de la firma y aceptación por el subdirector, jefe de planeación y el director. Se realiza cada vez que se solicita un CDP","Prevenir ","Ayuda a prevenir ya que se revisa el CDP antes de realizar la aprobación, si se evidencia una desviación se devuelve al proceso ","Confiable","La fuente de información es la ficha de inversión que previamente ha sido revisada por el jefe de planeación y el jefe de la oficina juridica ","SI","Son resueltas al devolver el documento cuando se evidencia una desviación ","Completa","Se deja evidencia mediante correo electrónico ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,78,1]
[null,"78$2","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto  por parte del proceso que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión, a cambio de beneficio propio ",null,"Asignado","Se aigna al jefe de la oficina asesora de Planeación","Adecuado","Tiene la responsabilidad, definida en el procedimeinto de formulación de planes programas y proyectos ","Oportuna","Se realiza una vez al año, se verifica en el control 1","Prevenir ","Ayuda a prevenir la materialización del riesgo, ya que se realiza una revisión previa del documento  ","Confiable","Del plan de desarrollo se toma la información para la generación de las fichas de inversión ","SI","Se corrige antes de ser aprobada","Completa","El documento es devuelto con las observaciones a los subdirectores. ","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100,78,2]
[null,"78$1","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",null,"Asignado","Si, el jefe de la oficina asesora de planeación  y los subdirectores responsables de proyectos","Adecuado","Si ya que son los unicos que pueden autorizar la expedición de un CDP ","Oportuna","Se realiza cada vez que se requiera solicitar un CDP ","Prevenir ","Prevenir las causas del riesgo, ya que hay una validación previa por cada uno de los responsables para verificar la información de los objetos contractuales ","Confiable","Si, porque la información es publicada en el plan anual de adquisiciones en el link de transparencia ","SI","Si, en caso que la solicitud  del CDP, tenga una inconsistencia es devuelto al area que lo solicitó. ","Completa","El formato de solicitud  CDP firmado y aprobado por el dierctor ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,78,1]
[null,"78$2","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",null,"Asignado","Direccción, subdirectores y Jefe de gestión jurídica, Jefe oficina asesora de planeación ","Adecuado","Si, son quienes tienen la autoridad para la revisión y ajuste de los objetos contractuales ","Oportuna","Si es oportuna ya que se realiza anualmente para la siguiente vigencia","Prevenir ","Busca prevenir las causas con el fin de generar objetos acorde con las metas de proyecto ","Confiable","Es confiable ya que la fuente de información es el concepto técnico de cada uno de los responsables asignados","SI","Si, ya que se debe aprobar cualquier ajuste o cambio que requiera la ficha de proyecto de inversión ","Completa","Se deja evidencia bajo Acta de reunión ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,78,2]
[null,"79$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","La información cartográfica que se genera se encuentra desactualizada o sin claridad de la actualización necesaria.\n","Generar una versión actualizada de la información geográfica en el servicio web de forma periódica (cada 15 días calendario), para  la consulta de las demás dependencias de la entidad, siendo claro cuales conceptos se han emitido de manera oficial y cuales se encuentran en elaboración. ","Asignado","El responsable es el profesional SIG del grupo de conceptos técnicos.","Adecuado","La actividad se encuentra dentro de las obligaciones del contratista responsable","Oportuna","Es oportuna ya que se realiza cada quince días calendario.","Prevenir ","Se previene la materialización del riesgo.","Confiable","La información se carga en la plataforma oficial interna de consulta.","SI","Se investiga cuando la actualización no se ha cargado en las fechas establecidas.","Completa","Correo electrónico donde el profesiona envía las capas actualizadas y la solicitud de cargue en el SIG Predial.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,79,1]
[null,"80$1","Direccionamiento Estratégico ","Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información para beneficio propio o de un tercero ",null,"Asignado","El responsable es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación ","Adecuado","El responsable de la oficina Asesora de Planeación, está definido en la ley  como responsable de realizar el compendio de la información para su publicacíón  ","Oportuna","Ya que se realiza de manera bimensual, se revisa la calidad de la información la oportunidad y su actualización","Prevenir ","Ya que mediante la aplicación de la lista de chequeo se establece una comparación de los criterios definidos en la ley y la información entregada por el proceso ","Confiable","Es confiable, ya que se realiza comparación sobre los criterios de la ley 1713 de 2014","SI","En caso de encoentrar que la informaciónno cuenta con criterios de calidad, oportunidad o actualización son entregados nuevamente al proceso para que realicen la corrección pertinente","Completa","Se deja evidencia de la ejecución del control ya que se deja el formato de seguimiento. Matriz de seguimiento ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,80,1]
[null,"81$1","Direccionamiento Estratégico ","Afectación  en la continuidad de conocimento y ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad por rotación de personal contratista que coordina el cumplimiento del Modelo integrado de planeacion y gestión ","Almacenamiento de información en NAS, descripción de actividades en informes trimestrales, plan de acción ","Asignado","Contratistas que coordinan y ejecutan el MIPG","Adecuado","Definida en el contrato de prestación de servicios 79 de 2019 y 339 de 2019","Oportuna","Se realizan seguimientos e informes de manera trimestral lo que permite llevar la continuidad de la ejecución del plan de acción, se deja evidencia objetiva en la oficina asesora de planeación ","Prevenir ","Es posible verificar con los informes de gestión y el seguimiento que realiza control interno, mediante evidencias y soportes fisicos y magneticos","Confiable","Tiene soportes de la ejecución de las actividades ","SI","Las acciones que se ejecutan en el MIPG son aprobadas por el Jefe de la oficina asesora de planeación, quien realiza seguimiento al plan de acción ","Completa","Se establece información registrada en ruta en la cual el jefe de la oficina asesora de planeación tiene acceso ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,81,1]
[null,"82$1","Direccionamiento Estratégico ","Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada",null,"Asignado","Si, profesional de Cooperación Internacional","Inadecuado","Sí, la actividad hace parte del manual de funciones de la profesional de cooperación","Oportuna","Las líneas de oferta y demanda se identificaron antes de ejecutar actividades de cooperación y se encuentran en la estrategia. ","Prevenir ","Previenen que se origine, porque identifican las necesidades por cada uno de los procesos de Gestión de Riesgos y las prioridades para el SDGR-CC","Confiable","Sí porque se realizó ejercicio de identificación con los funcionarios que ejecutan los procesos de gestión del riesgo establecidos en la ley 1523 de 2012, posteriormente una validación con los líderes de proceso, además se utilizó la normatividad y tratados acuerdos internacionales. ","NO","Este tipo de control no permite investigar desviaciones, ya que es de tipo preventivo ","Completa","Se construyó un documento que incluye las líneas de oferta y demanda identificadas","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,82,1]
[null,"82$2","Direccionamiento Estratégico ","Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada",null,"Asignado","sí, El Director de la entidad y/o la profesional de cooperación","Adecuado","sí, el director por ser el representante legal y ordenador del gasto puede solicitar informes de ejecución de convenios, y el profesional de cooperación al encontrarse estas funciones en el manual de funciones.","Oportuna","sí porque siempre se solicitan informes antes de finalizar los tiempos de ejecución de convenios, y de acuerdo a lo revisado se pueden tomar decisiones. ","Detectar","En caso de que las áreas hayan desarrollado acciones sin el cumplimiento de requsitos o del procedimiento al revisar los informes de ejecución se puede detectar y así hacer seguimientyo y recomendar las mejoras pertinentes, por medio de correo electrónico. ","Confiable","Los informes de ejecución deben estar soportados con evidencias de las actividades desarrolladas.","SI","Si falta documentación se solicita completarla y hay desviaciones se puede contactar a la contraparte para verificar y clarificar situaciones","Completa","Evidencias, correos electrónicos, si se hacen reuniones listas de asistencia y se archivan los informes de ejecución","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,82,2]
[null,"83$1","Direccionamiento Estratégico ","Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ",null,"Asignado","El profesional de cooperación acompañara la coordinación y gestión de la actividad, se designa un funcionario del área beneficiada para formular la actividad y que responda a las necesidades de la entidad y a las competencias de la misma","Adecuado","sí el profesional de cooperación lo tiene dentro de sus funciones y al funcionario cumple una delegación por subdirector o jefe de oficina beneficiada de la actividad de cooperación","Oportuna","Sí porque quien ejecuta participa en la definición de responsabilidades y formulación de las actividades a realizar","Prevenir ","sí porque cada área sabe a que se compromete y si surge alguna observación pueden consultar al profesional de cooperación","Confiable","sí, porque el área beneficiaria es quien conoce sus necesidades y a qué se puede compromete, y después pasa por aprobación del director quien también conoce cada área y las necesidades institucionales","SI","Cuando el director solicita ajustes se realiza reunión con el área para ajustar lo pertinente, con la contraparte se realizan acuerdos si existen observaciones se realizan reuniones","Completa","sí correos electrónicos, listas de asistencia si se hacen reuniones, documentos ajustados","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,83,1]
[null,"83$2","Direccionamiento Estratégico ","Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ","DETECTIVO","Asignado","El profesional de Cooperación, así como el supervisor en el caso de los convenios","Inadecuado","Para el profesional la actividad hace parte de sus funciones y para Para el supervisor la actividad esta contemplada en el manual de supervisión, sin embargo en los convenios que van en ejecución no se concertó la periodicidad de seguimiento","Oportuna","Sí la profesional de cooperación solicita informes periódicos y realiza seguimiento periódico, adémás se revisa lo concerniente a la ejecución de cada actividad de cooperación. ","Detectar","En el seguimiento periódico se identificará si hay atrasos o incumplimientos en las obligaciones contraídas","Confiable","Sí en los convenios es el supervisor quien debe suministrar la información de ejecución, en las actividades de cooperación son los beneficiarios y de acuerdo al caso el profesional de cooperación hará acompañamiento","SI","Sí dependiendo del incumplimiento se solicitan y realizan las recomendaciones a los responsables de IDIGER o se solicita a la contraparte, si no se logra solucionar se informa al director quien tomará las medidas pertinentes","Completa","Evidencias, correos electrónicos, informes entregados, listas de asistencia","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,83,2]
[null,"83$3","Direccionamiento Estratégico ","Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ",null,"Asignado","El beneficiario de la actividad o supervisor del convenio de cooperación es el responsable de entregar el informe  y transferir el conocimiento","Adecuado","El beneficiario tiene definidas sus funciones en el procedimiento de cooperación nacional, subnacional e internacional ","Oportuna","sí porque la transferencia debe realizarse a los pocos días del regreso del beneficiario, luego de entregado el informe de la actividad de cooperación por lo tanto el conocimiento es reciente","Detectar","De acuerdo al informe  que presente el beneficiario  o ausencia del mismo se detecta si el funcionario asistió a la totalidad de la actividad de cooperación  y permite validar que el beneficiario cumplió con la agenda, horarios, itinerarios y tareas de la actividad de cooperación. ","Confiable","El beneficiario es quien ejecuta el control y es quien recibió directamente la transferencia de conocimiento, por lo cual es información de primaria. ","SI","Sí, si el informe no cumple con la calidad adecuada se procede a contactar al cooperante con el fin de identificar si el beneficiario cumplió con la agenda, itinerios, agenda y actividades del ejercicio de cooperación, si llegeré a ser necesario el caso se puede remitir a control interno disciplinario. ","Completa","Acta de reunión donde se informan las responsabilidades del beneficiario, correo electrónico de solicitud de informe, el informe se archiva en la carpeta del convenio o en la carpeta de cooperación internacional según el caso","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,83,3]
[null,"84$1","Direccionamiento Estratégico ","Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ",null,"Asignado","La profesional de cooperación","Adecuado","La profesional de cooperación tiene dentro de sus funciones gestionar la cooperación que reciba y oferte la entidad","Oportuna","Es oportuna porque la revisión y verificación se realiza antes de dar aval al candidato, antes de postular al candidato oficialmente ante el agente cooperante, antes de realizar la actividad de cooperación","Prevenir ","Si permita prevenir porque se realiza antes de oficializar la postulación","Confiable","es confiable porque se revisan los documentos c{edula, hoja de vida, diplomas de educación, pasaporte, VISA y certificados de idomas si se requiere","SI","si se encuentra desviación se solicita al candidato la documentación adicional si no la entrega, no se da aval institucional","Completa","sí se guarda en la NAS la documentación asociada al candidato por convocatoria, se diligencia formulario de postulación, se genera aval institucional, la documentación se remite por correo electrónico o por oficio de acuerdo a la convocatoria","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,84,1]
[null,"84$2","Direccionamiento Estratégico ","Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ",null,"Asignado","El Director General","Adecuado","Sí, es el Director quien sabe si la posición, el conocimiento y el tema que maneja el candidato es el adecuado para la actividad de cooperación","Oportuna","Se realiza antes de postular oficialmente al candidato","Prevenir ","Es preventivo porque se realiza antes de postular oficialmente a un candidato, el Director elige a un candidato que por su perfil técnico sea pertinente para la actividad de cooperación","Confiable","Sí el Director conoce los funcionarios, sus cargos, funciones, se le suministra la documentación asociada, si considera necesario consulta a los jefes inmediatos de los candidatos","SI","Si dentro de los candidatos presentados al director él considera que no cumplen con el perfil técnico de acuerdo a las necesidades de la entidad, solicita convocar a otros funcionarios","Incompleta","La elección del candidato a postular queda evidenciada en el aval institucional firmado por el Director","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,84,2]
[null,"85$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar.",null,"Asignado","Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Lideres de Grupos Precontractual y Contractual","Adecuado","Si cuenta con las funciones","Oportuna","Se realiza de manera oportuna, se ha realizado por medio de comunicaciones internas, a capacitaciones a supervisores","Prevenir ","Se da la explicación en las capacitaciones mediante ejemplos o experiencias dentro de lo que sucede en la publicación","Confiable","Desde la competencia del proceso, la fuente de información es el conocimiento de los funcionarios de la misma","SI","Al identificarse que no se conoce la publicación, se cuenta con un funcionario que explica el procedimiento","Completa","Si, se dejan actas de reunión y las comunicaciones","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,85,1]
[null,"85$2","Gestión de la reducción del Riesgo","Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar.","Convenio con alcaldías locales para fortalecerlos en los temas de reducción del riesgo y hacer acompañamiento al reasentamiento ","Asignado","Se asigna un profesional del área de reducción y contratistas que asisten a las reuniones  con las alcaldías locales que se tenga convenio","Adecuado","Tienen la autoridad para asistir a las reuniones de las alcaldías locales y transmitir la información al subdirector","Oportuna","No se da, ya que se presenta el control cuando se identifica que hay una preocupación de los predios en la localidad y es informado.","Detectar","Detección de los predios reocupados, para hacer la gestión que le compete a la alcaldía Local","Confiable","Si, ya que la información se entrega de manera primaria por parte del IDIGER,","SI","N.A","Completa","Actas de reuniones con las alcaldías locales.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,85,2]
[null,"86$1","Gestión contractual ","Publicación de la información fuera de tiempo por parte del   responsable de realizar dicha función en contra del principio de publicidad",null,"Asignado","Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Lideres de Grupos Precontractual y Contractual","Adecuado","Si cuenta con las funciones","Oportuna","Se realiza de manera oportuna, se ha realizado por medio de comunicaciones internas, a capacitaciones a supervisores","Prevenir ","Se da la explicación en las capacitaciones mediante ejemplos o experiencias dentro de lo que sucede en la publicación","Confiable","Desde la competencia del proceso, la fuente de información es el conocimiento de los funcionarios de la misma","SI","Al identificarse que no se conoce la publicación, se cuenta con un funcionario que explica el procedimiento","Completa","Si, se dejan actas de reunión y las comunicaciones","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,86,1]
[null,"87$1","Gestión contractual ","Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero",null,"Asignado","Jefe de la oficina asesora juridica y los responsables del grupo contractual y precontractual ","Adecuado","Si cuenta con la autoridad para definir los criterios de evaluación de proponente ","Oportuna","El control se ejecuta antes de cualquier contratación, por lo cual es oportuno para prevenir la materialización ","Prevenir ","Permite que las áreas soliciten la experiencia adecuada proporcional y amplie el espectro de proponentes. ","Confiable","La fuente de información está basada en los lineamientos de colombia compra, manual de contratación de la entidad. ","SI","Se dan recomendaciones a los procesos de tal manera que precontractual realice las observaciones y solicite a los procesos que resuelvan las desviaciones ","No existe","Se envian observaciones por medio de correo electrónico. Se realizará a traves de los formatos de estudio previo ","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70,87,1]
[null,"87$2","Gestión contractual ","Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones que se ajusten a las necesidades propias de la entidad","Asignado","La oficina asesora Juridica define como responsable a los líderes del grupo de gestión contractual y precontractual ","Adecuado","Si, ya que las define el jefe de la asesora jurídica","Oportuna","Si, ya que se realiza previo  a la contratación del proponente. Permite definir los parametros para la selección de contrataistas o proveedores","Prevenir ","Fomenta que los criterios sean claros y adecuados y previene que no se ajuste a la normatividad","Confiable","La oficina teniendo en cuenta su competencia y basandose en la normativa vigente, lineamiento de Colombia compra se genera el formato de estudios previos ","SI","Si, ya que los estudios previos son entregados al área precontractual y contractual de acuerdo a la modalidad de selección  ","Completa","Si, el documento de estudios previos radicado con los documentos soporte del mismo","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,87,2]
[null,"88$1","Gestión contractual ","Procesos contractuales y precontractuales llevados a cabo de manera deficiente, afectando la adquisicion de bienes y servicios de la entidad. ",null,"Asignado","El responsable es la Jefe de Oficina Asesora Jurídica y los líderes de la oficina ","Adecuado","Cuenta con la autoridad para la implementación del control ","Oportuna","Es oportuno, ya que pretende que los funcionario y contratistas del proceso conozcan la manera de realizarlo ","Prevenir ","Previene, ya que fomenta la estandarización de conceptos y revisar fallas para generar acciones de mejora ","Confiable","La competencia y experiencia de los líderes del proceso, los procedimientos definidos y las funciones y responsabilidades del proceso ","SI","Por medio de correo electrónico se describen las desviaciones o inconsistencias encontradas para que los funcionarios y contratistas corrijan ","Completa","Los correos electronicos, actas de reunión y capacitación realizada. ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,88,1]
[null,"89$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","La informacion de los escenarios no se encuentra actualizada y la comunidad no cuenta con la informacion requerida","Por parte del lider de escenarios asignar siempre un responsable al escenario y hacer seguimiento a los procesos de contractuales.","Asignado","El lider del proceso de Escenarios es el responsable.|","Adecuado","El lider ejerce el control de los responsables de los escenarios","Oportuna","Si se planifica adecuadamente. ","Prevenir ","\r\nRealizar el seguimiento de los responsables.\r\n","Confiable","Se lleva un registro de personal.","SI","Se asigna un nuevo responsable con la oportunidad requerida.","Completa","Se lleva un registro del control.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,89,1]
[null,"90$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","La información  no es actualizada con la periodicidad requerida con base en los cambios normativos o la información misional no se encuentra actualizada o disponible al público.",null,"Asignado","Cada responsable del escenario debe actualizar la información normativa y misional.","Adecuado","Por temática asignada el responsable del escenario es el que tiene mayor conocimiento","Oportuna","El seguimiento permite que no se publique información desactualizada.","Prevenir ","Se previene desinformar a la comunidad y entidades","Confiable","La información normativa es controlada con el normograma y de acuerdo con la temática en función de los instrumentos","SI",null,"Completa","Se lleva el seguimiento normativo\r\n","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,90,1]
[null,"91$1","Direccionamiento Estratégico ","\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.",null,"Asignado","El Subdirector de cada proyecto con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación - OAP son responsables de este control,","Adecuado","cada subdirector toma las decisiones en cuanto a contenido y actualización de la ficha EBI,","Oportuna","la cual se elabora al inicio de cada proyecto y se actualiza trimestralmente o en caso de modificación presupuestal.","Prevenir ","Este control, permite detectar ciertas fallas en la formulación y sirve de guía para tener en cuenta los parámetros específicos en la etapa inicial del proyecto.","Confiable","Cada uno de los responsables del proyecto suministra la información al inicio del proyecto para formular la ficha EBI, así como la información que se debe actualizar periódicamente","SI","Los ajustes o actualizaciones se realizan en el  sistema SEGPLAN donde se  genera una nueva versión de la ficha,","Completa","las cuales pueden evidenciarse en el sistema acorde con la información y periodo de seguimiento y/o actualización.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,91,1]
[null,"91$2","Direccionamiento Estratégico ","\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.","PREVENTIVO","Asignado","El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación es el responsable de este procedimiento","Adecuado","tiene la autoridad de tomar las decisiones sobre el cumplimiento y ejecución de este.\t","Oportuna","Se ejecuta cada vez que se requiera la formulación de un proyecto a partir del cumplimiento de las actividades y lineamientos que allí se establecen.","Prevenir ","La finalidad de este control es suministrar las directrices y los mecanismos para la formualción de los proyectos de inversión","Confiable","que tiene como fuente de información los documentos producto de la ejecución de las actividades del procedimiento, así como la información base de cada una de las áreas para la formulación de los proyectos","SI","Definidos en el procedimiento ","Completa","La evidencia de la ejecución del control se encuentra en los archivos que dan cumplimiento a cada una de las actividades relacionadas con el procedimiento de formulación.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,91,2]
[null,"92$1","Direccionamiento Estratégico ","Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas",null,"Asignado","El Subdirector de cada proyecto con apoyo de la Oficina Asesora de planeación-OAP  son responsables de este control.","Adecuado","Cada subdirección responsable del proyecto realiza el informe de  gestión y la OAP revisa que la información este completa y  coherente,","Oportuna","Este se consolida trimestralmente con el fin de que coincida con   los cargues y reportes solicitados por la diferente entidades y entes de control.","Prevenir ","Sirve para prevenir atrasos y errores en la  entrega de la información, así como para identificar deficiencias en el registro y análisis de la información.","Confiable","La fuente de información proviene de los responsables de los proyectos, ","SI","Cada vez que se identifica una corrección en la información de la la OAP hace una revisión del informe para verificar inconsistencias, las cuales son corregidas por los responsables de cada proyecto de manera oportuna.","Completa","Una vez se tenga el archivo definitivo se firma por el gerente del proyecto y se guarda los informes en Word y PDF en la carpeta de proyectos S:\\13. BMT 2019\\08. Seguimiento SEGPLAN\\05. Informes de Gestión.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,92,1]
[null,"92$2","Direccionamiento Estratégico ","Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas","PREVENTIVO","Asignado","El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación es el responsable de este procedimiento,","Adecuado","tiene la autoridad de tomar las decisiones sobre el cumplimiento y ejecución de este.","Oportuna","Se ejecuta cada vez que se requiera la formulación de un proyecto a partir del cumplimiento de las actividades y lineamientos que allí se establecen","Prevenir ","La finalidad de este control es suministrar las directrices y los mecanismos para la formualción de los proyectos de inversión,","Confiable","que tiene como fuente de información los documentos producto de la ejecución de las actividades del procedimiento, así como la información base de cada una de las áreas para la formulación de los proyectos","SI","Se envia correo electronico a los responsables solicitando la corrección de las observaciones detectadas por la oficina de Planeación ","Completa","La evidencia de la ejecución del control se encuentra en los archivos que dan cumplimiento a cada una de las actividades relacionadas con el procedimiento de formulación","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,92,2]
[null,"93$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","Este es el riesgo","PREVENTIVO","Asignado","v","Adecuado","v","Inoportuna","v","No es un control","v","No Confiable","v","NO","v","No existe","v","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",30,93,1]
[null,"93$2","TIC's para la Gestión del Riesgo","Este es el riesgo","CORRECTIVO","Asignado","x","Adecuado","x","Oportuna","x","Prevenir ","x","Confiable","x","SI","x","Completa","x","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100,93,2]
[null,"93$3","TIC's para la Gestión del Riesgo","Este es el riesgo","DETECTIVO","No Asignado","n","Inadecuado","n","Inoportuna","n","No es un control","n","No Confiable","n","NO","n","No existe","n","Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",0,93,3]
[null,"$1","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Tablas de auditoría de las bases de datos SIRE","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,null,1]
[null,"$2","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Control de acceso a las bases de datos","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,null,2]
[null,"$3","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Tablas de auditoría del SIRE ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,null,3]
[null,"14$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.",null,"Asignado","El control lo ejecuta un funcionario de planta que realiza la revisón del concepto técnico","Adecuado","Durante el control se puede llegar a devolver y hacer ajustes a todo el concepto.","Oportuna","Se realiza antes de la emisión de concepto técnico","Prevenir ","Al comparar los soportes con la calificación es posible concluir, ya que existe una relación directa","Confiable","Se utilizan las funtes oficiales de información y el registro fotográfico tomado en campo.","SI","Se revisan y validan los resultados obtenidos de manera previa a la emiión del Concepto técnico.","Completa","El concepto técnico se firma en la última hoja por los profesionales que lo eleborn y por los que lo revisan.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,14,1]
[null,"$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, para agilizar el trámite de emisiones de conceptos técnico, por congestión en la emisión de conceptos.","Verificación de la prioridad para el tramite de los conceptos técnicos, realizado por dos personas en momentos diferentes ","Asignado","Se realiza una primera revisión por el lider y posteriormente se realiza verificación por parte del subdirector ","Adecuado","La actividad se encuentra relacionada con el nivel del cargo y la descripción de sus funciones","Oportuna","El tramite se realiza previo al inicio del trámite de concepto técnico","Detectar","El control se basa en un criterio profesional que no se encuentra registrado o que dé lineamientos para escoger la prioridad del concepto técnico","Confiable","Justificación técnica y competencias del personal para justificar la prioridad del concepto ","SI","Se realiza retroalimentación verbal, al momento de encontrar una desviación ","No existe","No se deja evidencia de la aplicación del control ","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",85,null,1]
[null,"$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Informar a una familia que se encuentra en zona de riesgo no mitigable u omitir informar a otra que si lo está",null,"Asignado","Cuando se informa sobre un polígono de riesgo se asigna a un profesional para coordinar el proceso de consolidación de información y gestión para la notificación de riesgo.","Adecuado","El responsable moviliza los recursos necesarios para hacer la verificación documental previa a la notificación en terreno","Oportuna","Se realiza previo a la notificación de riesgo a las familias habitantes de los predios recomendados.","Prevenir ","El control busca prevenir errores u omisiones en la notificación.","Confiable","Se utiliza el contraste con bases oficiales de Catastro Distrital y/o Secretaria Distrital de Planeación.","SI","Si se encuentran inconsistencias se comunica al área responsable de la emisión del documento técnico.","Completa","La evidencia es la comunicación interna generada para reportar la inconsistencia","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,null,1]
[null,"$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato o el Director de la entidad.","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este caso procede la  verificación e investigación.","NO","El proceso de evaluación de las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas no es inmediato.","Incompleta","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual pero usualmente no son cargadas en el NAS de Adecuación de Predios","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",60,null,1]
[null,"$2","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para el ejecución del control es el líder del área, Subdirector(a) de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, Oficina Asesora Jurídica.","Adecuado","El líder del área, Subdirector(a) de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, Oficina Asesora Jurídica tienen la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento con la normatividad vigente","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir la materialización del riesgo de manera oportuna.","Detectar","El control ha permitido detectar posibles incosistencias y/o fallos en la formulación de los documentos y proceso precontractual.","Confiable","Sí, la información es confiable dado que existe un filtro previo por parte de la Oficina Asesora Jurídica.","SI","El proceso de evaluación de las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas es oportuna.","Completa","Se desarrolla y documenta una trazabilidad de los ajustes de los procesos llevados a cabo en la etapa precontractual.","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100,null,2]
[null,"$3","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","Asignado","Hay un comité evaluador","Adecuado","Esta designado por alta gerencia","Oportuna","Si porque se encuentra por SECOP II y la información es pública","Prevenir ","Previenen porque pasan por filtro de SECOP II y cualquier persona puede verificar la información","Confiable","Si debido al sistema utilizado (SECOPII)","SI","El sistema tiene unos plazos para cada revisión o proceso","Completa","Todo queda registrado y con soporte en el sistema utilizado","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,null,3]
[null,"$2","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato.","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar.","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna.","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este casi procede la  verificación e investigación.","SI","A la fecha no se materializado el riesgo","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100,null,2]
[null,"$3","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna. ","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este casi procede la  verificación e investigación.","SI","A la fecha no se materializado el riesgo","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,null,3]
[null,"$3","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Trámite indebido por parte de los servidores públicos de Asistencia Técnica, de documentos de diagnóstico técnico o de respuestas oficiales para el favorecimiento de terceros.","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,null,3]
[null,"$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Variaciones de los componentes económicos y tecnicos  necesarios para la ejecución del proceso.",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato con el profesional social de contratista e interventoría","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando éstos se presentan a partir de la toma de decisiones.","Detectar","El control ha permitido detectar las causas y anticipar el  riesgo mediante diálogos y reuniones con la comunidad","Confiable","Sí, es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución.","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95,null,1]
[null,"63$1","Gestión de la reducción del Riesgo","Dar una información erronea a las familias sobre su inclusión o no  dentro del programa de reasentamiento.  (Reasentamientos)","PREVENTIVO","Asignado","Cuendo se informa sobre un polígono de riesgo se asigna a un profesional para coordinar el proceso de de consolidación de información y gestión para la notificación de riesgo.","Adecuado","El responsable moviliza los recursos necesarios para hacer la verificación documental previa a la notificación en terreno","Oportuna","Se realiza previo a la notificación de riesgo a las familias habitantes de los predios recomendados.","Prevenir ","El control busca prevenir errores u omisiones en la notificación","Confiable","Se utiliza el contraste con bases oficiales de Catastro Distrital y/o Secretaria Distrital de Planeación","SI","Si se encuentran inconsistencias se comunica al área responsable de la emisión del documento técnico.","Completa","La evidencia es la comunicación interna generada para reportar la inconsistencia","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,63,1]
[null,"94$1","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Perdida de información misional de la entidad","PREVENTIVO","Asignado","El lider SIG realizara backup de la GDB Misional y demas datos de interes.","Adecuado","Como resultado de la realización del backup, se asegura la confiabilidad de la información y la perdida de información.","Oportuna","Se realizara periodicamente con el propósito de asegurar la integridad de la información","Prevenir ","Previene la perdida de información geográfica misional.","Confiable","Es copia directa de la base de datos geográfica misional","SI","Es copia directa de la base de datos geográfica misional.","Completa","Se deja copia de anteriores backups de manera que sea posible revisar los cambios realizados en la base de datos geográfica misional.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,94,1]
[null,"68$1","Gestión del manejo de emergencias","Recepción o entrega de información errada al momento de materializar las acciones para la atención a emergencias conforme a lo dispuesto en el Marco de Actuación, y por lo tanto realizar elección subjetiva de acciones.","PREVENTIVO","No Asignado","Formalmente no existe un responsable de verificar la información, son embargo el COP'S Sala revisa la información consignada.","Inadecuado","No son funciones oficiales del COP'S Sala","Oportuna","Si es oportuna, ya que se realiza de manera diaria","Detectar","Mediante verificación se podrá detectar que el riesgo se materializa","Confiable","La consignación en el SIRE por parte del COP'S","SI","Se realiza la resolución de manera inmediata transmitiendo la información al radioperador para que realice el ajuste","No existe","No deja evidencia. Lo que queda es la modificación en caso de generarse la desviación","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",40,68,1]
[null,"68$2","Gestión del manejo de emergencias","Recepción o entrega de información errada al momento de materializar las acciones para la atención a emergencias conforme a lo dispuesto en el Marco de Actuación, y por lo tanto realizar elección subjetiva de acciones.",null,"Asignado","Asignado por instructivo de COPS sala ","Adecuado","Se encuentra en el instructivo de COPS Sala. Cuenta con la competencia para la ejecución del control","Oportuna","Si, el control se ejecuta de manera permanente","Prevenir ","Busca prevenir es una accion de trabajo coordinada.  ","Confiable","Si, basada en la experiencia de cada COP´S, basado en el instructivo y en la estrategia distrital ","SI","Se toma decisiones en el momento de COPS Sala. ","Completa","Si queda registrado en el SIRE ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,68,2]
[null,"68$3","Gestión del manejo de emergencias","Recepción o entrega de información errada al momento de materializar las acciones para la atención a emergencias conforme a lo dispuesto en el Marco de Actuación, y por lo tanto realizar elección subjetiva de acciones.","CORRECTIVO","Asignado","La verificación de los informes la realiza el coordinador y el subdirector de emergencias","Adecuado","Ellos cuentan con la autoridad para realizar la verificación, la cual esta establecido en el manual de funciones","Oportuna","Se aplica el control de manera aleatoria, por demanda de la emergencia","Prevenir ","Si ayuda a prevenir la materialización del riesgo, ya que se hace control por medios tecnológicos, y en caso que ve evidencie que hay algun vacio se interviene ","Confiable","Experiencia y conocimiento del coordinador y del subdirector de emergencias ","SI","Se toman acciones de  manera inmediata ","Completa","Se deja evidencia en el chat ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100,68,3]

{"sheet":"4_Controles","index":6,"n_rows":399,"n_cols":17,"rows_kept":399,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[357,0,361,0],[326,9,335,9],[326,10,335,10],[340,1,340,7],[341,4,341,5],[341,9,341,17],[342,0,356,0],[342,9,342,17],[343,9,350,9],[312,9,321,9],[312,10,321,10],[324,3,324,10],[325,3,325,4],[325,6,325,8],[325,9,325,10],[298,9,307,9],[298,10,307,10],[310,3,310,10],[311,3,311,4],[311,6,311,8],[311,9,311,10],[284,9,293,9],[284,10,293,10],[296,3,296,10],[297,3,297,4],[297,6,297,8],[297,9,297,10],[270,9,279,9],[270,10,279,10],[282,3,282,10],[283,3,283,4],[283,6,283,8],[283,9,283,10],[256,9,265,9],[256,10,265,10],[267,1,267,2],[268,3,268,10],[269,3,269,4],[269,6,269,8],[269,9,269,10],[242,9,251,9],[242,10,251,10],[254,3,254,10],[255,3,255,4],[255,6,255,8],[255,9,255,10],[228,9,237,9],[228,10,237,10],[240,3,240,10],[241,3,241,4],[241,6,241,8],[241,9,241,10],[214,9,223,9],[214,10,223,10],[226,3,226,10],[227,3,227,4],[227,6,227,8],[227,9,227,10],[200,9,209,9],[200,10,209,10],[212,3,212,10],[213,3,213,4],[213,6,213,8],[213,9,213,10],[186,9,195,9],[186,10,195,10],[198,3,198,10],[199,3,199,4],[199,6,199,8],[199,9,199,10],[172,9,181,9],[172,10,181,10],[184,3,184,10],[185,3,185,4],[185,6,185,8],[185,9,185,10],[158,9,167,9],[158,10,167,10],[170,3,170,10],[171,3,171,4],[171,6,171,8],[171,9,171,10],[144,9,153,9],[144,10,153,10],[156,3,156,10],[157,3,157,4],[157,6,157,8],[157,9,157,10],[130,9,139,9],[130,10,139,10],[142,3,142,10],[143,3,143,4],[143,6,143,8],[143,9,143,10],[116,9,125,9],[116,10,125,10],[128,3,128,10],[129,3,129,4],[129,6,129,8],[129,9,129,10],[102,9,111,9],[102,10,111,10],[114,3,114,10],[115,3,115,4],[115,6,115,8],[115,9,115,10],[88,9,97,9],[88,10,97,10],[100,3,100,10],[101,3,101,4],[101,6,101,8],[101,9,101,10],[74,9,83,9],[74,10,83,10],[86,3,86,10],[87,3,87,4],[87,6,87,8],[87,9,87,10],[60,9,69,9],[60,10,69,10],[72,3,72,10],[73,3,73,4],[73,6,73,8],[73,9,73,10],[45,5,45,9],[46,2,46,3],[57,1,57,10],[58,3,58,10],[59,3,59,4],[59,6,59,8],[59,9,59,10],[27,2,27,3],[33,2,33,6],[34,4,34,6],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[1,2,1,5],[3,2,6,2],[3,3,4,3],[5,3,6,3],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[21,2,21,3]]}
[]
[null,null,"ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS"]
[null,"DISEÑO","CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL","C1","C2","C3","C4","C5","C6","C7","C8","C9","C10"]
[null,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado",15]
[null,null,null,null,"No Asignado",0]
[null,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado",15]
[null,null,null,null," Inadecuado",0]
[null,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna",15]
[null,null,null,null," Inoportuna",0]
[null,null,"3. Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir",15]
[null,null,null,null,"Detectar",10]
[null,null,null,null,"No es un Control",0]
[null,null,"4. Como se realiza la\nactividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable",15]
[null,null,null,null,"No Confiable",0]
[null,null,"5. Que pasa con las\nobservaciones o\ndesviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","Se investigan y resuelven\noportunamente",15]
[null,null,null,null,"No se investigan y resuelven\noportunamente",0]
[null,null,"6. Evidencia de la\nEjecución del Control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Completa",10]
[null,null,null,null,"Incompleta",5]
[null,null,null,null,"No existe",0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G4:G19)","v":0},{"$f":"SUM(H4:H19)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"DISEÑO","Resultados de la Evaluación del DISEÑO del control"]
[null,null,"Rango de Calificación del DISEÑO","Resultado - Peso en la evaluación del\nDISEÑO del Control"]
[null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[null,null,"DEBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[null,"EJECUCIÓN","Resultados de la Evaluación de la EJECUCIÓN del control"]
[null,null,"Rango de Calificación de LA EJECUCIÓN","Resultado - Peso en la evaluación de LA EJECUCIÓN del Control"]
[null,null,"FUERTE ","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable."]
[null,null,"MODERADO","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable."]
[null,null,"DEBIL","El control no se ejecuta por parte del responsable."]
[]
[null,null,"Análisis y Evaluación de los Controles para la Mitigación de los Riesgos"]
[null,null,"Peso del diseño individual o promedio de los Controles.\n(DISEÑO)","El Control se ejecuta de manera consistente por los responsables.\n(EJECUCION)","Solidez individual de cada control\nFuerte:100\nModerado:50\nDebil:0",null,null,"Aplica plan de acción\npara fortalecer el\nControl\nSi / NO"]
[null,null,"Fuerte\nCalificación Entre 96 y 100","Fuerte (Siempre se ejecuta)","Fuerte + Fuerte = Fuerte","FUERTEFUERTE",100,"NO"]
[null,null,null,"Moderado ( Algunas veces)","Fuerte + Moderado = Moderado","FUERTEMODERADO",50,"SI"]
[null,null,null,"Débil (No se ejecuta)","Fuerte + Débil = Débil","FUERTEDEBIL",0,"SI"]
[null,null,"Moderado\nCalificación Entre 86 y 95","Fuerte (Siempre se ejecuta)","Moderado + Fuerte = Moderado","MODERADOFUERTE",50,"SI"]
[null,null,null,"Moderado ( Algunas veces)","Moderado + Moderado = Moderado","MODERADOMODERADO",50,"SI"]
[null,null,null,"Débil (No se ejecuta)","Moderado + Débil = Débil","MODERADODEBIL",0,"SI"]
[null,null,"Débil\nEntre 0 y 85","Fuerte (Siempre se ejecuta)","Débil + Fuerte = Débil","DEBILFUERTE",0,"SI"]
[null,null,null,"Moderado ( Algunas veces)","Débil + Moderado = Débil","DEBILMODERADO",50,"SI"]
[null,null,null,"Débil (No se ejecuta)","Débil + Débil = Débil","DEBILDEBIL",0,"SI"]
[]
[null,null,null,null,null,"Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos"]
[null,null,"SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES",null,null,"SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES","Controles ayudan a disminuir la probabilidad","Controles ayudan a disminuir Impacto","# Columnas en la matriz de\nriesgo que se desplaza en el eje\nde la Probabilidad","# Columnas en la matriz de\nriesgo que se desplaza en el\neje de Impacto"]
[null,null,"Fuerte","El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100.",null,"FUERTE","Preventivos\nDetectivos","Correctivos",2,2]
[null,null,"Moderado","El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99",null,"FUERTE","Preventivos\nDetectivos",null,2,0]
[null,null,"Débil","El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50.",null,"FUERTE",null,"Correctivos",0,2]
[null,null,null,null,null,"MODERADO","Preventivos\nDetectivos","Correctivos",1,1]
[null,null,null,null,null,"MODERADO","Preventivos\nDetectivos",null,1,0]
[null,null,null,null,null,"MODERADO",null,"Correctivos",0,1]
[]
[]
[]
[]
[null,"Solidez del Conjunto de Controles"]
[null,null,1,"Probabilidad de realizar contratos sin el lleno de los requisitos legales"]
[null,"NOMBRE DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","DISEÑO",null,"EJECUCIÓN","SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL",null,null,"SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES"]
[null,{"$f":"+G3","v":"C1"},"pr",100,{"$f":"IF(D61>=96,\"FUERTE\",IF(AND(D61<=95,D61>=86),\"MODERADO\",IF(D61<86,\"DEBIL\")))","v":"FUERTE"},"FUERTE",{"$f":"CONCATENATE(E61,F61)","v":"FUERTEFUERTE"},{"$f":"IF(G61=\"FUERTEFUERTE\",\"FUERTE\",IF(G61=\"FUERTEMODERADO\",\"MODERADO\",IF(G61=\"FUERTEDEBIL\",\"DEBIL\",IF(G61=\"MODERADOFUERTE\",\"MODERADO\",IF(G61=\"MODERADOMODERADO\",\"MODERADO\",IF(G61=\"MODERADODEBIL\",\"DEBIL\",IF(G61=\"DEBILFUERTE\",\"DEBIL\",IF(G61=\"DEBILMODERADO\",\"DEBIL\",IF(G61=\"DEBILDEBIL\",\"DEBIL\")))))))))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(G61=\"FUERTEFUERTE\",100,IF(G61=\"FUERTEMODERADO\",50,IF(G61=\"FUERTEDEBIL\",0,IF(G61=\"MODERADOFUERTE\",50,IF(G61=\"MODERADOMODERADO\",50,IF(G61=\"MODERADODEBIL\",0,IF(G61=\"DEBILFUERTE\",0,IF(G61=\"DEBILMODERADO\",50,IF(G61=\"DEBILDEBIL\",0)))))))))","v":100},{"$f":"AVERAGE(I61:I70)","v":100},{"$f":"IF(J61=100,\"FUERTE\",IF(AND(J61<=99,J61>=50),\"MODERADO\",IF(J61<50,\"DEBIL\")))","v":"FUERTE"}]
[null,{"$f":"+H3","v":"C2"},"pr",100,{"$f":"IF(D62>=96,\"FUERTE\",IF(AND(D62<=95,D62>=86),\"MODERADO\",IF(D62<86,\"DEBIL\")))","v":"FUERTE"},"FUERTE",{"$f":"CONCATENATE(E62,F62)","v":"FUERTEFUERTE"},{"$f":"IF(G62=\"FUERTEFUERTE\",\"FUERTE\",IF(G62=\"FUERTEMODERADO\",\"MODERADO\",IF(G62=\"FUERTEDEBIL\",\"DEBIL\",IF(G62=\"MODERADOFUERTE\",\"MODERADO\",IF(G62=\"MODERADOMODERADO\",\"MODERADO\",IF(G62=\"MODERADODEBIL\",\"DEBIL\",IF(G62=\"DEBILFUERTE\",\"DEBIL\",IF(G62=\"DEBILMODERADO\",\"DEBIL\",IF(G62=\"DEBILDEBIL\",\"DEBIL\")))))))))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(G62=\"FUERTEFUERTE\",100,IF(G62=\"FUERTEMODERADO\",50,IF(G62=\"FUERTEDEBIL\",0,IF(G62=\"MODERADOFUERTE\",50,IF(G62=\"MODERADOMODERADO\",50,IF(G62=\"MODERADODEBIL\",0,IF(G62=\"DEBILFUERTE\",0,IF(G62=\"DEBILMODERADO\",50,IF(G62=\"DEBILDEBIL\",0)))))))))","v":100}]
[null,{"$f":"+I3","v":"C3"},null,null,"DEBIL",null,"DEBIL",{"$f":"IF(G63=\"FUERTEFUERTE\",\"FUERTE\",IF(G63=\"FUERTEMODERADO\",\"MODERADO\",IF(G63=\"FUERTEDEBIL\",\"DEBIL\",IF(G63=\"MODERADOFUERTE\",\"MODERADO\",IF(G63=\"MODERADOMODERADO\",\"MODERADO\",IF(G63=\"MODERADODEBIL\",\"DEBIL\",IF(G63=\"DEBILFUERTE\",\"DEBIL\",IF(G63=\"DEBILMODERADO\",\"DEBIL\",IF(G63=\"DEBILDEBIL\",\"DEBIL\")))))))))","v":false},false]
[null,{"$f":"+J3","v":"C4"},null,null,"DEBIL",null,"DEBIL",false,false]
[null,{"$f":"+K3","v":"C5"},null,null,"DEBIL",null,"DEBIL",false,false]
[null,{"$f":"+L3","v":"C6"},null,null,"DEBIL",null,"DEBIL",false,false]
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[null,{"$f":"+N3","v":"C8"},null,null,"DEBIL",null,"DEBIL",false,false]
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[null,{"$f":"+P3","v":"C10"},null,null,{"$f":"IF(D70>=96,\"FUERTE\",IF(AND(D70<=95,D70>=86),\"MODERADO\",IF(D70<86,\"DEBIL\")))","v":"DEBIL"},null,"DEBIL",false,false]
[]
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["Direccionamiento Estratégico ","O",10,{"$f":"IF(B1=\"O\",1,IF(B1=\"U\",2,IF(B1=\"AA\",3,\"NO\")))","v":1},1,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",{"$f":"CONCATENATE(B1,\"$\",E1)","v":"O$1"},"O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",10,2,2,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",{"$f":"CONCATENATE(B2,\"$\",E2)","v":"U$2"},"U$2"]
["Comunicación","O",11,1,1,"Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco, información sensible a cambio de beneficios particulares.","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",12,1,1,"Situación de desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa frente al proceso.","O$1","O$1"]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","O",13,1,1,"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)","O$1","O$1"]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","U",13,2,2,"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",14,1,1,"Dinero recibido por el servidor público, para agilizar el trámite de emisiones de conceptos técnico, por congestión en la emisión de conceptos.","O$1","O$1"]
["Comunicación","O",14,1,1,"Programación y/o recolección de la información inclumpliendo los tiempos de entrega de acuerdo al plan de trabajo, para su publicación en los medios de comunicación interna.","O$1","O$1"]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","O",15,1,1,"Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.","O$1","O$1"]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","O",16,1,1,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","O$1","O$1"]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","U",16,2,2,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","U$2","U$2"]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","AA",16,3,3,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","AA$3","AA$3"]
["Atención al ciudadano","O",17,1,1,"Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares","O$1","O$1"]
["Gestión documental","O",18,1,1,"Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",19,1,1,"Manipulación de información de novedades","O$1","O$1"]
["Gestión administrativa","O",20,1,1,"El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ","O$1","O$1"]
["Desarrollo del SDGR-CC","O",21,1,1,"Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas. ","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",22,1,1,"Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",22,2,2,"Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",23,1,1,"Beneficios recibidos por el servidor público o por la interventoría, por recibir a satisfacción los productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",24,1,1,"Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",24,2,2,"Asignación o exclusión de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular realizada por el servidor público a cargo sin que esto corresponda con la realidad, favoreciendo a particulares a cambio de beneficios recibidos.","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",25,1,1,"Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",25,2,2,"Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",26,1,1,"Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",26,2,2,"Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",27,1,1,"Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",27,2,2,"Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",28,1,1,"Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",29,1,1,"Recibir de parte de los interesados, dádivas o dinero para que las conclusiones del Documento \"Concepto de Amenaza Ruina\",  favorezcan intereses particulares, reflejando en el documento condiciones que no son reales, y que podrian favorecen a un tercero.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",29,2,2,"Recibir dádivas o dinero para la emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",30,1,1,"Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","AA",30,{"$f":"IF(B33=\"O\",1,IF(B33=\"U\",2,IF(B33=\"AA\",3,\"NO\")))","v":3},3,"Trámite indebido por parte de los servidores públicos de Asistencia Técnica, de documentos de diagnóstico técnico o de respuestas oficiales para el favorecimiento de terceros.","AA$3","AA$3"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",30,2,2,"Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros.","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",31,1,1,"\nCelebrar un contrato por parte de un funcionario público que beneficie  un proponente mediante la manipulación de la información o cambio en los requisitos definidos a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros. (Obras)\n\n","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",31,2,2,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",31,3,3,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n","AA$3","AA$3"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",32,1,1,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",32,2,2,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",32,3,3,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n","AA$3","AA$3"]
["Gestión financiera","O",33,1,1,"Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",34,1,1,"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios","O$1","O$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",35,1,1,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","O$1","O$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","U",35,2,2,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","U$2","U$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","AA",35,3,3,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","AA$3","AA$3"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",36,1,1,"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","O$1","O$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","U",36,2,2,"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","U$2","U$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",37,1,1,"Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","O$1","O$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","AA",37,3,3,"Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","AA$3","AA$3"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",38,1,1,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","O$1","O$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","U",38,2,2,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","U$2","U$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","AA",38,3,3,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","AA$3","AA$3"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","U",39,2,2,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","U$2","U$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","AA",39,3,3,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","AA$3","AA$3"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",39,1,1,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",40,1,1,"Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","U",40,2,2,"Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","U$2","U$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","AA",40,3,3,"Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","AA$3","AA$3"]
["Atención al ciudadano","O",40,1,1,"sdasd","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",40,1,1,"No formalizar las alianzas suficientes para fortalecer  las capacidades técnicas del SDGR –CC","O$1","O$1"]
["Comunicación","O",41,1,1,"riesgo","O$1","O$1"]
["Comunicación","U",41,2,2,"riesgo","U$2","U$2"]
["Comunicación","AA",41,3,3,"riesgo","AA$3","AA$3"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",41,1,1,"Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",41,{"$f":"IF(B65=\"O\",1,IF(B65=\"U\",2,IF(B65=\"AA\",3,\"NO\")))","v":2},2,"Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","U$2","U$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",42,1,1,"Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido",{"$f":"CONCATENATE(B66,\"$\",E66)","v":"O$1"},"O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",42,2,2,"Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido","U$2","U$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",43,1,1,"Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",43,2,2,"Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica","U$2","U$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",44,1,1," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",44,2,2," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.","U$2","U$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",45,1,1,"Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",45,2,2,"Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","U$2","U$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",46,1,1,"DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","U",46,2,2,"DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS","U$2","U$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",47,1,1,"SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DE SIRE","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",48,1,1,"GENERACION DE ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DEL SIRE","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",49,1,1,"FALTA DE PLANES DE CAPACITACION Y RECAPACITACION EN LOS DISTINTOS MODULO Y APLICACIONES DEL SIRE","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",50,1,1,"FALLA EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS INCIDENTES ENTRE EL PROCAD Y SIRE","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",51,1,1,"DAÑO EN LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN","O$1","O$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",53,1,1,"ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",54,1,1,"Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento.","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",55,1,1,"Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",56,1,1,"Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal","O$1","O$1"]
["Atención al Ciudadano","O",57,1,1,"Error en la información suministrada a la Ciudadanía","O$1","O$1"]
["Gestión administrativa","O",58,1,1,"LOS BIENES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD NO INGRESEN AL ALMACEN Y NO SE INCLUYA EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA ENTIDAD","O$1","O$1"]
["Gestión administrativa","O",59,1,1,"DEMORAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS BIENES","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",60,1,1,"Incumplimiento legal por la no realización de la inducción","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",61,1,1," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. ","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",62,1,1,"Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   ","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",63,1,1,"Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión","O$1","O$1"]
["Talento humano ","O",64,1,1,"Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista ","O$1","O$1"]
["Gestión financiera","O",65,1,1,"INCUMPLIMIENTO EN FECHA OPORTUNA DE LOS PAGOS","O$1","O$1"]
["Gestión financiera","O",66,1,1,"FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER","O$1","O$1"]
["Gestión financiera","O",67,1,1,"Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER","O$1","O$1"]
["Gestión financiera","O",68,1,1,"Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER","O$1","O$1"]
["Gestión financiera","O",69,{"$f":"IF(B97=\"O\",1,IF(B97=\"U\",2,IF(B97=\"AA\",3,\"NO\")))","v":1},1,"Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL","O$1","O$1"]
["Gestión documental","O",70,1,1,"Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","O$1","O$1"]
["Gestión documental","U",70,2,2,"Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","U$2","U$2"]
["Gestión documental","O",71,1,1,"Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",72,1,1,"Tardanza en la entrega de los documentos y/o gestiones por parte de los beneficiarios del proceso","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",73,1,1,"Informar a una familia que se encuentra en zona de riesgo no mitigable u omitir informar a otra que si lo está","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",73,2,2,"Dar una información erronea a las familias sobre su inclusión o no  dentro del programa de reasentamiento.  (Reasentamientos)","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",74,1,1,"Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",74,2,2,"Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",74,3,3,"Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)","AA$3","AA$3"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",75,1,1,"Variaciones de los componentes económicos y tecnicos  necesarios para la ejecución del proceso.","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",75,2,2,"Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",75,3,3,"Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)","AA$3","AA$3"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",76,1,1,"Problemas de orden publico ","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",76,2,2,"Problemas de orden publico ","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",76,3,3,"Problemas de orden publico ","AA$3","AA$3"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",77,1,1,"Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",77,2,2,"Recibir sobornos de parte de terceros por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo, con el fin de favorecer intereses particulares.","U$2","U$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",79,1,1,"Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",80,1,1,"Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",80,2,2,"Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ","U$2","U$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",82,1,1,"Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",83,1,1,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por una demanda superior a los promedios mensuales o solicitudes que contemplan la consulta de múltiples predios, lo anterior considerando que con el número de contratistas actual, se está respondiendo al lìmite del tiempo, por lo cual, cualquier ausencia de uno de los contratistas generará traumatismos e incumplimiento en los tiempos de respuesta. ","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",83,2,2,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",84,1,1,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. ","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",84,2,2,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. ","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",85,1,1,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",85,2,2,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",86,1,1,"Incumplimiento en las metas institucionales por demora en el proceso en el que confluyen varios actores internos y externos  para la apropiación de recursos en la ejecución de contratos o incumplimientos de contratistas.","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",87,1,1,"Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo.","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",88,1,1,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",88,2,2,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión","U$2","U$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",89,{"$f":"IF(B129=\"O\",1,IF(B129=\"U\",2,IF(B129=\"AA\",3,\"NO\")))","v":1},1,"La información cartográfica que se genera se encuentra desactualizada o sin claridad de la actualización necesaria.\n","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",90,1,1,"Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información para beneficio propio o de un tercero ",{"$f":"CONCATENATE(B130,\"$\",E130)","v":"O$1"},"O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",91,1,1,"Afectación  en la continuidad de conocimento y ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad por rotación de personal contratista que coordina el cumplimiento del Modelo integrado de planeacion y gestión ","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",92,1,1,"Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",92,2,2,"Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada","U$2","U$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",93,1,1,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",93,2,2,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ","U$2","U$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","AA",93,3,3,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ","AA$3","AA$3"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",94,1,1,"Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",94,2,2,"Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ","U$2","U$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",95,1,1,"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar.","O$1","O$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",95,2,2,"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar.","U$2","U$2"]
["Gestión contractual ","O",96,1,1,"Publicación de la información fuera de tiempo por parte del   responsable de realizar dicha función en contra del principio de publicidad","O$1","O$1"]
["Gestión contractual ","O",97,1,1,"Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","O$1","O$1"]
["Gestión contractual ","U",97,2,2,"Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","U$2","U$2"]
["Gestión contractual ","O",98,1,1,"Procesos contractuales y precontractuales llevados a cabo de manera deficiente, afectando la adquisicion de bienes y servicios de la entidad. ","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",99,1,1,"La informacion de los escenarios no se encuentra actualizada y la comunidad no cuenta con la informacion requerida","O$1","O$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",100,1,1,"La información  no es actualizada con la periodicidad requerida con base en los cambios normativos o la información misional no se encuentra actualizada o disponible al público.","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",101,1,1,"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",101,2,2,"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.","U$2","U$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",102,1,1,"Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas","O$1","O$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",102,2,2,"Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas","U$2","U$2"]

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["Direccionamiento Estratégico ","O",44,{"$f":"IF(B1=\"O\",1,IF(B1=\"U\",2,IF(B1=\"AA\",3,\"NO\")))","v":1},1," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.",34,{"$f":"CONCATENATE(G1,\"$\",E1)","v":"34$1"}]
["Direccionamiento Estratégico ","U",44,2,2," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.",34,{"$f":"CONCATENATE(G2,\"$\",E2)","v":"34$2"}]
["Talento humano ","O",61,1,1," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. ",51,"51$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",31,1,1,"\nCelebrar un contrato por parte de un funcionario público que beneficie  un proponente mediante la manipulación de la información o cambio en los requisitos definidos a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros. (Obras)\n\n",21,"21$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",101,1,1,"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.",91,"91$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",101,2,2,"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.",91,"91$2"]
["Talento humano ","O",56,1,1,"Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal",46,"46$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","U",39,2,2,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones",29,"29$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","AA",39,3,3,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones",29,"29$3"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",39,1,1,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones",29,"29$1"]
["Talento humano ","O",64,1,1,"Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista ",54,"54$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",53,1,1,"ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS",43,"43$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",40,1,1,"Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta",null,"$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","U",40,2,2,"Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta",null,"$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","AA",40,3,3,"Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta",null,"$3"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",91,1,1,"Afectación  en la continuidad de conocimento y ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad por rotación de personal contratista que coordina el cumplimiento del Modelo integrado de planeacion y gestión ",81,"81$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",87,1,1,"Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo.",77,"77$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",24,2,2,"Asignación o exclusión de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular realizada por el servidor público a cargo sin que esto corresponda con la realidad, favoreciendo a particulares a cambio de beneficios recibidos.",14,"14$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",25,1,1,"Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",25,2,2,"Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.",null,"$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",24,1,1,"Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",23,1,1,"Beneficios recibidos por el servidor público o por la interventoría, por recibir a satisfacción los productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",27,1,1,"Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",27,2,2,"Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.",null,"$2"]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","O",13,1,1,"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)",3,"3$1"]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","U",13,2,2,"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)",3,"3$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",95,1,1,"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar.",85,"85$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",95,2,2,"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar.",85,"85$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",37,1,1,"Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria",27,"27$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","AA",37,3,3,"Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria",27,"27$3"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",51,1,1,"DAÑO EN LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN",41,"41$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",73,2,2,"Dar una información erronea a las familias sobre su inclusión o no  dentro del programa de reasentamiento.  (Reasentamientos)",63,"63$2"]
["Talento humano ","O",34,{"$f":"IF(B33=\"O\",1,IF(B33=\"U\",2,IF(B33=\"AA\",3,\"NO\")))","v":1},1,"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios",24,"24$1"]
["Gestión administrativa","O",59,1,1,"DEMORAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS BIENES",null,"$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",43,1,1,"Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica",33,"33$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",43,2,2,"Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica",33,"33$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",92,1,1,"Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada",82,"82$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",92,2,2,"Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada",82,"82$2"]
["Gestión financiera","O",33,1,1,"Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger",23,"23$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",14,1,1,"Dinero recibido por el servidor público, para agilizar el trámite de emisiones de conceptos técnico, por congestión en la emisión de conceptos.",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",22,1,1,"Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",22,2,2,"Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.",null,"$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",46,1,1,"DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS",36,"36$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","U",46,2,2,"DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS",36,"36$2"]
["Gestión documental","O",70,1,1,"Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente",60,"60$1"]
["Gestión documental","U",70,2,2,"Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente",60,"60$2"]
["Desarrollo del SDGR-CC","O",21,1,1,"Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas. ",11,"11$1"]
["Gestión administrativa","O",20,1,1,"El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ",null,"$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",36,1,1,"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos",26,"26$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","U",36,2,2,"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos",26,"26$2"]
["Comunicación","O",11,1,1,"Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco, información sensible a cambio de beneficios particulares.",1,"1$1"]
["Atención al Ciudadano","O",57,1,1,"Error en la información suministrada a la Ciudadanía",47,"47$1"]
["Gestión financiera","O",69,1,1,"Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL",59,"59$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",82,1,1,"Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales",72,"72$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",50,1,1,"FALLA EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS INCIDENTES ENTRE EL PROCAD Y SIRE",40,"40$1"]
["Gestión financiera","O",66,1,1,"FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER",56,"56$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",54,1,1,"Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento.",44,"44$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",49,1,1,"FALTA DE PLANES DE CAPACITACION Y RECAPACITACION EN LOS DISTINTOS MODULO Y APLICACIONES DEL SIRE",39,"39$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",26,1,1,"Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.",16,"16$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",26,2,2,"Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.",16,"16$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",94,1,1,"Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ",84,"84$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",94,2,2,"Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ",84,"84$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",45,1,1,"Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación",35,"35$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",45,2,2,"Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación",35,"35$2"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",48,{"$f":"IF(B65=\"O\",1,IF(B65=\"U\",2,IF(B65=\"AA\",3,\"NO\")))","v":1},1,"GENERACION DE ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DEL SIRE",38,"38$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",10,1,1,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",78,{"$f":"CONCATENATE(G66,\"$\",E66)","v":"78$1"}]
["Direccionamiento Estratégico ","U",10,2,2,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",78,"78$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",88,1,1,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",78,"78$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",88,2,2,"Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",78,"78$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",93,1,1,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ",83,"83$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",93,2,2,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ",83,"83$2"]
["Direccionamiento Estratégico ","AA",93,3,3,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  ",83,"83$3"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",42,1,1,"Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido",32,"32$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",42,2,2,"Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido",32,"32$2"]
["Gestión financiera","O",65,1,1,"INCUMPLIMIENTO EN FECHA OPORTUNA DE LOS PAGOS",55,"55$1"]
["Talento humano ","O",63,1,1,"Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión",53,"53$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",86,1,1,"Incumplimiento en las metas institucionales por demora en el proceso en el que confluyen varios actores internos y externos  para la apropiación de recursos en la ejecución de contratos o incumplimientos de contratistas.",76,"76$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",80,1,1,"Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ",70,"70$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",80,2,2,"Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ",70,"70$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",85,1,1,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)",75,"75$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",85,2,2,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)",75,"75$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",83,1,1,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por una demanda superior a los promedios mensuales o solicitudes que contemplan la consulta de múltiples predios, lo anterior considerando que con el número de contratistas actual, se está respondiendo al lìmite del tiempo, por lo cual, cualquier ausencia de uno de los contratistas generará traumatismos e incumplimiento en los tiempos de respuesta. ",73,"73$1"]
["Talento humano ","O",60,1,1,"Incumplimiento legal por la no realización de la inducción",50,"50$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",84,1,1,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. ",74,"74$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",84,2,2,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. ",74,"74$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",83,2,2,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.",74,"74$2"]
["Gestión financiera","O",68,1,1,"Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER",58,"58$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",79,1,1,"Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores.",69,"69$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",73,1,1,"Informar a una familia que se encuentra en zona de riesgo no mitigable u omitir informar a otra que si lo está",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",100,1,1,"La información  no es actualizada con la periodicidad requerida con base en los cambios normativos o la información misional no se encuentra actualizada o disponible al público.",null,"$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",89,1,1,"La información cartográfica que se genera se encuentra desactualizada o sin claridad de la actualización necesaria.\n",79,"79$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",99,1,1,"La informacion de los escenarios no se encuentra actualizada y la comunidad no cuenta con la informacion requerida",89,"89$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",41,1,1,"Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido",31,"31$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",41,2,2,"Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido",31,"31$2"]
["Talento humano ","O",62,1,1,"Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   ",52,"52$1"]
["Gestión administrativa","O",58,1,1,"LOS BIENES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD NO INGRESEN AL ALMACEN Y NO SE INCLUYA EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA ENTIDAD",null,"$1"]
["Talento humano ","O",19,{"$f":"IF(B97=\"O\",1,IF(B97=\"U\",2,IF(B97=\"AA\",3,\"NO\")))","v":1},1,"Manipulación de información de novedades",9,"9$1"]
["Atención al ciudadano","O",17,1,1,"Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares",7,"7$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",74,2,2,"Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos",64,"64$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",74,1,1,"Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)",64,"64$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",74,3,3,"Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)",64,"64$3"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",40,1,1,"No formalizar las alianzas suficientes para fortalecer  las capacidades técnicas del SDGR –CC",30,"30$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",90,1,1,"Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información para beneficio propio o de un tercero ",80,"80$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",35,1,1,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento",25,"25$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","U",35,2,2,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento",25,"25$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","AA",35,3,3,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento",25,"25$3"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",28,1,1,"Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad.",18,"18$1"]
["Gestión documental","O",18,1,1,"Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ",61,"61$1"]
["Gestión documental","O",71,1,1,"Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ",61,"61$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",32,1,1,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",null,"$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",32,2,2,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",null,"$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",32,3,3,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",null,"$3"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",31,2,2,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",null,"$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",31,3,3,"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",null,"$3"]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","O",16,1,1,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio",6,"6$1"]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","U",16,2,2,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio",6,"6$2"]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","AA",16,3,3,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio",6,"6$3"]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","O",15,1,1,"Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.",5,"5$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",76,1,1,"Problemas de orden publico ",null,"$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",76,2,2,"Problemas de orden publico ",null,"$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",76,3,3,"Problemas de orden publico ",null,"$3"]
["Gestión contractual ","O",98,1,1,"Procesos contractuales y precontractuales llevados a cabo de manera deficiente, afectando la adquisicion de bienes y servicios de la entidad. ",88,"88$1"]
["Comunicación","O",14,1,1,"Programación y/o recolección de la información inclumpliendo los tiempos de entrega de acuerdo al plan de trabajo, para su publicación en los medios de comunicación interna.",null,"$1"]
["Gestión contractual ","O",96,1,1,"Publicación de la información fuera de tiempo por parte del   responsable de realizar dicha función en contra del principio de publicidad",86,"86$1"]
["Gestión contractual ","O",97,1,1,"Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero",87,"87$1"]
["Gestión contractual ","U",97,2,2,"Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero",87,"87$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","O",38,1,1,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público",28,"28$1"]
["Gestión del manejo de emergencias","U",38,2,2,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público",28,"28$2"]
["Gestión del manejo de emergencias","AA",38,{"$f":"IF(B129=\"O\",1,IF(B129=\"U\",2,IF(B129=\"AA\",3,\"NO\")))","v":3},3,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público",28,"28$3"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",77,1,1,"Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.",67,{"$f":"CONCATENATE(G130,\"$\",E130)","v":"67$1"}]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",29,2,2,"Recibir dádivas o dinero para la emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.",19,"19$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",29,1,1,"Recibir de parte de los interesados, dádivas o dinero para que las conclusiones del Documento \"Concepto de Amenaza Ruina\",  favorezcan intereses particulares, reflejando en el documento condiciones que no son reales, y que podrian favorecen a un tercero.",19,"19$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","O",30,1,1,"Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros.",20,"20$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",30,2,2,"Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros.",20,"20$2"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","U",77,2,2,"Recibir sobornos de parte de terceros por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo, con el fin de favorecer intereses particulares.",67,"67$2"]
["Gestión financiera","O",67,1,1,"Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER",57,"57$1"]
["Comunicación","O",41,1,1,"riesgo",41,"41$1"]
["Comunicación","U",41,2,2,"riesgo",41,"41$2"]
["Comunicación","AA",41,3,3,"riesgo",41,"41$3"]
["Atención al ciudadano","O",40,1,1,"sdasd",40,"40$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","O",102,1,1,"Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas",92,"92$1"]
["Direccionamiento Estratégico ","U",102,2,2,"Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas",92,"92$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",12,1,1,"Situación de desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa frente al proceso.",null,"$1"]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","O",47,1,1,"SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DE SIRE",37,"37$1"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",72,1,1,"Tardanza en la entrega de los documentos y/o gestiones por parte de los beneficiarios del proceso",62,"62$1"]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","AA",30,3,3,"Trámite indebido por parte de los servidores públicos de Asistencia Técnica, de documentos de diagnóstico técnico o de respuestas oficiales para el favorecimiento de terceros.",null,"$3"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","U",75,2,2,"Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)",65,"65$2"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","AA",75,3,3,"Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)",65,"65$3"]
["Gestión de la reducción del Riesgo","O",75,1,1,"Variaciones de los componentes económicos y tecnicos  necesarios para la ejecución del proceso.",null,"$1"]
["Talento humano ","O",55,1,1,"Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad",45,"45$1"]

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[49," Bienes de la Entidad que no se encuentran operativos o que presentan fallas al momento de ser utilizados"]
[34," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario."]
[51," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. "]
[21,"\nCelebrar un contrato por parte de un funcionario público que beneficie  un proponente mediante la manipulación de la información o cambio en los requisitos definidos a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros. (Obras)\n\n"]
[66,"\nDaños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista y/o interventoria y/o supervisión causados  por las condiciones de seguridad y orden publico en el lugar de ejecución del contrato. (Obras)"]
[91,"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."]
[46,"Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal"]
[29,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones"]
[54,"Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista "]
[43,"ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS"]
[81,"Afectación  en la continuidad de conocimento y ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad por rotación de personal contratista que coordina el cumplimiento del Modelo integrado de planeacion y gestión "]
[77,"Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo de la consultoría."]
[15,"Alteración del resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización, realizada  por el servidor público a cargo favoreciendo a los peticionarios  a cambio de beneficios particulares. "]
[14,"Asignación o exclusión de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular realizada por el servidor público a cargo sin que esto corresponda con la realidad, favoreciendo a particulares a cambio de beneficios recibidos."]
[48,"Bienes con características especiales adquiridos por la entidad que no son ingresados a almacen con la inclusión de la póliza de seguros de la entidad. "]
[22,"Celebrar un contrato por parte de un funcionario público con un proveedor que se vea beneficiado a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros.  (Adecuaciones)\n"]
[3,"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)"]
[85,"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."]
[27,"Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria"]
[41,"DAÑO EN LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN"]
[42,"DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES RADIOS DE MANO, AVANTELES, ETC."]
[63,"Dar una información erronea a las familias sobre su inclusión o no  dentro del programa de reasentamiento.  (Reasentamientos)"]
[24,"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "]
[33,"Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica"]
[2,"Desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa  reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, para adelantar el proceso. (Reasentamientos)"]
[82,"Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada"]
[23,"Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger, po rparte del responsable de aprobar y/o realizar transferencias, a cuentas de particulares a cambio de beneficios o dádivas o a cuentas propias "]
[68,"Diligenciamiento inadecuado de la información por parte  de los radio-operadores."]
[36,"DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS"]
[60,"Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente"]
[11,"Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas. "]
[71,"Elección subjetiva de las acciones a adelantar"]
[8,"Entrega a un tercero por parte del personal que custodia  información, archivos  que hacen parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad,  permitiendo que se conozcan y manipulen, a cambio de dádivas "]
[26,"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos"]
[1,"Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco información sensible de la Entidad, valiéndose de su cargo, para ser usada en fines que pueden afectar la imagen institucional,  a cambio de beneficios particulares."]
[47,"Error en la información suministrada a la Ciudadanía"]
[59,"Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL"]
[72,"Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales"]
[93,"Este es el riesgo"]
[40,"FALLA EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS INCIDENTES ENTRE EL PROCAD Y SIRE"]
[56,"FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER"]
[44,"Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento."]
[39,"FALTA DE PLANES DE CAPACITACION Y RECAPACITACION EN LOS DISTINTOS MODULO Y APLICACIONES DEL SIRE"]
[16,"Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos."]
[84,"Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. "]
[12,"Favorecer y asignar mayores puntajes a uno o varios oferentes en los concursos de méritos, por parte del servidor público del comité revisor, para recibir dádivas o beneficios. "]
[35,"Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación"]
[38,"GENERACION DE ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DEL SIRE"]
[78,"Inclusión de objetos de gasto  por parte del proceso que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión, a cambio de beneficio propio "]
[83,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  "]
[32,"Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido"]
[55,"Incumplimiento en fecha oportuna de los pagos "]
[53,"Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión"]
[76,"Incumplimiento en las metas institucionales por demora en el proceso en el que confluyen varios actores internos y externos  para la apropiación de recursos en la ejecución de contratos o incumplimientos de contratistas."]
[70,"Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  "]
[75,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)"]
[73,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por una demanda superior a los promedios mensuales o solicitudes que contemplan la consulta de múltiples predios, lo anterior considerando que con el número de contratistas actual, se está respondiendo al lìmite del tiempo, por lo cual, cualquier ausencia de uno de los contratistas generará traumatismos e incumplimiento en los tiempos de respuesta. "]
[50,"Incumplimiento legal por la no realización de la inducción"]
[74,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. "]
[58,"Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER"]
[69,"Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores."]
[79,"La información cartográfica que se genera se encuentra desactualizada o sin claridad de la actualización necesaria.\n"]
[89,"La información de los escenarios de riesgo se encuentra desactualizada y la comunidad consulta información imprecisa."]
[90,"La información está desactualizada sin incluir cambios normativos o la información misional está desactualizada. "]
[31,"Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido"]
[52,"Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   "]
[9,"Manipulación de información de novedades por parte del funcionario responsable de nómina, con el fin de beneficiar a un particular en su liquidacuión, a cambio de dádivas "]
[7,"Manipular la información ofrecida por parte del funcionario que se comunica directamente con  la ciudadanía, entregando informacióon clasificada  para recibir beneficios particulares. "]
[17,"Modificación de la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo por parte del servidor público, propiciando condiciones que favorezcan a particulares en pro de beneficios recibidos por el mismo."]
[64,"Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)"]
[30,"No formalizar la cantidad suficiente de actividades de cooperación para el fortalecimiento técnico del SDGR -CC"]
[80,"Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información para beneficio propio o de un tercero "]
[25,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento"]
[18,"Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad."]
[61,"Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. "]
[6,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio"]
[5,"Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares de los tomadores de decisión, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales. (Iniciativas comunitarias)  a beneficio de clientelas. "]
[88,"Procesos contractuales y precontractuales llevados a cabo de manera deficiente, afectando la adquisicion de bienes y servicios de la entidad. "]
[86,"Publicación de la información fuera de tiempo por parte del   responsable de realizar dicha función en contra del principio de publicidad"]
[13,"Realizar el recibo a satisfacción los productos de contratos sin el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales,  por parte del servidor público o por la interventoría, para recibir dádivas o beneficios"]
[87,"Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero"]
[28,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público"]
[19,"Recibir de parte de los interesados, dádivas o dinero para que las conclusiones del Documento \"Concepto de Amenaza Ruina\",  favorezcan intereses particulares, reflejando en el documento condiciones que no son reales, y que podrian favorecen a un tercero."]
[20,"Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros."]
[67,"Recibir sobornos de parte de terceros por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo, con el fin de favorecer intereses particulares."]
[4,"Recolectar la información de las diferentes áreas de la entidad de acuerdo al plan de trabajo, para ser divulgada a los servidores públicos a través de los medios de comunicación interna."]
[57,"Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER"]
[92,"Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas"]
[37,"SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DE SIRE"]
[62,"Tardanza en la entrega de insumos por parte de los beneficiarios del proceso, bien sea documentos y/o resultado de gestiones  (Reasentamientos)"]
[10,"Uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos, para usos particulares haciendo uso indebido del mismo a cambio de favores o beneficios particulares"]
[65,"Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)"]
[45,"Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad"]
[]
[]
[]
[]
[34,"34$1"]
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["No","Id. IMPACTO","ID","RIESGO","PREGUNTA 1","PREGUNTA 2","PREGUNTA 3","PREGUNTA 4","PREGUNTA 5","PREGUNTA 6","PREGUNTA 7","PREGUNTA 8","PREGUNTA 9","PREGUNTA 10","PREGUNTA 11","PREGUNTA 12","PREGUNTA 13","PREGUNTA 14","PREGUNTA 15","PREGUNTA 16","PREGUNTA 17","PREGUNTA 18","TOTAL","VALIMPACTO","CALIFICACIÓN","ID_RIESGO"]
[1,"Gestión administrativa$J$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,12,"Catastrófico","20","x"]
[2,"Direccionamiento Estratégico $J$10","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,false,false,false,false,11,"Mayor","10",78]
[3,"Comunicación$J$11","Comunicación","Entregar información a un periodista o medio de comunicación especifíco, privilegiando la primicia de la información a cambio de beneficios particulares.",false,false,false,false,true,false,false,false,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,11,"Mayor","10",1]
[4,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad$J$16","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio",false,false,true,false,true,false,false,false,false,true,false,false,true,true,true,false,false,false,12,"Catastrófico","20",6]
[5,"Desarrollo del SDGR-CC$J$21","Desarrollo del SDGR-CC","Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero",11,"Mayor","10",11]
[6,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$22","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",11,"Mayor","10","X"]
[7,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$23","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público o favores recibidos por la interventoría, por recibir productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20","X"]
[8,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$24","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5","x"]
[9,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$25","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5","x"]
[10,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$26","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Realizar un proceso de convocatoria y selección que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",12,"Catastrófico","20",87]
[11,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$27","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo.",true,true,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,true,false,false,false,11,"Mayor","10","X"]
[12,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$30","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Trámite indebido por parte de los servidores públicos de Asistencia Técnica, de documentos de diagnóstico técnico o de respuestas oficiales para el favorecimiento de terceros.",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,true,false,false,false,10,"Mayor","10","X"]
[13,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$28","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20","x"]
[14,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$29","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20","x"]
[15,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$31","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,4,"Moderado","5",87]
[16,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$32","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",false,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,true,false,false,false,5,"Moderado","5",87]
[17,"Talento humano $J$19","Talento humano ","Manipulación de información de novedades","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10",9]
[18,"Atención al ciudadano$J$17","Atención al ciudadano","Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10",7]
[19,"Gestión documental$J$18","Gestión documental","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",12,"Catastrófico","20",61]
[20,"Gestión administrativa$J$20","Gestión administrativa","El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",12,"Catastrófico","20","x"]
[21,"Gestión financiera$J$33","Gestión financiera","Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20",23]
[22,"Talento humano $J$34","Talento humano ","Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero",12,"Catastrófico","20",24]
[23,"Gestión del manejo de emergencias$J$35","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",7,"Mayor","10",25]
[24,"Gestión del manejo de emergencias$J$36","Gestión del manejo de emergencias","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10",26]
[25,"Gestión del manejo de emergencias$J$37","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",10,"Mayor","10",27]
[26,"Gestión del manejo de emergencias$J$38","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10",28]
[27,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$39","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",13,"Catastrófico","20",29]
[28,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$40","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10","x"]
[29,"Comunicación$J$41","Comunicación","riesgo",true,true,true,true,true,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,0,"Moderado","5","X"]
[30,"Direccionamiento Estratégico $J$41","Direccionamiento Estratégico ","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero",10,"Mayor","10","X"]
[31,"Direccionamiento Estratégico $J$45","Direccionamiento Estratégico ","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10",35]
[32,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$15","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.",false,false,false,false,true,false,false,false,false,true,false,false,false,false,true,false,false,false,6,"Mayor","10",5]
[33,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$74","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos",false,false,false,false,true,true,false,false,true,true,false,false,false,false,true,false,false,false,10,"Mayor","10",64]
[34,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$84","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",0,"Moderado","5",75]
[35,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$77","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20",67]
[36,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$13","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio.",false,false,false,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,7,"Mayor","10",3]
[37,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$14","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",3,"Moderado","5",5]
[38,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$53","TIC's para la Gestión del Riesgo","ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",14,"Catastrófico","20",43]
[39,"Direccionamiento Estratégico $J$88","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,false,false,false,false,6,"Mayor","10",78]
[40,"Direccionamiento Estratégico $J$90","Direccionamiento Estratégico ","Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información para beneficio propio o de un tercero ","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",11,"Mayor","10",80]
[41,"Direccionamiento Estratégico $J$94","Direccionamiento Estratégico ","Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. ","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10",84]
[42,"Gestión contractual $J$96","Gestión contractual ","Publicidad de la información fuera de tiempo","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",8,"Mayor","10",86]
[43,"Gestión contractual $J$97","Gestión contractual ","Realizar un proceso de convocatoria y selección que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",12,"Catastrófico","20",87]
[44,"TIC's para la Gestión del Riesgo$K$102","TIC's para la Gestión del Riesgo","Este es el riesgo",true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,true,false,9,"Mayor","10",93]

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[49," Bienes de la Entidad que no se encuentran operativos o que presentan fallas al momento de ser utilizados"]
[34," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario."]
[51," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. "]
[21,"\nCelebrar un contrato por parte de un funcionario público que beneficie  un proponente mediante la manipulación de la información o cambio en los requisitos definidos a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros. (Obras)\n\n"]
[66,"\nDaños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista y/o interventoria y/o supervisión causados  por las condiciones de seguridad y orden publico en el lugar de ejecución del contrato. (Obras)"]
[91,"\nFormulación  de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la entidad en el marco de su mision, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros."]
[46,"Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal"]
[29,"Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones"]
[54,"Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista "]
[43,"ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS"]
[81,"Afectación  en la continuidad de conocimento y ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad por rotación de personal contratista que coordina el cumplimiento del Modelo integrado de planeacion y gestión "]
[77,"Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo de la consultoría."]
[15,"Alteración del resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización, realizada  por el servidor público a cargo favoreciendo a los peticionarios  a cambio de beneficios particulares. "]
[14,"Asignación o exclusión de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular realizada por el servidor público a cargo sin que esto corresponda con la realidad, favoreciendo a particulares a cambio de beneficios recibidos."]
[48,"Bienes con características especiales adquiridos por la entidad que no son ingresados a almacen con la inclusión de la póliza de seguros de la entidad. "]
[22,"Celebrar un contrato por parte de un funcionario público con un proveedor que se vea beneficiado a cambio de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros.  (Adecuaciones)\n"]
[3,"Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio. (Educación)"]
[85,"Construcción  o reocupación de predios, en zona de alto riesgo no mitigable  que ya han sido entregados a IDIGER o Caja de Vivienda Popular, generando que la adecuación no se pueda  realizar."]
[27,"Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria"]
[41,"DAÑO EN LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN"]
[42,"DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES RADIOS DE MANO, AVANTELES, ETC."]
[63,"Dar una información erronea a las familias sobre su inclusión o no  dentro del programa de reasentamiento.  (Reasentamientos)"]
[24,"Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios, por parte del responsable del proceso, con el fin de beneficiar a funcionarios que tienen procesos disciplinarios a cambio de dádivas. "]
[33,"Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica"]
[2,"Desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa  reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, para adelantar el proceso. (Reasentamientos)"]
[82,"Desarrollo de actividades de cooperación por parte de los procesos que no van de acuerdo a los definido en el procedimiento, ni son suficientes para el fortalecimiento técnico del SDGR-CC, al manejarse de manera desasticulada"]
[23,"Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger, po rparte del responsable de aprobar y/o realizar transferencias, a cuentas de particulares a cambio de beneficios o dádivas o a cuentas propias "]
[68,"Diligenciamiento inadecuado de la información por parte  de los radio-operadores."]
[36,"DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS"]
[60,"Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente"]
[11,"Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas. "]
[71,"Elección subjetiva de las acciones a adelantar"]
[8,"Entrega a un tercero por parte del personal que custodia  información, archivos  que hacen parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad,  permitiendo que se conozcan y manipulen, a cambio de dádivas "]
[26,"Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos"]
[1,"Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco información sensible de la Entidad, valiéndose de su cargo, para ser usada en fines que pueden afectar la imagen institucional,  a cambio de beneficios particulares."]
[47,"Error en la información suministrada a la Ciudadanía"]
[59,"Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL"]
[72,"Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales"]
[93,"Este es el riesgo"]
[40,"FALLA EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS INCIDENTES ENTRE EL PROCAD Y SIRE"]
[56,"FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER"]
[44,"Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento."]
[39,"FALTA DE PLANES DE CAPACITACION Y RECAPACITACION EN LOS DISTINTOS MODULO Y APLICACIONES DEL SIRE"]
[16,"Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos."]
[84,"Favorecer el proceso  de selección de personal para las actividades de cooperación, por parte del nivel directivo  sin seguir el debido proceso  en busca de beneficios personales. "]
[12,"Favorecer y asignar mayores puntajes a uno o varios oferentes en los concursos de méritos, por parte del servidor público del comité revisor, para recibir dádivas o beneficios. "]
[35,"Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación"]
[38,"GENERACION DE ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DEL SIRE"]
[78,"Inclusión de objetos de gasto  por parte del proceso que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión, a cambio de beneficio propio "]
[83,"Incumplimiento de las condiciones establecidas entre el agente cooperante y el IDIGER, en el desarrollo de proyectos, convenios, becas y dempas actividades de cooperación.  "]
[32,"Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido"]
[55,"Incumplimiento en fecha oportuna de los pagos "]
[53,"Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión"]
[76,"Incumplimiento en las metas institucionales por demora en el proceso en el que confluyen varios actores internos y externos  para la apropiación de recursos en la ejecución de contratos o incumplimientos de contratistas."]
[70,"Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  "]
[75,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta  por parte de los servidores públicos por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)"]
[73,"Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por una demanda superior a los promedios mensuales o solicitudes que contemplan la consulta de múltiples predios, lo anterior considerando que con el número de contratistas actual, se está respondiendo al lìmite del tiempo, por lo cual, cualquier ausencia de uno de los contratistas generará traumatismos e incumplimiento en los tiempos de respuesta. "]
[50,"Incumplimiento legal por la no realización de la inducción"]
[74,"Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos por parte de los profesionales del grupo de asistencia técnica. "]
[58,"Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER"]
[69,"Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores."]
[79,"La información cartográfica que se genera se encuentra desactualizada o sin claridad de la actualización necesaria.\n"]
[89,"La información de los escenarios de riesgo se encuentra desactualizada y la comunidad consulta información imprecisa."]
[90,"La información está desactualizada sin incluir cambios normativos o la información misional está desactualizada. "]
[31,"Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido"]
[52,"Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   "]
[9,"Manipulación de información de novedades por parte del funcionario responsable de nómina, con el fin de beneficiar a un particular en su liquidacuión, a cambio de dádivas "]
[7,"Manipular la información ofrecida por parte del funcionario que se comunica directamente con  la ciudadanía, entregando informacióon clasificada  para recibir beneficios particulares. "]
[17,"Modificación de la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo por parte del servidor público, propiciando condiciones que favorezcan a particulares en pro de beneficios recibidos por el mismo."]
[64,"Modificación o eliminación de información del proceso por parte de quienes tienen acceso a los expedientes, con el fin de dar prelación a unos cuantos, a cambio de un beneficio personal.  (Reasentamientos)"]
[30,"No formalizar la cantidad suficiente de actividades de cooperación para el fortalecimiento técnico del SDGR -CC"]
[80,"Ocultar información pública de manera intencionaal por parte del responsable de la información para beneficio propio o de un tercero "]
[25,"Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento"]
[18,"Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad."]
[61,"Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. "]
[6,"Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio"]
[5,"Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares de los tomadores de decisión, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales. (Iniciativas comunitarias)  a beneficio de clientelas. "]
[88,"Procesos contractuales y precontractuales llevados a cabo de manera deficiente, afectando la adquisicion de bienes y servicios de la entidad. "]
[86,"Publicación de la información fuera de tiempo por parte del   responsable de realizar dicha función en contra del principio de publicidad"]
[13,"Realizar el recibo a satisfacción los productos de contratos sin el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales,  por parte del servidor público o por la interventoría, para recibir dádivas o beneficios"]
[87,"Realizar un proceso de convocatoria y selección por parte de la Entidad,  que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero"]
[28,"Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público"]
[19,"Recibir de parte de los interesados, dádivas o dinero para que las conclusiones del Documento \"Concepto de Amenaza Ruina\",  favorezcan intereses particulares, reflejando en el documento condiciones que no son reales, y que podrian favorecen a un tercero."]
[20,"Recibir de parte de los solicitantes beneficios o dádivas para la emisión de Diagnósticos Técnicos, buscando definir condiciones de riesgo que no son reales, favoreciendo a terceros."]
[67,"Recibir sobornos de parte de terceros por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo, con el fin de favorecer intereses particulares."]
[4,"Recolectar la información de las diferentes áreas de la entidad de acuerdo al plan de trabajo, para ser divulgada a los servidores públicos a través de los medios de comunicación interna."]
[57,"Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER"]
[92,"Seguimiento a los  planes, programas y proyectos inoportuno o sin la información adecuada para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas"]
[37,"SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DE SIRE"]
[62,"Tardanza en la entrega de insumos por parte de los beneficiarios del proceso, bien sea documentos y/o resultado de gestiones  (Reasentamientos)"]
[10,"Uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos, para usos particulares haciendo uso indebido del mismo a cambio de favores o beneficios particulares"]
[65,"Uso indebido del poder por parte del interventor o del supervisor o del apoyo de la supervisión para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o interventor. (Obras)"]
[45,"Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad"]

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