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[]
[null,null,null,"GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES",null,null,null,"CÓDIGO","SEC-FT-13"]
[null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",8]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE REVISION","2019-02-15"]
[" "]
["DEFINICION DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA  ENTIDAD \nPLATAFORMA ESTRATEGICA "]
[]
["1. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD\n",null,"HISTORIA"]
[]
[]
[null,null,"VISION ","En el 2020 somos reconocidos por el impacto positivo que nuestra capacidad técnica, ejecutora y comunicación asertiva tienen en el desarrollo de Bogotá y en la  apropiación de la ayuda mutua y solidaria entre sus habitantes"]
[null,null,"MISION ","Ejecutamos, orientamos y coordinamos acciones para la reducción del riesgo de desastres, el manejo de emergencias y la adaptación al cambio climático, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad y a la protección y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes "]
["2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS",null,null,"1. Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento, acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer  la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad. \n2. Generar y promover el conocimiento del riesgo y de los efectos del cambio climático mediante instrumentos y metodologias apropiadas y colaborativas para impulsar accionesde reducción, adaptación y dar soporte a las decisiones de desarrollo de la ciudad. \n3. Lograr la apropiación de la reducción del reisgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al cambio climático por parte de los sectores público, privado y la comunidad, y ejecutar acciones para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad. \n4. Promover la ayuda mutua y solidaria entre los habitantes de la ciudad por medio del intercambio de experiencias y buenas prácticas,  la educación, capacitación y comunicación, para reducir la vulnerabilidad de la población. \n5. Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad. "]
["3. PLAN INSTITUCIONAL",null,null,"Las estrategias de la entidad, generalmente se definen por parte de la Alta Dirección y obedecen a la razón de ser de la misma, al plan estratégico sectorial, a políticas específicas enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en este contexto la entidad define su planeación institucional.\nLa planeación institucional hace uso de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación para materializarla o ejecutarla, por lo tanto la administración del riesgo no puede verse de forma aislada."]
["El cumplimiento de los objetivos  estratégicos puede verse afectado de manera positiva o negativa por factores externos,  internos  y de proceso,  generando riesgos  y oportunidades frente a  su misionalidad y funcionamiento. por lo anterior se hace necesario aplicar controles y acciones que se encuentren orientadas a  la  mitigación,  prevención de riesgos y a potencializar oportunidades. \nLos elementos a desarrollar para la identificación, análisis, valoración y definición de controles para mitigar los riesgos se desarrollan los siguientes elementos: \n\n1. IDENTIFICACION DEL CONTEXTO  (FACTORES EXTERNOS,  INTERNOS Y DE PROCESO) \n2. DEFINICION DE MATRIZ DOFA \n3. IDENTIFICACION DE RIESGOS\n4. ANALISIS DE RIESGOS\n5. VALORACION DE RIESGOS\n6. DEFINICION DE DE CONTROLES \n\nBasados en la experiencia de administración de riesgos y los aspectos determinantes que describe el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) la entidad aplica la metodologìa descrita en la Guìa para la Administración del Riesgo, así: "]
["1.  DEFINICION DE CONTEXTO ESTRATEGICO: El establecimiento del contexto de la organización busca la identificación de los parámetros externos e internos que deben tenerse en cuenta al gestionar el riesgo. El contexto está definido como el ambiente en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos."]
["DEFINICION DE FACTORES EXTERNOS ",null,"Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. \n","Factor Ambiental:\nCondiciones ambientales tales como: clima, calidad del aire, calidad del agua, uso del suelo, contaminación,  disponibilidad de recursos naturales, biodiversidad.","Factor Económico: \nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia.","Factor Social: \nDemografía, responsabilidad social y orden público.","Factor Legal:\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad.","Factor Tecnológico: Disponibilidad, acceso y vulnerabilidad de la Entidad y de sus servicios frente a las tecnologías sus cambios y sus tendencias.","Factor Político: \nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local."]
["A nivel interno la gestión del riesgo debe estar alineada con la cultura, los procesos, la estructura y la plataforma estratégica de la entidad. El contexto interno es todo aquello dentro de la organización que pueda tener influencia en la consecución de los objetivos. Por su parte, en el contexto externo, la organización debe considerar elementos ajenos a su alcance que pueden potencializar o afectar el cumplimiento de sus objetivos. Con respecto al contexto externo se "]
["DEFINICION DE FACTORES INTERNOS",null,"Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","Factor Talento Humano: \nCompetencias del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud en el trabajo.","Factor Estratégico:\nDireccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo. \n","Factor Financiero: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.","Factor Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación.","Factor Comunicación: \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Factor Tecnología: \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento en sistemas de información."]
["El  contexto del proceso, se orienta a la funcionalidad de cada uno dentro del contexto interno organizacional, por ende se relaciona con la dinámica de cada proceso, que dependela organización interna, tamaño del proceso, complejidad,  tipo de mando y liderazgo del responsable del proceso, entre otros"]
["DEFINICION DE CONTEXTO DE PROCESO ",null,"Diseño del proceso Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso","Interacciones con otros procesos \nRelación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. \n","Transversalidad\nProcesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. ","Procedimientos asociados\nPertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos\n","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso \n","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos \n","Activos de seguridad digital del proceso \nInformación, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano"]
[]
["ANALISIS INTERNO Y ENTERNO "]
["El  analsis DOFA, permite  conocer mejor las  caracteristicas  internas y  externas que impactan a la misión de la entidad. Teniendo en cuenta las  funciones, objetivos y factores identificados previamente, se presenta la siguiente DOFA   "]
["AMENAZAS (Externo)",null,null,null,"FORTALEZAS (Interno)",null,"OPORTUNIDADES  (Externo)",null,"DEBILIDADES (Interno)"]
[" Dinámica de Alcaldía distrital, cambios de gobierno, poliíticas distritales",null,null,null,"Generación de  herramientas para la coordinación institucional: Marco de Actuación, Guía Estrategia Institucional de Respuesta – EIR, Planes de Contingencia, Plan Estratégico de Alojamientos Temporales.",null,"Generación de  conciencia sobre las condiciones del territorio frente a los posibles  impactos del Cambio Climatico que permita generar acciones de adaptación articuladas entre los diferentes actores del SDGR-CC. \nContribuir al desarrollo urbano seguro del Distrito Capital. ",null,"Articulación entre los procesos que permita comunicación efectiva y acciones conjuntas planificadas"]
["Escenarios de riesgo, eventos o desastres que afectan el desarrollo distrital, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del territorio. ",null,null,null,"Mejora de la infraestructura, la adquisición de equipamiento de acuerdo a los servicios y funciones de respuesta y el almacenamiento y entrega de ayudas Humanitarias en Especie.",null,"Divulgación del Conocimiento en busqueda que aporte en la construcción de una cultura que promueva la adopción de comportamientos seguros para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos ante los diferentes escenarios de riesgo.",null,"Recurso tecnológico (Software) de para el seguimiento de ejecución presupuestal de la entidad"]
["Restricción en la incorporación de la Gestión del riesgo en los instrumentos de planificación del territorio y desarrollo, por parte de los actores locales",null,null,null,"La entidad se encuentra certificada en Sistemas de Gestión integrados, cumpliendo con estándares de  normas Internacionales ",null,"Avance en la adecuación de predios y recuperación socio ambiental de los mismos.\nEntregar a la SDA los predios adquiridos en marco del programa de Reasentamientos para su administración, cuidado y reconformación de los corredores ecológicos de la ciudad..",null,"Necesidades inmediatas que afectan la planificación."]
["Desconocimiento de los factores que generan cambio climático ",null,null,null,"Formulación y seguimiento de Políticas, planes e instrumentos para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. \nAprobación de Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030",null,"Coordinación de los Consejo Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del SDGR-CC\nMarco normativo, jurídico Nacional y Distrital robusto, que permite un desempeño institucional óptimo ",null,"Gestión del conocimiento de nuevos funcionarios que ingresan a la entidad "]
["Crisis económica, disminución de recursos destinados a la gestión del riesgo y cambio climático. ",null,null,null,"Infraestructura de Operación y Logística - Centro Distrital logístico y  de Reserva",null,"Desarrollo de  la  plataforma de intercambio de experiencias educativas en gestión de riesgo y cambio climático el cual incluye el componente de cultura ambiental en instituciones educativas."]
[null,null,null,null,"Capacitación y entrenamiento a nivel institucional, comunitario y familiar: Simulacro Distrital de Evacuación, Divulgación Curso Primer Respondiente, Material virtual ABC de la preparación familiar, Material virtual CAMs, Plan de Contingencia Comunitario.",null,"Realización de  la administración del Sistema Único de Registro de Reasentamientos - SURR por medio del mantenimiento y actualización de los módulos existentes y requeridos para garantizar la efectividad del proceso, así como el soporte a los usuarios funcionales involucrados en el sistema."]
[null,null,null,null,"Dinámica de los procesos internos con respecto a la claridad en el Diseño, Ejecución y conocimiento. ",null,"Desarrollo del Sistema de Alerta Bogotá el cual comprende la consolidación de la información relacionada con lluvias y redes de monitoreo, para la consulta, análisis y toma de decisiones."]
[" ",null,null,null,"Disponibilidad  y seguridad de la  Información, Desarrollo y Mantenimiento Tecnológico - Seguridad Digital",null,"Garantía de la interoperabilidad de la ventanilla única de la construcción- VUC con el modulo de informes del SIRE con el proposito de optimizar los procesos de solicitud de tramites que corresponden a la entidad"]
[null,null,null,null,"Infraestructura organizacional que permite la continuidad del negocio ",null,"Políticas Ambientales y convenios firmados y adoptados por Colombia que fomentan la conservación Ambiental.  Lineamientos distritales para la conservación ambiental institucional (PIGA). "]
[]
["ESTRATEGIAS DO ( Mejorar debilidades utilizando oportunidades) "]
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[]
[" "]
["ESTRATEGIAS DA (Mininizar Peligros potenciales)"]
[" "]
[" "]
["ESTRATEGIAS FO (Potencializar) "]
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[]
[]
[]
["ESTRATEGIAS FA (Estrategias para disminuir el impacto de las amenazas) "]
[]
["Una vez definidas las estratégias a partir del  resultado del DOFA y al definir las partes interesadas, se verifica la aplicación de estas en los planes de acción de la entidad. \nDe igual manera esta información se utiliza como insumo fundamental para la definición de los riesgos y oportunidades organizacionales, teniendo en cuenta la planificación y caracterización de cada proceso, con el fin de  potenciar la eficacia y promover en la organización una actitud orientada a la mejora, de tal manera que se refuerce la mentalidad de prevención desde el SDGR-CC"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS","index":1,"n_rows":90,"n_cols":7,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,0,89,1],[38,2,38,6],[38,0,38,1],[42,2,42,6],[42,0,42,1],[39,0,39,1],[39,2,39,6],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[40,2,40,6],[41,2,41,6],[84,0,84,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[81,0,81,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[78,0,78,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[48,0,48,1],[36,0,36,1],[36,2,36,6],[37,2,37,6],[37,0,37,1],[43,0,43,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[26,0,26,1],[26,2,26,6],[27,2,27,6],[28,2,28,6],[27,0,27,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[28,0,28,1],[31,0,31,1],[31,2,31,6],[32,0,32,1],[32,2,32,6],[29,2,29,6],[30,2,30,6],[33,2,33,6],[34,2,34,6],[35,2,35,6],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[0,0,2,0],[0,1,2,4],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,6,6],[7,0,7,1],[7,2,7,6],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[19,6,20,6],[21,2,21,6],[21,0,21,1],[22,2,22,6],[23,2,23,6],[24,2,24,6],[25,2,25,6],[15,0,15,1],[15,2,15,6],[16,0,16,1],[16,2,16,6],[17,0,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,20,1],[19,2,20,4],[19,5,20,5],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[10,0,10,6],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[11,0,11,5]]}
[null,"GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES",null,null,null,"CÓDIGO","SEC-FT-13"]
[null,null,null,null,null,"VERSIÓN",8]
[null,null,null,null,null,"FECHA DE REVISION","2019-02-15"]
[]
[]
["CAMPO",null,"INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER",null,null,"RIESGOS CORRUPCION ","RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL "]
["1. CONTEXTO ESTRATÉGICO"]
["1.1 PROCESO ",null,"De la lista desplegable, se escoje el proceso  que identifica el riesgo"]
["1.2.1 FACTOR INTERNO, PROCESO / ACTIVOS ",null,"Redactar las causas o fuentes del riesgo (Basado en el análisis de contexto para la entidad o el proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos). De la lista desplegable, escoger el factor del contexto que se adapte o relacione con el riesgo identificado. ",null,null,null,"Se escoje de la lista a partir del título SEGURIDAD DIGITAL, los aspectos internos que influyen o causan el riesgo en seguridad digital "]
["1.2.2 FACTOR EXTERNO",null,"Redactar las causas o fuentes del riesgo (Basado en el análisis de contexto para la entidad o el proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos). De la lista desplegable, escoger el factor del contexto que se adapte o relacione con el riesgo identificado. ",null,null,null,"Se escoje de la lista a partir del título SEGURIDAD DIGITAL, los aspectos externos que influyen o causan el riesgo en seguridad digital "]
["2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO"]
["TODOS LOS CAMPOS DE LA MATRIZ, SE DEBERÁN DILIGENCIAR EN MINUSCULA "]
["2.1 SEGURIDAD DIGITAL: AMENAZAS",null,"Esta columna no aplica para riesgos de proceso ni de corrupción ",null,null,null,"De la lista desplegable, se selecciona la amenaza que se relaciona con el activo y genera el riesgo de seguridad digital "]
["2.2 CONSECUENCIAS",null,"Se describen las consecuencias que tendría para el proceso o la entidad, en caso que el riesgo se materialice: Describir la consecuencia en términos de pérdidas"]
["2.3 RIESGO U OPORTUNIDAD ",null,"\nPara la redacción del riesgo tenga en cuenta: \n1. El objetivo del proceso\n2. Procedimientos asociados\n3. Evitar iniciar con palabras negativas como: “No…” “Que no…”, o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco(a)”, “escaso(a)”. \n4. Describir el riesgo como si ya estuviera sucediendo. ",null,null,"Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, así: \nAcción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado. \nSi no se cumplen estos parámetros no  se tipifica como riesgo de corrupción ","Existirían tres (3) tipos de riesgos: Pérdida de confidencialidad, pérdida de la integridad y pérdida de la disponibilidad de los activos. Para cada tipo de riesgo se podrán seleccionar las amenazas y las vulnerabilidades que puedan causar que dicho riesgo se materialice."]
["2.4 TIPO",null,"Se escoge de la lista desplegable, el tipo de riesgo identificado: \n- Riesgo de proceso, de corrupción, de seguridad digital o en caso contrario, si se trata de una oportunidad"]
["2.5. SUBTIPO ",null,"De acuerdo a la guía para la Guía de Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, existen varios subtipos de riesgos, se debe escoger de la lista, el subtipo que se relacione con el riesgo: \nRiesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.\nRiesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección.\nRiesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.\nRiesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.\nRiesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.\nRiesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.\nRiesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.\nRiesgos de corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado\nRiesgos de seguridad digital: Posibilidad Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.\nRiesgo Ambientales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten el medio ambiente.  "]
["3. VALORACION DE RIESGOS"]
["3.1. PROBABILIDAD",null,"Se entiende  como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia o Factibilidad.  Se escoge de la lista desplegable el valor de la probabilidad, teniendo en cuenta estos factores: \n\n\n\n"]
["3.2 IMPACTO ",null,null,null,null,"\nPara los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se\nrealizará teniendo en cuenta solamente los niveles moderado, mayor y catastrófico, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que si aplican para los demás riesgos. \n\nEl impacto en los riesgos de corrupción se evalúa de acuerdo a la respuesta que se de a las 19 preguntas propuestas. Se  debe seleccionar en la columna  TIPO: RIESGO _CORRUPCION para que la casilla de impacto se habilite. \n\nAl responder las preguntas de riesgo de corrupción,  el sistema arroja un aviso: Registro guardado exitosamente. y arroja el valor del impacto. \n\n• ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?\n• ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?\n• ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad? \n• ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? \n• ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? \n• ¿Genera pérdida de recursos económicos? \n• ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios? \n• ¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? \n• ¿Genera pérdida de información de la Entidad?\n• ¿Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?\n• ¿Da lugar a procesos disciplinarios?\n• ¿Da lugar a procesos fiscales? \n• ¿Da lugar a procesos penales? \n• ¿Genera pérdida de credibilidad del sector? \n• ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? \n• ¿Afecta la imagen regional? \n• ¿Afecta la imagen nacional?\n• ¿Genera daño ambiental?\n\n","         "]
[]
["3.3. PERFIL DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,"Es el  dato cualitativo resultante de la multiplicación de la probabilidad e impacto. El formato arroja automáticamente el resultado al momento que se escoje el valor de la probabilidad y se valida el impacto "]
["3.4. ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,"Es el  dato cualitativo resultante de la multiplicación de la probabilidad e impacto. El formato arroja automáticamente el resultado al momento que se escoje el valor de la probabilidad y se valida el impacto "]
["4.1 DESCRIPCIÓN CONTROL 1\n4.4 DESCRIPCIÓN CONTROL 2\n4.7 DESCRIPCIÓN CONTROL 3",null,"Describa el control de manera específica que se identifica para evitar la materialización del riesgo. \nPara cada causa debe existir un control. \n• Las causas se deben trabajar de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón). \n• Un control puede ser tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa especifica de varios riesgos"]
["4.2 TIPO DE CONTROL 1\n4.5 TIPO DE CONTROL 2\n4.8 TIPO DE CONTROL 3",null,"PREVENTIVO: Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado, en el momento que se produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos \nDETECTIVO:  Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después que se haya producido. Busca detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen  las acciones correspondientes"]
["4.3 VALORACIÓN DE CONTROLES 1\n4.6 VALORACIÓN DE CONTROLES 2\n4.9 VALORACIÓN DE CONTROLES 3",null,"Una vez se encuentre en la columna de valoración, se activará una ventana, la cual contiene las preguntas con las cuales se medirá la efectividad del control, por lo cual se debe responder cada una de las preguntas y  en la casilla  de la derecha se deberá escribir la justificación de cada respuesta  y al finalizar dar click en guardar\nEl resultado de cada variable de diseño, a excepción de la evidencia, va a afectar la calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse toda las variables, para que un control se evalué como bien diseñado.\nSí el resultado de las calificaciones del control o el promedio en el diseño de los controles, está por debajo de 96 %, se debe establecer un plan de acción que permita tener un control o controles bien diseñados"]
["VALORACION DISEÑO 1\nVALORACION DISEÑO 2\nVALORACION DISEÑO 3",null,"Esta casilla automaticamente genera el resultado, una vez se diligencie la justificación a la pregunta que se encuentra en la ventana emergente, que se genera al valorar el control "]
["VALORACION EJECUCIÓN 1\nVALORACION EJECUCIÓN 2\nVALORACION EJECUCIÓN 3",null,"Esta casilla automaticamente genera el resultado, una vez se diligencie la justificación a la pregunta que se encuentra en la ventana emergente, que se genera al valorar el control "]
["VALORACION SOLIDEZ 1\nVALORACION SOLIDEZ 2\nVALORACION SOLIDEZ 3",null,"Esta casilla automaticamente genera el resultado, una vez se diligencie la justificación a la pregunta que se encuentra en la ventana emergente, que se genera al valorar el control "]
["4.10  VALORACIÓN DE CONTROLES",null,"Muestra automáticamente el promedio del resultado de los controles definidos "]
["4.11 CONTROLES PARA MITIGAR",null,"En esta casilla se define si el control disminuye la probabilidad de que se materialice el riesgo o si disminuye el impacto al momento de materializarse el riesgo. \nLa mayoría de los controles que se diseñan son para disminuir la probabilidad de que ocurra una causa o evento que pueda llevar a la materialización del riesgo y muy pocos son dirigidos al impacto, si no existieran controles para disminuir la probabilidad del riesgo, el impacto de un riesgo por el número de eventos que se llegarían a materializar seria mayor. "]
["VALORACION DISEÑO ",null,"En caso que el diseño del conjunto de  controles  se orienten a mitigar la probabilidad o el impacto, se selecciona de la lista desplegable"]
["VALORACION EJECUCION ",null,"En caso que la ejecución del conjunto de  controles  se orienten a mitigar la probabilidad o el impacto, se selecciona de la lista desplegable"]
["4.12 MEDIDA DE MITIGACION ",null,"Evitar el Riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo\nReducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. \nCompartir el riesgo: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo. Los riesgos de corrupción, se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad.\nAceptar el riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado)"]
["5.3 ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,"Automaticamente se establece  la zona de riesgo residual, en la cual se el riesgo tiene a bajar de nivel de acuerdo a la efectividad de los controles.  Es probable que el riesgo suceda y tiene un impacto en caso de materializarse mayor para la entidad, si existen controles bien diseñados, que siempre se ejecutan, estos controles disminuyen de manera directa la probabilidad. "]
["6.1 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN",null,"Riesgos residuales  valorados como BAJOS: No será necesario la formulación de planes de acción o de mitigación.  Riesgos valorados como EXTREMO,  ALTO y MODERADO : se deben formular planes de acción o mitigación para el tratamiento del riesgo"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Definir la fecha de inicio de la acción, la matriz no toma fechas anteriores  a la fecha de diligenciamiento, por lo cual si la acción se está desarrollando previo se digita la fecha de diligenciamiento de la matriz"]
["6.3 FECHA DE TERMINACION ",null,"Definir la fecha de finalización de la acción del control, en caso que sea una acción que no tenga finalización se escribe 2019, ya que mínimo 4  veces al año se debe hacer revisión de la matriz "]
["6.4 RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN",null,"Definir el proceso o procesos responsables de la implementación de las acciones complementarias para la administración del riesgo"]
["6.5 INDICADORES RELACIONADOS",null,"Se debera definir indicadores de eficacia y efectividad por cada riesgo. Estos indicadores ideal que sean  los mismos que el proceso lleva para medir su gestión para no generar indicadores adicionales "]
["6.5 SEGUIMIENTO LÍDER DE PROCESO",null,"El líder o responsable de cada proceso debe realizar un seguimiento trimestral a los riesgos identificados"]
["6.6 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO",null,"La oficina de control interno realizará seguimiento por proceso de manera cuatrimestral "]
["6.7 ESTADO",null,"Estado de la acción Riesgo activo o inactivo ( Se vuelve inactivo cuando los controles han eliminado el riesgo) o el proceso ha definido acciones que ya no genera el riesgo"]
[]
[]
[]
[]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"DESCRIPTOR",null,"DESCRIPCIÓN"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Insignificante",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencia o efectos mínimos sobre la entidad"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Menor",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Moderado",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Mayor ",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Castatrófico",null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o ofectos sobre la entidad."]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"DESCRIPTOR",null,"DESCRIPCIÓN"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Muy bajo",null,"La Oportunidad tiene un muy bajo impacto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Bajo",null,"La Oportunidad tiene un bajo impacto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Moderado ",null,"La Oportunidad tiene un impacto medio en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Alto",null,"La Oportunidad tiene un impacto alto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Muy alto",null,"La Oportunidad tiene un impacto muy alto en el incremento de la capacidad de cumplir con los objetivos."]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,"Nº ",null,"Si el riesgo de corrupción se materializa podría…"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,1,null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,2,null,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,3,null,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,4,null,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,5,null,"¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,6,null,"Generar pérdida de recursos económicos?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,7,null,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,8,null,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?\n"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,9,null,"¿Generar pérdida de información de la Entidad?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,10,null,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,11,null,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,12,null,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,13,null,"¿Dar lugar a procesos fiscales?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,14,null,"¿Dar lugar a procesos penales?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,15,null,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,16,null,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,17,null,"¿Afectar la imagen regional?"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,18,null,"¿Afectar la imagen nacional?"]
["6.2 FECHA DE INICIO"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Valoración del impacto de acuerdo al número de respuestas afirmativas:"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto Moderado"]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor."]
["6.2 FECHA DE INICIO",null,null,null,"Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico.\n"]

{"sheet":"MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDAD","index":2,"n_rows":695,"n_cols":52,"rows_kept":695,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,30,7,30],[6,31,7,31],[1,0,3,0],[6,8,7,8],[1,50,1,51],[2,50,2,51],[3,50,3,51],[1,1,3,48],[6,23,7,23],[5,3,5,7],[5,0,5,2],[5,12,5,34],[6,12,7,12],[6,13,7,13],[6,14,7,14],[6,18,7,18],[6,27,7,27],[6,28,7,28],[6,29,7,29],[6,24,7,24],[6,25,7,25],[6,26,7,26],[6,15,7,15],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[6,21,7,21],[6,22,7,22],[6,19,7,19],[6,20,7,20],[6,0,7,0],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,5,7,5],[6,4,7,4],[6,1,6,2],[5,8,5,11],[6,45,6,47],[6,48,6,50],[6,42,7,42],[6,43,7,43],[5,35,5,39],[5,40,5,51],[6,36,7,36],[6,37,7,37],[6,39,7,39],[6,40,7,40],[6,41,7,41],[6,51,7,51],[6,11,7,11],[6,10,7,10],[6,9,7,9],[6,38,7,38],[6,44,7,44],[6,35,7,35],[6,32,7,32],[6,33,7,33],[6,34,7,34]]}
[]
[null,"GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO","SEC-FT-13"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE REVISION","2019-02-15"]
[]
["1. CONTEXTO ESTRATÉGICO",null,null,"2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO",null,null,null,null,"3. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,null,null,"4. VALORACION DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD",null,null,null,null,"6. PLAN DE TRATAMIENTO"]
["1. 1 PROCESO","1.2 CAUSAS /VULNERABILIDADES",null,"2.1 SEGURIDAD DIGITAL ","2.2 CONSECUENCIAS","2.3 RIESGO U OPORTUNIDAD","2.4 TIPO","2.5 SUBTIPO","3.1. PROBABILIDAD","3.2 IMPACTO","3.3. PERFIL DE RIESGO U OPORTUNIDAD","3.4. ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD","4.1 DESCRIPCIÓN CONTROL 1","4.2 TIPO DE CONTROL 1","4.3 VALORACIÓN CONTROL 1","Valoración DISEÑO Control 1","Valoración EJECUCION Control 1","Valoración SOLIDEZ\n Control 1","4.4 DESCRIPCIÓN CONTROL 2","4.5 TIPO DE CONTROL 2","4.6 VALORACIÓN CONTROL 2","Valoración DISEÑO \nControl 2","Valoración EJECUCION\n Control 2","Valoración SOLIDEZ\n Control 2","4.7 DESCRIPCIÓN CONTROL 3","4.8 TIPO DE CONTROL 3","4.9 VALORACIÓN CONTROL 3","Valoración DISEÑO \nControl 3","Valoración EJECUCION\n Control 3","Valoración SOLIDEZ \nControl 3","4.10 VALORACIÓN DE CONTROLES","4.11 CONTROLES PARA MITIGAR","Valoración \nDiseño","Valoración\nEjecución","4.12 MEDIDA DE MITIGACIÓN","5.1 PROBABILIDAD","5.2 IMPACTO","5.3 PERFIL DE RIESGO U OPORTUNIDAD","Solidez de los controles","5.1 ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD","6.1 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN","6.2 FECHA DE INICIO","6.3 FECHA TERMINACIÓN","6.4 RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN","6.5 INDICADORES RELACIONADOS","6.5 SEGUIMIENTO LÍDER DE PROCESO",null,null,"6.6 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO",null,null,"6.7 ESTADO"]
[null,"1.2.1 FACTOR INTERNO, PROCESO / ACTIVOS ","1.2.2 FACTOR EXTERNO","2.1.1 AMENAZAS ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.5.1 PRIMER CUATRIMESTRE","6.5.2 SEGUNDO CUATRIMESTRE","6.5.3 TERCER CUATRIMESTRE","6.6.1 PRIMER CUATRIMESTRE","6.6.2 SEGUNDO CUATRIMESTRE","6.6.3 TERCER CUATRIMESTRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$I9*$J9*4,$I9*$J9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I9=3,J9=4),AND(I9=2,J9=5),AND(K9>=52,K9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I9=5,J9=2),AND(I9=4,J9=3),AND(I9=1,J9=4),AND(K9=20),AND(K9>=28,K9<=48)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I9=1,J9=3),AND(I9=4,J9=1),AND(K9=24)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K9>=4,K9<=16),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I9=3,J9=4),AND(I9=2,J9=5),AND(K9>=52,K9<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I9=5,J9=2),AND(I9=4,J9=3),AND(I9=1,J9=4),AND(K9=20),AND(K9>=28,K9<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I9=1,J9=3),AND(I9=4,J9=1),AND(K9=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K9>=4,K9<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K9>=60,K9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K9>=30,K9<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K9>=15,K9<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K9>=4,K9<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AA9,U9,O9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(AE9<=50,I9,(IF(AND(AE9>=51,AF9=\"IMPACTO\"),I9,(IF(AND(AE9>=51,AE9<=75,AF9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I9-1<=0,1,I9-1)),(IF(AND(AE9>=76,AE9<=100,AF9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I9-2<=0,1,I9-2)),1))))))), IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE9<=50,I9,(IF(AND(AE9>=51,AF9=\"IMPACTO\"),I9,(IF(AND(AE9>=51,AE9<=75,AF9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I9-1<=0,1,I9-1)),(IF(AND(AE9>=76,AE9<=100,AF9=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I9-2<=0,1,I9-2)),1))))))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",$I9,\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(AE9<=50,J9,(IF(AND(AE9>=51,AF9=\"PROBABILIDAD\"),J9,(IF(AND(AE9>=51,AE9<=75,AF9=\"IMPACTO\"),(IF(J9-1<=0,1,J9-1)),(IF(AND(AE9>=76,AE9<=100,AF9=\"IMPACTO\"),(IF(J9-2<=0,1,J9-2)),1))))))),IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE9<=50,J9,(IF(AND(AE9>=51,AF9=\"PROBABILIDAD\"),J9,(IF(AND(AE9>=51,AE9<=75,AF9=\"IMPACTO\"),(IF(J9-5<=0,5,J9-5)),(IF(AND(AE9>=76,AE9<=100,AF9=\"IMPACTO\"),(IF(J9-15<=0,5,J9-15)),\"#\"))))))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",$J9,\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(AND($AJ9=\"\",$AK9=\"\"),$I9*$J9*4,IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AJ9*$AK9,$AJ9*$AK9*4))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"IF(#REF!=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AJ9=3,AK9=4),AND(AJ9=2,AK9=5),AND(AL9>=52,AL9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ9=5,AK9=2),AND(AJ9=4,AK9=3),AND(AJ9=1,AK9=4),AND(AL9=20),AND(AL9>=28,AL9<=48)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AJ9=1,AK9=3),AND(AJ9=4,AK9=1),AND(AL9=24)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL9>=4,AL9<=16),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AJ9=3,AK9=4),AND(AJ9=2,AK9=5),AND(AL9>=52,AL9<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ9=5,AK9=2),AND(AJ9=4,AK9=3),AND(AJ9=1,AK9=4),AND(AL9=20),AND(AL9>=28,AL9<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AJ9=1,AK9=3),AND(AJ9=4,AK9=1),AND(AL9=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AL9>=4,AL9<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(#REF!=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AL9>=60,AL9<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL9>=30,AL9<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL9>=15,AL9<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL9>=4,AL9<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Direccionamiento Estratégico ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia",null,"Malversación de los recursos financieros de la entidad, inoperancia de los proyectos de inversión,  sanciones disciplinarias incumplimiento de las metas","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,{"$f":"IF($G10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$I10*$J10*4,$I10*$J10)","v":80},{"$f":"IF(G10=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I10=4,J10=4),AND(I10=4,J10=5),AND(K10>=16,K10<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I10=5,J10=3),AND(I10=4,J10=3),AND(I10=3,J10=4),AND(I10=3,J10=5),AND(K10>=12,K10<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I10=3,J10=3),AND(I10=2,J10=3),AND(I10=3,J10=2),AND(I10=4,J10=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K10>=1,K10<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G10=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I10=3,J10=4),AND(I10=2,J10=5),AND(K10>=52,K10<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I10=5,J10=2),AND(I10=4,J10=3),AND(I10=1,J10=4),AND(K10=20),AND(K10>=28,K10<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I10=1,J10=3),AND(I10=4,J10=1),AND(K10=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K10>=4,K10<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K10>=60,K10<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K10>=30,K10<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K10>=15,K10<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K10>=4,K10<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Revisión anual de la programación de las fichas de inversión para cada vigencia ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AA10,U10,O10)","v":100},"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",{"$f":"IF($G10=\"RIESGO\",IF(AE10<=50,I10,(IF(AND(AE10>=51,AF10=\"IMPACTO\"),J10,(IF(AND(AE10>=51,AE10<=75,AF10=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I10-1<=0,1,I10-1)),(IF(AND(AE10>=76,AE10<=100,AF10=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I10-2<=0,1,I10-2)),1))))))), IF($G10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE10<=50,I10,(IF(AND(AE10>=51,AF10=\"IMPACTO\"),I10,(IF(AND(AE10>=51,AE10<=75,AF10=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I10-1<=0,1,I10)),(IF(AND(AE10>=76,AE10<=100,AF10=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I10-1<=0,1,I10-1)),1))))))),IF($G10=\"OPORTUNIDAD\",$I10,\"\")))","v":1},{"$f":"IF($G10=\"RIESGO\",IF(AE10<=50,J10,(IF(AND(AE10>=51,AF10=\"PROBABILIDAD\"),J10,(IF(AND(AE10>=51,AE10<=85,AF10=\"IMPACTO\"),(IF(J10-1<=0,1,J10-1)),(IF(AND(AE10>=86,AE10<=100,AF10=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J10-2<=0,1,J10-2)),1))))))),IF($G10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE10<=50,J10,(IF(AND(AE10>=51,AF10=\"PROBABILIDAD\"),J10,(IF(AND(AE10>=51,AE10<=85,AF10=\"IMPACTO\"),(IF(J10-5<=0,5,J10)),(IF(AND(AE10>=86,AE10<=100,AF10=\"IMPACTO\"),(IF(J10-15<=0,5,J10-5)),\"#\"))))))),IF($G10=\"OPORTUNIDAD\",$J10,\"\")))","v":10},{"$f":"IF($G10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AJ10*$AK10*4,$AJ10*$AK10)","v":40},null,{"$f":"IF(G10=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AJ10=4,AK10=4),AND(AJ10=4,AK10=5),AND(AL10>=16,AL10<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ10=5,AK10=3),AND(AJ10=4,AK10=3),AND(AJ10=3,AK10=4),AND(AJ10=3,AK10=5),AND(AL10>=12,AL10<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AJ10=3,AK10=3),AND(AJ10=2,AK10=3),AND(AJ10=3,AK10=2),AND(AJ10=4,AK10=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL10>=1,AL10<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G10=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AJ10=3,AK10=4),AND(AJ10=2,AK10=5),AND(AL10>=52,AL10<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ10=5,AK10=2),AND(AJ10=4,AK10=3),AND(AJ10=1,AK10=4),AND(AL10=20),AND(AL10>=28,AL10<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AJ10=1,AK10=3),AND(AJ10=4,AK10=1),AND(AL10=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AL10>=4,AL10<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G10=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AL10>=60,AL10<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL10>=30,AL10<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL10>=15,AL10<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL10>=4,AL10<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Garantizar la gestión del conocimiento, actualizando el procedimiento de proyectos de inversión, que incluya detalles de operación para que sea verificable","2019-04-30","2019-09-15","Oficina Asesora de Planeación ","Procedimento ajustado y socializado con la OAP ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Comunicación","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ",null,"Afectación de la imagen institucional o una posible crisis institucional.","Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco, información sensible a cambio de beneficios particulares.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,{"$f":"IF($G11=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$I11*$J11*4,$I11*$J11)","v":20},{"$f":"IF(G11=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I11=4,J11=4),AND(I11=4,J11=5),AND(K11>=16,K11<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I11=5,J11=3),AND(I11=4,J11=3),AND(I11=3,J11=4),AND(I11=3,J11=5),AND(K11>=12,K11<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I11=3,J11=3),AND(I11=2,J11=3),AND(I11=3,J11=2),AND(I11=4,J11=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K11>=1,K11<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G11=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I11=3,J11=4),AND(I11=2,J11=5),AND(K11>=52,K11<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I11=5,J11=2),AND(I11=4,J11=3),AND(I11=1,J11=4),AND(K11=20),AND(K11>=28,K11<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I11=1,J11=3),AND(I11=4,J11=1),AND(K11=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K11>=4,K11<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G11=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K11>=60,K11<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K11>=30,K11<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K11>=15,K11<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K11>=4,K11<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"}," Únicamente el Asesor de Comunicación es quien da el lineamiento para el manejo de la información pública de la entidad. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",{"$f":"IF($G11=\"RIESGO\",IF(AE11<=50,I11,(IF(AND(AE11>=51,AF11=\"IMPACTO\"),I11,(IF(AND(AE11>=51,AE11<=75,AF11=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I11-1<=0,1,I11-1)),(IF(AND(AE11>=76,AE11<=100,AF11=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I11-2<=0,1,I11-2)),1))))))), IF($G11=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE11<=50,I11,(IF(AND(AE11>=51,AF11=\"IMPACTO\"),I11,(IF(AND(AE11>=51,AE11<=75,AF11=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I11-1<=0,1,I11-1)),(IF(AND(AE11>=76,AE11<=100,AF11=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I11-2<=0,1,I11-2)),1))))))),IF($G11=\"OPORTUNIDAD\",$I11,\"\")))","v":1},{"$f":"IF($G11=\"RIESGO\",IF(AE11<=50,J11,(IF(AND(AE11>=51,AF11=\"PROBABILIDAD\"),J11,(IF(AND(AE11>=51,AE11<=85,AF11=\"IMPACTO\"),(IF(J11-1<=0,1,J11-1)),(IF(AND(AE11>=86,AE11<=100,AF11=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J11-2<=0,1,J11-2)),1))))))),IF($G11=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE11<=50,J11,(IF(AND(AE11>=51,AF11=\"PROBABILIDAD\"),J11,(IF(AND(AE11>=51,AE11<=85,AF11=\"IMPACTO\"),(IF(J11-5<=0,5,J11-5)),(IF(AND(AE11>=86,AE11<=100,AF11=\"IMPACTO\"),(IF(J11-15<=0,5,J11-15)),\"#\"))))))),IF($G11=\"OPORTUNIDAD\",$J11,\"\")))","v":5},{"$f":"IF($G11=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AJ11*$AK11*4,$AJ11*$AK11)","v":20},null,"ZONA RIESGO MODERADA","Realizar reporte de las situaciones de emergencia al Chat de Prensa de la Alcaldía de Bogotá.","2019-01-01","2019-12-31","Juan Carlos Velásquez",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Factor Social\nDemografía, responsabilidad social y orden público","N/A","1. Tardanza en el proceso\n2. Aumento de la resistencia frente al proceso\n3. Maltrato a los profesionales en el territorio","Situación de desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa frente al proceso.","RIESGO","Operativo ",5,3,15,"ZONA RIESGO ALTA","Espacios comunitarios, en los que se abordan los temas de gestión del riesgo y objetivos del programa.\n","CORRECTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75,"IMPACTO",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",5,2,10,null,{"$f":"IF(G12=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AJ12=4,AK12=4),AND(AJ12=4,AK12=5),AND(AL12>=16,AL12<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ12=5,AK12=3),AND(AJ12=4,AK12=3),AND(AJ12=3,AK12=4),AND(AJ12=3,AK12=5),AND(AL12>=12,AL12<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AJ12=3,AK12=3),AND(AJ12=2,AK12=3),AND(AJ12=3,AK12=2),AND(AJ12=4,AK12=2),AND(AL12>=6,AL12<=11)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL12>=1,AL12<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G12=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AJ12=3,AK12=4),AND(AJ12=2,AK12=5),AND(AL12>=52,AL12<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ12=5,AK12=2),AND(AJ12=4,AK12=3),AND(AJ12=1,AK12=4),AND(AL12=20),AND(AL12>=28,AL12<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AJ12=1,AK12=3),AND(AJ12=4,AK12=1),AND(AL12=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AL12>=4,AL12<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G12=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AL12>=60,AL12<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL12>=30,AL12<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL12>=15,AL12<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL12>=4,AL12<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Llevar a cabo espacios comunitarios, en los que se aborden los temas de gestión del riesgo y objetivos del programa, conforme a las solicitudes y necesidades identificadas en el territorio.\n","2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento","Número de predios desocupados / número de predios programados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","Desconfianza de la ciudadanía en las instituciones distritales.\nSe afecta la participación en la oferta de formación.\n","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,{"$f":"IF(G13=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I13=4,J13=4),AND(I13=4,J13=5),AND(K13>=16,K13<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I13=5,J13=3),AND(I13=4,J13=3),AND(I13=3,J13=4),AND(I13=3,J13=5),AND(K13>=12,K13<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I13=3,J13=3),AND(I13=2,J13=3),AND(I13=3,J13=2),AND(I13=4,J13=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K13>=1,K13<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G13=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I13=3,J13=4),AND(I13=2,J13=5),AND(K13>=52,K13<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I13=5,J13=2),AND(I13=4,J13=3),AND(I13=1,J13=4),AND(K13=20),AND(K13>=28,K13<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I13=1,J13=3),AND(I13=4,J13=1),AND(K13=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K13>=4,K13<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G13=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K13>=60,K13<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K13>=30,K13<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K13>=15,K13<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K13>=4,K13<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Comunicación mediante correo electrónico dirigido a grupos del sector privado, educativo, juntas de acción comunal y comunidad en general, especificando que la actividad es gratuita y si se conoce que se esté cobrando por ella se puede reportar en el correo institucional o en las líneas del IDIGER","DETECTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil","Publicación de las charlas en la página web del IDIGER indicando que estas no tienen costo. ","PREVENTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,85,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",{"$f":"IF($G13=\"RIESGO\",IF(AE13<=50,I13,(IF(AND(AE13>=51,AF13=\"IMPACTO\"),I13,(IF(AND(AE13>=51,AE13<=75,AF13=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I13-1<=0,1,I13-1)),(IF(AND(AE13>=76,AE13<=100,AF13=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I13-2<=0,1,I13-2)),1))))))), IF($G13=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE13<=50,I13,(IF(AND(AE13>=51,AF13=\"IMPACTO\"),I13,(IF(AND(AE13>=51,AE13<=75,AF13=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I13-1<=0,1,I13-1)),(IF(AND(AE13>=76,AE13<=100,AF13=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I13-2<=0,1,I13-2)),1))))))),IF($G13=\"OPORTUNIDAD\",$I13,\"\")))","v":1},10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Capacitación o inducción a los expositores sobre el código de ética\n\nRemitir comunicación interna a la subdirección corporativa y de asuntos disciplinarios, informando el caso que se llegue a presentar de cobro por el servicio de capacitación, para que se tomen las medidas sancionatorias o disciplinarias a que haya lugar.","2019-03-20","2019-06-20","Talento Humano\n\nCorporativa y Asuntos Disciplinarios","Numero de quejas o reportes recibidos respecto a cobro indebido de las charlas sobre gestion del riesgo.",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Comunicación","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n",null,"Demora en la entrega de información a los servidores públicos de la entidad, mala imagen para la oficina de Comunicaciones. Afectación a los procesos de la entidad , al no permitir que la información llegue a tiempo. ","Programación y/o recolección de la información inclumpliendo los tiempos de entrega de acuerdo al plan de trabajo, para su publicación en los medios de comunicación interna.","RIESGO","Estratégico",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","Se divide al interior del grupo los responsables para cubrir las diferentes fuentes.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","N.A",null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"",null,null,"INACTIVO"]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros)","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","N/A","Disposición inadecuada de los recursos.","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,5,40,{"$f":"IF(G15=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I15=4,J15=4),AND(I15=4,J15=5),AND(K15>=16,K15<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I15=5,J15=3),AND(I15=4,J15=3),AND(I15=3,J15=4),AND(I15=3,J15=5),AND(K15>=12,K15<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I15=3,J15=3),AND(I15=2,J15=3),AND(I15=3,J15=2),AND(I15=4,J15=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K15>=1,K15<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G15=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I15=3,J15=4),AND(I15=2,J15=5),AND(K15>=52,K15<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I15=5,J15=2),AND(I15=4,J15=3),AND(I15=1,J15=4),AND(K15=20),AND(K15>=28,K15<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I15=1,J15=3),AND(I15=4,J15=1),AND(K15=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K15>=4,K15<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G15=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K15>=60,K15<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K15>=30,K15<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K15>=15,K15<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K15>=4,K15<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"crear un procedimiento para asegurar que laselección de predios responda a criterios técnicos sociales y ambientales objetivos","PREVENTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,5,{"$f":"IF($G15=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AJ15*$AK15*4,$AJ15*$AK15)","v":20},null,"ZONA RIESGO MODERADA","Formular plan de acción.","2019-02-01","2019-11-30","Subdirección de Reducción.","Un plan de acción formulado",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,null,"Pérdida de confianza en los conceptos y objetividad del ejercicio de evaluación independiente de la OCI, pérdida de recursos económicos, intervención de órganos de control, procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Revisión y aprobación de informes de auditoría  por parte de Jefe de Control Interno","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Suscripción de la manifestación de conflicto de interés en el ejercicio auditor ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Emisión de documentos en los términos de las NIAS 2421 – Errores y omisiones","CORRECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",98.333333333333329,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Garantizar la gestión del conocimiento, actualizando el procedimiento de proyectos de inversión, que incluya detalles de operación para que sea verificable","2019-02-01","2019-04-08","Oficina Asesora de Planeación ","Procedimento ajustado entregado ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Atención al ciudadano","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ",null,"Difusión de información restringida causando daños al patrimonio de la ciudadanía y a terceros.\nSanciones disciplinarias\nQuejas reclamos o acciones legales contra la entidad","Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Seguimiento al buzón de sugerencias, informes de PQRs y de denuncias por corrupción y  encuestas de percepción","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"IMPACTO","IMPACTO","IMPACTO","EVITAR EL RIESGO",1,5,20,null,"ZONA RIESGO MODERADA","1. Realizar seguimientos a los PQRS\n2. Realizar encuestas de percepción\n3. Publicación de informes de PQRS","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Atención al Ciudadano","12 informes proyectados y publicados de seguimiento de PQRS\n\n0% de respuestas afirmativas de corrupción en el IDIGER, en la encuesta de satisfacción",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión documental","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ",null,"1. Cohecho\n2. Daños al patrimonio de la ciudad y a terceros\n3. Vulneración de los derechos de los ciudadanos de contar con información \n4. Sobre costos para la ciudad\n5. Incumplimiento de los objetivos trazados","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","1. Acceso restringido a las Bodegas de Información de la Entidad\n2. Formatos de préstamos documentales","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","1. Diligenciar el formato de préstamos y realizar el seguimiento a las devoluciones\n2. Contar con servicio de vigilancia en las bodegas en donde se custodia la información","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Gestión Documental","No. De carpetas devueltas dentro del periodo de tiempo establecido/No. De carpetas prestadas(*100)",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia",null,"1. Pagos indebidos\n2. Demandas y delito penal","Manipulación de información de novedades","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","1. Las novedades se incorporan en el aplicativo de nomina\n2.  Se realiza revisión de la nómina generada, por parte del área de contabilidad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","1. Generar reporte de las novedades aplicadas mensualmente\n2. Revisión de nómina mensual por el área contable","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano","12 reportes de novedades de nómina\n12 envios de reportes de nómina para revisión del área contable ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión administrativa",null,"Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","1. Mala imagen institucional\n2. Multas y sanciones\n3. Demandas por parte de terceros","El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,20,160,{"$f":"IF(G20=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I20=4,J20=4),AND(I20=4,J20=5),AND(K20>=16,K20<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I20=5,J20=3),AND(I20=4,J20=3),AND(I20=3,J20=4),AND(I20=3,J20=5),AND(K20>=12,K20<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I20=3,J20=3),AND(I20=2,J20=3),AND(I20=3,J20=2),AND(I20=4,J20=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K20>=1,K20<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G20=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I20=3,J20=4),AND(I20=2,J20=5),AND(K20>=52,K20<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I20=5,J20=2),AND(I20=4,J20=3),AND(I20=1,J20=4),AND(K20=20),AND(K20>=28,K20<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I20=1,J20=3),AND(I20=4,J20=1),AND(K20=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K20>=4,K20<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G20=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K20>=60,K20<=180)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K20>=30,K20<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K20>=15,K20<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K20>=4,K20<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"1.circular emitida por la subdirección corporativa y asuntos disciplinarios sobre el uso de las móviles.\n2. Existencia de un protocolo para la administración de móviles incorporando la restricción para el traslado de personas ajenas a la entidad en las móviles a disposición de la misma","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","Actualizar y socializar la circular de uso de móviles en el año 2019\nEnvió de correos semanales en donde se informe el protocolo a seguir en el uso de las móviles\nSeguimiento mensual sobre el uso de móviles","2019-01-16","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Gestión Administrativa","1 circular socializada\n\n12 correos mensuales enviados a todos los usuarios de móviles\n\n12 Informes de seguimiento",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Desarrollo del SDGR-CC",null,"Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"Acciones legales contra la entidad\nHallazgos por parte de entes de control","Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas. ","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,{"$f":"IF(G21=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I21=4,J21=4),AND(I21=4,J21=5),AND(K21>=16,K21<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I21=5,J21=3),AND(I21=4,J21=3),AND(I21=3,J21=4),AND(I21=3,J21=5),AND(K21>=12,K21<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I21=3,J21=3),AND(I21=2,J21=3),AND(I21=3,J21=2),AND(I21=4,J21=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K21>=1,K21<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G21=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I21=3,J21=4),AND(I21=2,J21=5),AND(K21>=52,K21<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I21=5,J21=2),AND(I21=4,J21=3),AND(I21=1,J21=4),AND(K21=20),AND(K21>=28,K21<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I21=1,J21=3),AND(I21=4,J21=1),AND(K21=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K21>=4,K21<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G21=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K21>=60,K21<=130)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K21>=30,K21<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K21>=15,K21<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K21>=4,K21<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"Procedimiento definido para la formulación de políticas, planes e instrumentos antes de ser aprobados y publicados ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Publicación en página web de las publicaciones previas, de tal manera que la ciudadanía pueda realizar sugerencias o cambios  la publicación  ","2019-01-16","2019-12-01","Desarrollo del SD-GRCC","Número de reuniones de articulación para seguimiento de los instrumentos de planificación del SDGR-CC",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Mejor posicionamiento del oferente en concurso de méritos, favoreciendo su adjudicación.","Beneficios recibidos por el servidor público, por ejercer favorecimiento y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Asignación de la calificación técnica de proponentes a más de una persona del grupo de estudios y diseños, y asignación al azar","PREVENTIVO",95,"Moderado","Moderado","Moderado","Verificación detallada del resultado de la calificación de proponentes, verificando el cumplimiento estricto de las condiciones del docuemnto complementario precontractual","PREVENTIVO",95,"Moderado","Moderado","Moderado",null,null,null,null,null,null,95,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Generar un registro sistemático de aplicación del control, para cada proceso precontractual","2019-01-14","2019-12-31","Estudios y Diseños","Número de validaciones exitosas/ Número de procesos precontractuales",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Estudios sin todos los aspectos técnicos necesarios o estudios sin el debido seguimiento por parte de la interventoría.","Beneficios recibidos por el servidor público o por la interventoría, por recibir a satisfacción los productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Generar acta de recibo parcial de productos (consultoría o interventoría) donde se verifique el cumplimiento de todos los aspectos contractuales, siendo explícitos los aspectos aprobados.","DETECTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","Generar las actas que permitan constatar el cumplimiento de los aspectos contractuales, para cada producto.","2019-01-14","2019-12-31","Estudios y Diseños","Número de actas de recibo parcial o final/ Número de productos de los contratos",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Modificación de la calificación de amenaza o riesgo en la emisión del concepto técnico, definiendo condiciones que favorezcan a propietarios de predios particulares.","Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA","Siempre que se asigne una categoria de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable se verifica la consistencia entre la categoria, los registros fotográficos de cada predio y antecedentes.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Siempre que se excluya de la categoria de amenaza alta  respecto a los mapas normativos vigentes, se verifica la consistencia y los soportes que dieron origen al cambio.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,5,20,null,"ZONA RIESGO MODERADA","Cuando se asigne o excluya un predio en la categoria de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable, deberá presentarse ante comité interno de conceptos técnicos para la planificación territorial.","2019-01-14","2019-12-31","Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial","Número de conceptos técnicos presentados en comité  / Número de conceptos técnicos que deberían ser objeto de análisis en comité",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","N/A","Alteración del resultado y/o del  orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización.","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",4,5,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Revisión y aprobación de la totalidad de los conceptos técnicos por al menos dos profesionales.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","La emisión de cada concepto se verifica respecto a la fecha de radicación, el plazo y el orden de entrega. ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",2,5,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Revisión y aprobación por el  responsable el grupo funcional  de Conceptos para Planificación Territorial .","2019-01-14","2019-12-31","Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial","Número de conceptos revisados yaprobados / Número de conceptos emitidos",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia",null,"Imposibilidad de contar con los productos propuestos dentro del proceso contractual o menor calidad en los productos ","Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Seguimiento periódico a la formulación de los estudios previos dentro de cada etapa del proceso pre contractual por parte del líder del grupo","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Revisión de la documentación requerida para la formulación de procesos contractuales con profesionales que cubran aspectos técnicos, financieros y jurídicos","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,20,80,null,{"$f":"IF(G26=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AJ26=4,AK26=4),AND(AJ26=4,AK26=5),AND(AL26>=16,AL26<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ26=5,AK26=3),AND(AJ26=4,AK26=3),AND(AJ26=3,AK26=4),AND(AJ26=3,AK26=5),AND(AL26>=12,AL26<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AJ26=3,AK26=3),AND(AJ26=2,AK26=3),AND(AJ26=3,AK26=2),AND(AJ26=4,AK26=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL26>=1,AL26<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G26=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AJ26=3,AK26=4),AND(AJ26=2,AK26=5),AND(AL26>=52,AL26<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ26=5,AK26=2),AND(AJ26=4,AK26=3),AND(AJ26=1,AK26=4),AND(AL26=20),AND(AL26>=28,AL26<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AJ26=1,AK26=3),AND(AJ26=4,AK26=1),AND(AL26=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AL26>=4,AL26<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G26=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AL26>=60,AL26<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL26>=30,AL26<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL26>=15,AL26<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL26>=4,AL26<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"Realizar la revisión del documento frente a los lineamientos inciales establecidos.","2019-03-05","2019-12-31","Monitoreo de Riesgos","Número de documentos revisados / Número de documentos formulados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Modificación de la calificación de amenaza o riesgo en las coberturas cartográficas oficiales.","Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Verificación y validación por parte del responsable del grupo SIG de los soportes para la modificación y corrección de localización de predios e información alfanumérica asociada a los mismos.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la confiabilidad de la información geográfica obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado",null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Realizar back up mensual con la información geográfica oficial.","2019-01-14","2019-12-31","SIG"," Número de back up realizados /Número de back up programados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Fallas del equipo","La entidad se quede sin  soporte cartográfico confiable.","Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad.","RIESGO","Operativo ",1,3,3,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar la verificación del mantenimiento del servidor de información geográfica y copias de seguridad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","2019-03-20","2019-06-20","Conceptos para Proyectos Públicos ","Número de quejas o reportes recibidos/Número de verificaciones positivas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Pérdida de credibilidad en los Conceptos emitidos por la entidad.","Recibir dádivas o dinero para la emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Revisón de la totalidad de los Conceptos de Amenaza Ruina emitidos. ","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil","Revisión de la coherencia técnica del Documento y confrontación de los registros fotográficos soportes contra el Documento emitido. ","PREVENTIVO",45,"Debil","Moderado","Debil",null,null,null,null,null,null,57.5,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","2019-03-20","2019-06-20","Conceptos para Proyectos Públicos","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Pérdida de credibilidad en los Diagnosticos Tecnicos emitidos por la entidad.","Recibir beneficios para la emisión de Diagnósticos Técnicos, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Revisión de la totalidad de los Diagnósticos Técnicos emitidos. ","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil","Revisión de la coherencia técnica del Documento y confrontación de los registros fotográficos soportes contra el Documento emitido. ","PREVENTIVO",45,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,57.5,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","2019-03-01","2019-12-31","Asistencia Técnica","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","\n- Aumento de las peticiones, quejas y/o reclamos (PQR's) por parte de las instituciones y/o comunidad entorno a la ejecución y mantenimiento de obras de mitigación; pérdida de imagen ý credibilidad institucional; ejecución de convenios y contratos sin el cumplimiento total del objeto o servicio contratado, en los términos de calidad, cantidad y oportunidad; y sanciones y hallazgos  por parte de los entes de control.\n\n","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,{"$f":"IF(G31=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I31=4,J31=4),AND(I31=4,J31=5),AND(K31>=16,K31<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I31=5,J31=3),AND(I31=4,J31=3),AND(I31=3,J31=4),AND(I31=3,J31=5),AND(K31>=12,K31<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I31=3,J31=3),AND(I31=2,J31=3),AND(I31=3,J31=2),AND(I31=4,J31=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K31>=1,K31<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G31=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I31=3,J31=4),AND(I31=2,J31=5),AND(K31>=52,K31<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I31=5,J31=2),AND(I31=4,J31=3),AND(I31=1,J31=4),AND(K31=20),AND(K31>=28,K31<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I31=1,J31=3),AND(I31=4,J31=1),AND(K31=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K31>=4,K31<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G31=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K31>=60,K31<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K31>=30,K31<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K31>=15,K31<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K31>=4,K31<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Criterios claros para la evaluación de proponentes. \n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Controles en los procesos precontractuales para la ejecución y/o mantenimiento de obras de mitigación","DETECTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Fortalecer la planeación, gestión y control  procesos precontractuales de obras de mantenimiento y mitigación del riesgo.","2019-01-11","2019-12-31","Proceso de ejecución de obras de mitigación de riesgos","Porcentaje de controles implementados = (#controles implementados / #controles definidos) x 100                       ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A"," - Aumento de las peticiones, quejas y/o reclamos (PQR's) por parte de las instituciones y/o comunidad entorno a la ejecución de actividades de adecuación predial; pérdida de imagen ý credibilidad institucional; ejecución de convenios y contratos sin el cumplimiento total del objeto o servicio contratado, en los términos de calidad, cantidad y oportunidad; y sanciones y hallazgos  por parte de los entes de control.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,5,20,"ZONA RIESGO MODERADA"," Emitir directrices unificadas y, criterios técnicos y administrativos  uniformes ","PREVENTIVO",60,"Debil","Fuerte","Debil","Controles en los procesos precontractuales para la adecuacion de predios","DETECTIVO",100,"Fuerte","Moderado","Moderado","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",86.666666666666671,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,5,20,null,"ZONA RIESGO MODERADA","Fortalecer la planeación, gestión y control  procesos precontractuales de adecuación predial.","2019-01-11","2019-12-31","Procedimiento de Adecuación y recuperación de predios","Porcentaje de controles implementados = (#controles implementados / #controles definidos) x 100",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión financiera","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia",null,"Desfinanciamiento de proyectos, detrimento patrimonial, Peculado por apropiación.","Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Conciliaciones bancarias realizadas por el area de contabilidad ","DETECTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","Establecer e implementar el procedimiento de control y verificación diario de los saldos bancarios ","2019-03-01","2019-04-15","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Financiera","Procedimiento implementado ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ",null,"Pérdida de imagen de la entidad, pérdida de credibilidad, posibles denuncias penales, demandas, sanciones, investigaciones, prevaricato, cohecho, tráfico de influencias","Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Capacitación a los investigadores y a los servidores en general","PREVENTIVO",100,"Fuerte",0,"N/A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","1. Realizar (1) capacitación semestral a los servidores del IDIGER en la norma disciplinaria\n2. Socializar tips para prevenir conductas sancionables disciplinariamente a los servidores del IDIGER","2019-02-01","2019-11-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios","2 Capacitaciones\nNúmeroTotal Tips de prevención",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia",null,"Pérdidas económicas para la entidad\nNo poder contar con los recursos en el momento adecuado para los diferentes requerimientos","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Seguimiento diario a los suministros que salen del centro de reserva - verificación de actas","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Seguimiento semanal a las actas que se encuentran abiertas para requerir la devolución de elementos\nControl y seguimiento permanente a las actas de cliente interno ","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado","Control y seguimiento a los inventarios cíclicos que se realizan en el centro logístico","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",96.666666666666671,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Realizar verificación de actas y seguimiento diario a los suministros que salen del centro de reserva","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias","Número de Reportes de seguimiento a actas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,null,"Pérdidas económicas para la entidad\nNo poder contar con los recursos en el momento adecuado para la atención de eventos o situaciones de emergencia\nHallazgos de entidades de control por no cumplimiento en los procedimientos de la entidad","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","Informar al subdirector o director la inconveniencia de prestar el apoyo para que determine si autoriza o no la entrega de los suministros","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Evaluar las solicitudes de apoyo que presenten las entidades antes de autorizar la entrega de los elementos solicitados.\nSoportar las solicitudes de préstamo de elementos conforme a lo establecido en el procedimiento","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Solicitudes de préstamos elementos del CDLYR evaluadas y soportadas conforme al procedimiento","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias","Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes soportadas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,null,"1. Acciones legales.\n2. Pagos de AHCP no autorizados \n3. Incumplimiento de los requisitos resolución 091 de 2014.","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","FORMATOS \nGMR-FT-30 Registro de familias afectadas\nGMR-FT-04 Lista de chequeo, hoja de ruta bitácora de registro de evento SIRE","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Se reitere la responsabilidad de cada uno en la ejecución las actividades del procedimiento encaminadas al seguimiento y verificación de datos antes de iniciar el trámite de reconocimiento de ayudas humanitarias de carácter pecuniario","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Realizar el seguimiento  mensual a las salidas  no conformes del área, en  cuales se identificó este tipo de riesgos y se generó un punto de control y seguimiento.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Evitar el reconocimiento de ayudas humanitarias de carácter pecuniario a familias que no cumplan con los requisitos establecidos por la resolución 091 de 2014","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,null,"1. Sanciones disciplinarias y penales\n2. Daño de la imagen institucional y pérdida de la credibilidad de la entidad y sus procesos.\n3. Quejas por parte de la ciudadanía","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,10,40,"ZONA RIESGO ALTA","1. Encuesta de percepción ciudadana, donde se planteó una pregunta exclusiva para identificar posibles anomalías en la realización de las visitas.     ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","2. Comunicación directa y acertica con la ciudadanía en la cual se recibe información sobre las visitas.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","3. Socialización del código de etica a los servidores público que desarrollan las labores propias que generan riesgo de corrupción","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",1,10,40,null,"ZONA RIESGO ALTA","Realizar campañas de divulgación para los ciudadanos en las cuales se dará a conocer toda la información  respecto a la realización de las visitas, entre ello que la entidad no tiene ninguna relación comercial con los organismos de inspección \nRealizar el registro del trámite de transporte vertical en el SUIT de esta forma la ciudadanía puede realizar la respectiva consulta del trámite conforme a lo dispuesto en la ley","2019-01-19","2019-12-30","Subdirección del manejo de emergencias","Número de visitas de verificación realizadas a edificaciones con sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas en el Distrito\n\nNúmero de Planes de Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad asesorados y/o conceptuados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ",null,null,"Mala Imagen Institucional\nMultas y sanciones \nDemandas por parte de terceros","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","CREACIÓN DE TABLAS DE AUDITORIA A LOS ESQUEMAS DE DATOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE CARÁCTER SENSIBLE","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Implementación de herramientas para bloqueos no autorizados","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Implementación de herramientas para bloqueos no autorizados","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,"IMPACTO","IMPACTO","IMPACTO","EVITAR EL RIESGO",1,5,20,null,"ZONA RIESGO MODERADA","Fortalecer las políticas de contraseñas a las bases de datos.\nGenerar documento de políticas de acceso a las bases de datos\nVerificación de las políticas de seguridad.","2019-01-19","2019-12-30","TIC´s para la gestión del riesgo ",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\"",null,null,"INACTIVO"]
["Direccionamiento Estratégico ","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","N/A","1. Pérdida de recursos y oportunidades de cooperación ofrecidas por los cooperantes\n2. Desactualización metodologíca y tecnologica en el cumplimiento de la misión institucional","No formalizar la cantidad suficiente de actividades de cooperación para el fortalecimiento técnico del SDGR -CC","RIESGO","Estratégico",4,2,8,"ZONA RIESGO MODERADA","Identificación de las líneas de Oferta y Demanda de Cooperación","PREVENTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",4,2,8,null,"ZONA RIESGO MODERADA","Socializar sobre la importancia de la Cooperación y el procedimiento Cooperación","2019-04-01","2019-11-30","Direccionamiento Estratégico","Núumero de procesos a quienes se socializó el procedimiento / Número de procesos involucrados en el procedimiento Cooperación\n\nNúmero de actividades de cooperación desarrolladas en la vigencia / Número de actividades de cooperación programadas a desarrollar",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Direccionamiento Estratégico ","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. Desarrollar actividades que no se encuentran enmarcadas en la estrategia de cooperación, que no son prioritarias de acuerdo a las necesidades de la entidad y del SDGR.\n2. Actividades que no se documentan, no se les realiza seguimiento y no se transfiere adecuadamente el conocimiento\n3. Incumplimiento legal o normativo","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","RIESGO","Operativo ",3,5,15,"ZONA RIESGO ALTA","La Dirección solicita informe de seguimiento a los convenios o informe de ejecución de las actividades de cooperación a las áreas beneficiarias","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado","La dirección cuenta con un profesional especializado encargado de gestionar, revisar, verificar y consolidar la cooperación en la entidad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",3,5,15,null,"ZONA RIESGO ALTA","Socializar sobre la importancia de la Cooperación y el procedimiento Cooperación","2019-04-01","2019-11-30","Direccionamiento Estratégico","Núumero de procesos a quienes se socializó el procedimiento / Número de procesos involucrados en el procedimiento Cooperación\n\nNúmero de actividades de cooperación desarrolladas en la vigencia / Número de actividades de cooperación programadas a desarrollar",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Direccionamiento Estratégico ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. Desgaste administrativo\n2. Pérdida de recursos\n3. Incumplimiento de objetivos, metas y proyectos previstos a realizar\n4. Pérdida de imagen institucional","Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido","RIESGO","Estratégico",2,4,8,{"$f":"IF(G42=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I42=4,J42=4),AND(I42=4,J42=5),AND(K42>=16,K42<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I42=5,J42=3),AND(I42=4,J42=3),AND(I42=3,J42=4),AND(I42=3,J42=5),AND(K42>=12,K42<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I42=3,J42=3),AND(I42=2,J42=3), AND(I42=2,J42=4),AND(I42=3,J42=2),AND(I42=4,J42=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K42>=1,K42<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G42=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I42=3,J42=4),AND(I42=2,J42=5),AND(K42>=52,K42<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I42=5,J42=2),AND(I42=4,J42=3),AND(I42=1,J42=4),AND(K42=20),AND(K42>=28,K42<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I42=1,J42=3),AND(I42=4,J42=1),AND(K42=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K42>=4,K42<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G42=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K42>=60,K42<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K42>=30,K42<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K42>=15,K42<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K42>=4,K42<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Formulación del convenio o acticvidad de cooperación junto con la(s) áreas involucradas, aprobado por la Dirección","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado","Seguimiento periódico a los avances en la ejecución del convenio o desarrollo de la actividad de cooperación","DETECTIVO",80,"Debil","Moderado","Debil",null,null,null,null,null,null,87.5,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,4,4,null,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Direccionamiento Estratégico ","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. No se logran los objetivos contemplados en la actividad de Cooperación\n2. Desgaste administrativo, pérdidas económicas\n3. Pérdida de conocimiento","Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica","RIESGO","Operativo ",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos y solo se da aval institucional al funcionario que cumpla con el total de requerimientos","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y selección del funcionario a postular realizada por la Dirección donde el funcionario cumple con los requisitos y pertenece al proceso pertinente de acuerdo a la convocatoria de la actividad de cooperación","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,97.5,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Direccionamiento Estratégico ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. Pérdida o fuga de los conocimientos que se pretenden adquirir con la cooperación técnica \n2. No se logran los objetivos contemplados en la actividad de Cooperación\n3. Pérdidas económicas\n4. Mala imagen institucional"," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.","RIESGO","Operativo ",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","De acuerdo al procedimiento cooperación el o los beneficiarios de la cooperación deben entregar un informe de la actividad de cooperación en la que participaron ","DETECTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil","De acuerdo al procedimiento cooperación el beneficiario de la actividad de cooperación que se desplazó a otra ciudad o país, al regresar debe socializar los conocimiento adquiridos con los compañeros de la dependencia a la que pertenece","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,87.5,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,{"$f":"IF($G44=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AJ44*$AK44*4,$AJ44*$AK44)","v":3},null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar una matriz de asignación de desarrollos  tecnologicos para el periodo  2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","%Matriz diligenciada",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Direccionamiento Estratégico ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","N/A","1. No se logran los objetivos contemplados en la actividad de Cooperación\n2. Quejas e insatisfacción del recurso humano\n3. Procesos disciplinarios","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",2,10,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","Dentro del procedimiento cooperación se establece que las convocatorias para acceder a actividades de cooperación se enviaran por correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos y solo se da aval institucional al funcionario que cumpla con el total de requerimientos","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,97.5,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,10,{"$f":"IF($G45=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AJ45*$AK45*4,$AJ45*$AK45)","v":40},null,{"$f":"IF(G45=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AJ45=4,AK45=4),AND(AJ45=4,AK45=5),AND(AL45>=16,AL45<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ45=5,AK45=3),AND(AJ45=4,AK45=3),AND(AJ45=3,AK45=4),AND(AJ45=3,AK45=5),AND(AL45>=12,AL45<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AJ45=3,AK45=3),AND(AJ45=2,AK45=3),AND(AJ45=3,AK45=2),AND(AJ45=4,AK45=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL45>=1,AL45<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G45=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AJ45=3,AK45=4),AND(AJ45=2,AK45=5),AND(AL45>=52,AL45<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ45=5,AK45=2),AND(AJ45=4,AK45=3),AND(AJ45=1,AK45=4),AND(AL45=20),AND(AL45>=28,AL45<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AJ45=1,AK45=3),AND(AJ45=4,AK45=1),AND(AL45=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AL45>=4,AL45<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G45=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AL45>=60,AL45<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL45>=30,AL45<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL45>=15,AL45<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL45>=4,AL45<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Realizar los procesos de socialización y documentación de las ventanas de mantenimiento correspondientes al periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De ventanas socializadas / Total de ventanas realizadas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","Factor Financiero \nPresupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","REPROGRAMACION DEL DESARROLLO DE LOS MODULOS FUNCIONALES.\n\nPRIORIZACION DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR","DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS","RIESGO","Financiero ",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR.","PREVENTIVO",100,null,null,null,"MESAS DE TRABAJO DENTRO DEL AREA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLOS DE PROYECTOS","PREVENTIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar una matriz de asignación de desarrollos  tecnologicos para el periodo  2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","%Matriz diligenciada",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SDGR Y LA COMUNIDAD","SUSPENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DE SIRE","RIESGO","Tecnología",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","DESARROLLO DE VENTANAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA","PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar los procesos de socialización y documentación de las ventanas de mantenimiento correspondientes al periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De ventanas socializadas / Total de ventanas realizadas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SDGR Y LA COMUNIDAD","GENERACION DE ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS O APLICATIVOS DEL SIRE","RIESGO","Tecnología",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","REALIZACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES CON EL USUARIO RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN","PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar los planes de prueba funcionales de los aplicativos informaticos desarrollados en el periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De planes documentados / Total de aplicativos desarrollados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","PERDIDA DEL POCISIONAMIENTO DEL SIRE EN EL SISTEMA","FALTA DE PLANES DE CAPACITACION Y RECAPACITACION EN LOS DISTINTOS MODULO Y APLICACIONES DEL SIRE","RIESGO","Tecnología",2,2,4,"ZONA RIESGO BAJA","GENERAR  CONTENIDO DE CAPACITACIONES EN LA PLATAFORMA DE MOODLE","PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,2,2,null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar la generacion de 2 cursos referentes a sistemas de informacion de la entidad para el periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","Cursos montafdos en moodle / Total de cursos comprometidos",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","AFECTACION EN LA RESPUESTA Y ADMINISTRACION DE LOS INCIDENTES Y EMERGENCIAS QUE PUEDAN SUCEDER EN LA CIUDAD","FALLA EN EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS INCIDENTES ENTRE EL PROCAD Y SIRE","RIESGO","Tecnología",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","No existen controles para este riesgo",null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","Equipos con mantenimiento realizado / Total de equipos programados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SISTEMA Y LA COMUNIDAD\nFALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES\nDAÑOS EN LOS RECEPTORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.\nPÉRDIDA DE INFORMACIÓN.","DAÑO EN LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN","RIESGO","Tecnología",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN","PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","Crear las tablas de auditoria de los aplicativos informaticos desarrollados durante el periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De esquemas con tablas de auditoria / Total de esquemas idientificados ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Saturación del sistema de información","RETRASO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, EL SDGR Y LA COMUNIDAD","DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES RADIOS DE MANO, AVANTELES, ETC.","RIESGO","Tecnología",2,3,6,"ZONA RIESGO MODERADA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES","PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,3,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","Equipos con mantenimiento realizado / Total de equipos programados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Crimen por computador\nActo fraudulento","AFECTACION DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD O DEL SISTEMA \nAPROVECHAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES PARA LUCRO DE TERCEROS","ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,"ZONA RIESGO EXTREMA","CREACIÓN DE TABLAS DE AUDITORIA A LOS ESQUEMAS DE DATOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE CARÁCTER SENSIBLE","PREVENTIVO",80,"Debil","Moderado","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,{"$f":"IF($G53=\"RIESGO\",IF(AE53<=50,J53,(IF(AND(AE53>=51,AF53=\"PROBABILIDAD\"),J53,(IF(AND(AE53>=51,AE53<=85,AF53=\"IMPACTO\"),(IF(J53-1<=0,1,J53-1)),(IF(AND(AE53>=86,AE53<=100,AF53=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J53-2<=0,1,J53-2)),1))))))),IF($G53=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE53<=50,J53,(IF(AND(AE53>=51,AF53=\"PROBABILIDAD\"),J53,(IF(AND(AE53>=51,AE53<=85,AF53=\"IMPACTO\"),(IF(J53-5<=0,5,J53-5)),(IF(AND(AE53>=86,AE53<=100,AF53=\"IMPACTO\"),(IF(J53-15<=0,5,J53-15)),\"#\"))))))),IF($G53=\"OPORTUNIDAD\",$J53,\"\")))","v":20},80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","Crear las tablas de auditoria de los aplicativos informaticos desarrollados durante el periodo 2019","2019-04-01","2019-12-31","Jefe de oficina TIC","No. De esquemas con tablas de auditoria / Total de esquemas idientificados ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Direccionamiento Estratégico ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información",null,null,"Aumento en los tiempos de respuesta para la entrega de información que sirve como insumo para la toma de decisiones. ","Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento.","RIESGO","Cumplimiento ",4,2,8,"ZONA RIESGO MODERADA","Conciliaciones mensuales con el área de presupuesto","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",2,2,4,null,"ZONA RIESGO BAJA","N.A","2019-04-01","2019-12-31","Oficina Asesora de Planeación ","Diferencias encontradas/ Total de las Partidas conciliatorias",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ",null,"PÉRDIDA DE IMAGEN DE LA ENTIDAD, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD, POSIBLES DENUNCIAS, DEMANDAS, SANCIONES, INVESTIGACIONES, PERDIDA DE OPORTUNIDAD PARA DISCIPLINAR A LOS FUNCIONARIOS","Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad","RIESGO","Cumplimiento ",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Cuadro de excel en donde se registran las etapas y fechas de las actuaciones realizadas en cada proceso disciplinario","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",1,4,4,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Seguimiento a las comunicaciones emitidas y recibidas internas y externas que permiten llevar un control de las pruebas documentales y citaciones ","2019-02-02","2019-12-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Area Disciplinarios","Cuadro de excel actualizado",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Tráfico sensible sin protección","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ",null,"PÉRDIDA DE IMAGEN DE LA ENTIDAD, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD, POSIBLES DENUNCIAS, DEMANDAS, SANCIONES, INVESTIGACIONES, DESVIACIONES EN LAS INVESTIGACIONES","Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal","RIESGO","Pérdida confidencialidad",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Almacenamiento de expedientes en archivadores","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",1,4,4,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Reiterar la solicitud para la instalación de cámaras de seguridad o la reubicación de las existentes\n2. Solicitar la viabilidad de asignar un presupuesto para la vigencia 2020, que permita garantizar la confidencialidad de los expedientes y de las actuaciones","2019-04-01","2019-08-01","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Area Disciplinarios","1 comunicación elaborada/1\n\n1 correo proyectado/1 ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Atención al Ciudadano","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ",null,"Mala Imagen Institucional\nMultas y sanciones \nDemandas por parte de terceros","Error en la información suministrada a la Ciudadanía","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Ejecución de capacitaciones por parte de las áreas misionales que aborden temas relacionados con información que maneja atención al ciudadano y en estas hacer explicita la necesidad de la comunicación permanente de los cambios surtidos en los procesos misionales.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Aplicación y análisis de las encuestas de percepción ciudadana\n2. Revisión permanente del buzón de sugerencias","2019-04-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Atención al Ciudadano","51 planillas de revisión del buzon de sugerencias \n2 Informes de encuestas de percepción ciudadana",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión administrativa","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"1. Incumplimiento normativo\n\n2- Sanciones disciplinarias\n3- Posibles errores en el desempeño de las funciones","LOS BIENES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD NO INGRESEN AL ALMACEN Y NO SE INCLUYA EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA ENTIDAD","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","ENTREGA DE LOS BIENES AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LOS BIENES ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"COMPARTIR",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Realizar comunicaciones a los supevisores del contrato recordando la obligación de recibir los bienes en conjunto con el áre de Almacén\n2. Divulgación del procedimiento de manejo y control de bienes","2019-04-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Administrativa","No. De comunicaciones remitidas a los supervisores/3\n\nNo. De socializaciones del procedimiento /3",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión administrativa","Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones","Factor Social\nDemografía, responsabilidad social y orden público",null,"Carencia de los bienes para suplir las necesidades de los usuarios.\nNo poder suministrar el servicio de vehículo para atender oportunamente la emergencia","DEMORAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS BIENES","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Programación de los mantenimientos preventivos y correctivos\n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"COMPARTIR",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA"," 1. Remisión de correos a la empresa de mantenimiento preventivo y correctivo\n2. Informes de supervisión por parte del supervisor del contrato de mantenimiento",null,"2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Administrativa","No. De correos en el perido\nNo. De informes de supervisión/12",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"1. Incumplimiento normativo\n\n2- Sanciones disciplinarias\n3- Posibles errores en el desempeño de las funciones","Incumplimiento legal por la no realización de la inducción","RIESGO","Cumplimiento ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","Reporte de la Base de datos generada por funcionaria de la Oficina TICs","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","COMPARTIR",2,1,2,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Enviar en forma periódica por correo electrónico el recordatorio para terminar el curso de inducción\n2. Enviar comunicación interna cuando se le ha reiterado a la persona por medio de correos electrónicos la realización de la inducción.\n","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión del Talento Humano","No. De personas sin realizar la inducción en un periodo/No. De ingresos en un periodo",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"Historia laboral del servidor público incompleta y desactualizada."," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. ","RIESGO","Cumplimiento ",1,1,1,"ZONA RIESGO BAJA","Revisión de las historias laborales de los funcionarios nuevos antes de ser entregadas al archivo y de los antiguos a quienes se les ha generado actos administrativos, con el Formato Hoja de Control  de HV debidamente diligenciado y el  Formato de Novedades de nómina y seguridad social ADM-FT-102","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Comunicar a los funcionarios de la Entidad, de manera periódica la necesidad de actualizar la información contenida en sus historias laborales\n2. Revisión de hojas de vida en el SIDEAP, con verificación de documentos de la Historia Laboral","2019-03-20","2019-12-31","Talento Humano\n\nCorporativa y Asuntos Disciplinarios","Número de historias laborales actualizadas en SIDEAP/ Total de funcionarios de planta ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"1. Pagos indebidos\n2. Demandas contra la entidad\n3. No prestación de los servicios de salud y caja de compensación a los servidores públicos\n4.Pago de intereses de mora\n5. Procesos disciplinarios","Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   ","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA"," Las novedades se incorporan en el aplicativo de nomina con base en los formatos de novedades de nómina y seguridad social ADM-FT-102\n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Verificación y comprobación de novedades y planilla de seguridad social ","2019-03-20","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano","Número de  planillas de verificación de nómina y seguridad social/9",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores",null,"1. Incumplimiento normativo\n\n2- Sanciones disciplinarias\n","Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión","RIESGO","Cumplimiento ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","Comunicaciones internas,  Asesorías personalizadas ","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",2,1,2,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Realizar seguimiento y verificación con la información reportada en la base de datos","2019-01-01","2020-01-01","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano","Número de seguimientos/2",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Talento humano ","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"1. El contratista de Prestación de Servicios no tiene cobertura por parte de la ARL en caso de presentarse un accidente laboral\n2. Afectación del pago del contrato\n3. Acciones Disciplinarias","Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista ","RIESGO","Requisitos legales ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","1. Pago de cuenta de cobro","CORRECTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",2,1,2,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Solicitar el listado de los Contratista de Prestación de servicios con novedades a la OAJ\n2. Verificar la afiliación a la ARL con base en el listado suministrado por la OAJ\n3. Generar campaña informativa de prevención","2019-02-01","2019-11-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios","No. De contratistas no afiliadas oportunamente a la ARL en un periodo ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión financiera","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ",null,"Sanciones pecuniarias \nSanciones administrativas\nProcesos disciplinarios\nGeneración de intereses por mora en los pagos\n","INCUMPLIMIENTO EN FECHA OPORTUNA DE LOS PAGOS","RIESGO","Cumplimiento ",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","Cuadro de control de pagos","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",2,1,2,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Circulares estableciendo plazos para entrega de cuentas de cobro\n2. Tramite oportuno de firmas electrónicas requeridas para la gestión del pago\n3. Seguimiento al cuadro de control de pagos","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Financiera-Pagos","No. De circulares emitidas y socializadas\nNo. De correos de seguimiento al cuadro de control de pagos",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión financiera","Software nuevo o inmaduro","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores",null,"1. NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA\n2. SANCIONES DISCIPLINARIAS\n3. RETRAZOS EN LOS PAGOS DE CUENTAS DE COBRO","FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER","RIESGO","Tecnología",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Base de datos en excel con las afectaciones presupuestales de FONDIGER","PREVENTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Realizar las pruebas del módulo de SISFONDIGER ","2019-03-20","2019-06-20","\n\nSubdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestion Financiera-Presupuesto","% de avance en la implementación de SISFONDIGER",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión financiera","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Factor Social\nDemografía, responsabilidad social y orden público",null,"1. Información que no representa fielmente los hechos económicos\n\n2. Presentación imprecisa de declaraciones tributarias y/o información tributaria\n","Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER","RIESGO","Operativo ",3,2,6,"ZONA RIESGO MODERADA","1. Se cuenta con un check list que permite asegurar que la información se suministre al área contable  en las condiciones requeridas\n","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",1,2,2,null,"ZONA RIESGO BAJA"," Cuenta con un asesor de Secretaría de Hacienda para establecer la  comunicación en forma permanente en caso de cambios normativos de información financiera y tributaria","2019-03-20","2019-12-31","\n\nSubdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Gestion Financiera-Contabilidad y pagos","No. De consultas y asesorias por parte de la SH",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión financiera","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores",null,"1. Sanciones disciplinarias y pecuniarias\n","Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER","RIESGO","Financiero ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1. Revisión dela cuenta de cobro por cada una de las áreas de Gestión Financiera","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. solicitar capacitaciones a nivel tributario\n2. Revisión y actualización del procedimiento","2019-04-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Area financiera","1 Procedimiento actualizado, aprobado y publicado\n1 solicitud realizada de capacitación",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión financiera","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ",null,"1. Información no confiable\n2. Errores en la elaboración de la orden de pago","Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL","RIESGO","Tecnología",4,1,4,"ZONA RIESGO BAJA","1.Concilaciones mensuales","CORRECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",2,1,2,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Socializar los resultados de la conciliación presupuestal al responsable de la reproducción del área de presupuesto\n2. Solicitar a sistemas los ajustes en los reportes presupuestales de predis local","2019-04-01","2019-04-30","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios\nArea de presupuesto","Número de conciliaciones realizadas/12\n1 reunión con los ingenieros de TIC´s",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión documental","Factor Financiero \nPresupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local",null,"1. Incumplimiento normativo\n2- Sanciones disciplinarias\n3- Posibles errores en el desempeño de las funciones","Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1. Centralización de los archivos de gestión en la entidad","CORRECTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil","2. Capacitaciones en organización de archivos","PREVENTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,75,"PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",{"$f":"IF($G70=\"RIESGO\",IF(AE70<=50,I70,(IF(AND(AE70>=51,AF70=\"IMPACTO\"),I70,(IF(AND(AE70>=51,AE70<=75,AF70=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I70-1<=0,1,I70-1)),(IF(AND(AE70>=76,AE70<=100,AF70=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I70-2<=0,1,I70-2)),1))))))), IF($G70=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE70<=50,I70,(IF(AND(AE70>=51,AF70=\"IMPACTO\"),I70,(IF(AND(AE70>=51,AE70<=75,AF70=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I70-1<=0,1,I70-1)),(IF(AND(AE70>=76,AE70<=100,AF70=\"PROBABILIDAD\"),(IF(I70-2<=0,1,I70-2)),1))))))),IF($G70=\"OPORTUNIDAD\",$I70,\"\")))","v":2},1,2,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Socializar los procedimeinto y demas documentos que contengan los lineamientos para la organización de los documentos de archivo.\n\n2. Ejecutar las actividades planteadas en el proyecto de centralización de archivos de gestión.","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Documental","Número total de metros lineales en los archivos de gestión / Número total de metros lineales intervenidos en los archivos de gestión\n\nNúmero de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas en el Proyecto de Centralización de Archivos.",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión documental","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"1. Daños al patrimonio de la ciudad y a terceros.\n2. Vulneración de los derechos de los ciudadanos de contar con información.","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","1.Control de prestamos documentales (procedimento, instructivo y formatos)","PREVENTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"PROBABILIDAD",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","1. Elaborar un informe de seguimiento mensual sobre prestamos y devoluciones\n\n2. Comunicar a los servidores públicos que tienen prestamos de expedientes sin devolver y que han superado el tiempo limite establecido. ","2019-01-01","2019-12-31","Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Documental","Total de devoluciones realizadas / Total de prestamos realizados en el periodo.\n\nNúmero de informes de seguimiento elaborados y presentados / 12 meses",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. No cumplimiento de las metas\n2. Gestión de recursos económicos no causados","Tardanza en la entrega de los documentos y/o gestiones por parte de los beneficiarios del proceso","RIESGO","Cumplimiento ",4,3,12,"ZONA RIESGO ALTA","Seguimiento familiar y/o individual, de forma personalizada (atención en oficina, visitas o seguimiento telefónico.)","PREVENTIVO",75,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75,"PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",null,"EVITAR EL RIESGO",3,3,9,null,{"$f":"IF(G72=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AJ72=4,AK72=4),AND(AJ72=4,AK72=5),AND(AL72>=16,AL72<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ72=5,AK72=3),AND(AJ72=4,AK72=3),AND(AJ72=3,AK72=4),AND(AJ72=3,AK72=5),AND(AL72>=12,AL72<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AJ72=3,AK72=3),AND(AJ72=2,AK72=3),AND(AJ72=3,AK72=2),AND(AJ72=4,AK72=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL72>=1,AL72<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G72=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AJ72=3,AK72=4),AND(AJ72=2,AK72=5),AND(AL72>=52,AL72<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ72=5,AK72=2),AND(AJ72=4,AK72=3),AND(AJ72=1,AK72=4),AND(AL72=20),AND(AL72>=28,AL72<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AJ72=1,AK72=3),AND(AJ72=4,AK72=1),AND(AL72=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AL72>=4,AL72<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G72=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AL72>=60,AL72<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL72>=30,AL72<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL72>=15,AL72<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL72>=4,AL72<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO MODERADA"},"Efectuar el seguimiento familiar y/o individual a través la atención en oficina, visitas o seguimiento telefónico, según el caso.","2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento","Número de predios desocupados / número de predios programados",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","1. Información cruzada.\n2. Dificultades con la comunidad. ","Informar a una familia que se encuentra en zona de riesgo no mitigable u omitir informar a otra que si lo está","RIESGO","Requisitos legales ",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Se realiza el cotejo de información del documento técnico contra bases oficiales catastrales y/o de planeación.","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"IMPACTO","EVITAR EL RIESGO",null,"EVITAR EL RIESGO",3,1,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","Cotejar la información consignada en el documento técnico, que identifica zonas de alto riesgo no mitigable y recomienda al programa de reasentamiento a las familias habitantes, contra bases oficiales previo a la notificación en terreno.","2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento","Número de familias notificadas de la condición de riesgo / número de familias recomendadas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Almacenamiento sin protección","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","1. Pérdida de credibilidad e imagen en el proceso y la entidad.\n2. Pérdida de recursos públicos.\n3. Sanciones a funcionarios /entidad","Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos","RIESGO_CORRUPCIÓN","Imagen",2,5,40,{"$f":"IF(G74=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I74=4,J74=4),AND(I74=4,J74=5),AND(K74>=16,K74<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I74=5,J74=3),AND(I74=4,J74=3),AND(I74=3,J74=4),AND(I74=3,J74=5),AND(K74>=12,K74<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I74=3,J74=3),AND(I74=2,J74=3),AND(I74=3,J74=2),AND(I74=4,J74=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K74>=1,K74<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G74=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I74=3,J74=4),AND(I74=2,J74=5),AND(K74>=52,K74<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I74=5,J74=2),AND(I74=4,J74=3),AND(I74=1,J74=4),AND(K74=20),AND(K74>=28,K74<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I74=1,J74=3),AND(I74=4,J74=1),AND(K74=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K74>=4,K74<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G74=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K74>=60,K74<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K74>=30,K74<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K74>=15,K74<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K74>=4,K74<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO ALTA"},"Se realiza la conformación de equipos interdiciplinarios compuesto por un social, jurídico y técnico con el fin de realizar el seguimiento a cada una de las familias que adelantan el proceso.","CORRECTIVO",90,"Moderado","Fuerte","Moderado","La gestión controlada de expedientes permite ubicar la documentación física del  proceso.","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AA74,U74,O74)","v":95},"PROBABILIDAD","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",1,5,20,null,"ZONA RIESGO MODERADA","Realizar el seguimiento a cada una de las familias que adelantan el proceso verificando la evidencia del mismo en expediente y/o digital.","2019-01-11","2019-12-31","Equipo de Reasentamiento"," Expedientes con cumplimiento de lista de chequeo aplicable/ Expediente reportado en la meta ",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Factor Ambiental\nEmisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. ","N/A","Ejecución interrumpida del proyecto generando prórrogas y adiciones al mismo.","Variaciones de los componentes económicos y tecnicos  necesarios para la ejecución del proceso.","RIESGO","Financiero ",5,4,{"$f":"IF($G75=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$I75*$J75*4,$I75*$J75)","v":20},{"$f":"IF(G75=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I75=4,J75=4),AND(I75=4,J75=5),AND(K75>=16,K75<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I75=5,J75=3),AND(I75=4,J75=3),AND(I75=3,J75=4),AND(I75=3,J75=5),AND(K75>=12,K75<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I75=3,J75=3),AND(I75=2,J75=3),AND(I75=3,J75=2),AND(I75=4,J75=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K75>=1,K75<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G75=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I75=3,J75=4),AND(I75=2,J75=5),AND(K75>=52,K75<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I75=5,J75=2),AND(I75=4,J75=3),AND(I75=1,J75=4),AND(K75=20),AND(K75>=28,K75<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I75=1,J75=3),AND(I75=4,J75=1),AND(K75=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K75>=4,K75<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G75=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K75>=60,K75<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K75>=30,K75<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K75>=15,K75<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K75>=4,K75<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"Reuniones de comité de obras ","DETECTIVO",95,"Moderado","Fuerte","Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,"IMPACTO","REDUCIR EL RIESGO",null,"REDUCIR EL RIESGO",5,{"$f":"IF($G75=\"RIESGO\",IF(AE75<=50,J75,(IF(AND(AE75>=51,AF75=\"PROBABILIDAD\"),J75,(IF(AND(AE75>=51,AE75<=85,AF75=\"IMPACTO\"),(IF(J75-1<=0,1,J75-1)),(IF(AND(AE75>=86,AE75<=100,AF75=\"PROBABILIDAD\"),(IF(J75-2<=0,1,J75-2)),1))))))),IF($G75=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(AE75<=50,J75,(IF(AND(AE75>=51,AF75=\"PROBABILIDAD\"),J75,(IF(AND(AE75>=51,AE75<=85,AF75=\"IMPACTO\"),(IF(J75-5<=0,5,J75-5)),(IF(AND(AE75>=86,AE75<=100,AF75=\"IMPACTO\"),(IF(J75-15<=0,5,J75-15)),\"#\"))))))),IF($G75=\"OPORTUNIDAD\",$J75,\"\")))","v":1},{"$f":"IF($G75=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",$AJ75*$AK75*4,$AJ75*$AK75)","v":5},null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar el seguimiento semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad y  verificar su estado financiero y de ejecucion, dejando evidencia en el acta de comité respectiva.","2019-01-11","2019-12-31","Proceso de obras","Numero de semanas de ejecucion del contrato/Cantidad de actas de comite",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos","Factor Ambiental\nEmisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. ","N/A","Ejecución interrumpida del proyecto generando prórrogas y adiciones al mismo.","Problemas de orden publico ","RIESGO","Cumplimiento ",3,5,15,"ZONA RIESGO ALTA","Visitas constantes al área","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Apoyo de la fuerza publica y referentes comunitarios","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte","Apoyo de la fuerza publica y referentes comunitarios","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",100,"PROBABILIDAD","EVITAR EL RIESGO",null,"EVITAR EL RIESGO",1,5,5,null,{"$f":"IF(G76=\"RIESGO\",IF(OR(AND(AJ76=4,AK76=4),AND(AJ76=4,AK76=5),AND(AL76>=16,AL76<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ76=5,AK76=3),AND(AJ76=4,AK76=3),AND(AJ76=3,AK76=4),AND(AJ76=3,AK76=5),AND(AL76>=12,AL76<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AJ76=3,AK76=3),AND(AJ76=2,AK76=3),AND(AJ76=3,AK76=2),AND(AJ76=4,AK76=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL76>=1,AL76<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G76=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(AJ76=3,AK76=4),AND(AJ76=2,AK76=5),AND(AL76>=52,AL76<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(AJ76=5,AK76=2),AND(AJ76=4,AK76=3),AND(AJ76=1,AK76=4),AND(AL76=20),AND(AL76>=28,AL76<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(AJ76=1,AK76=3),AND(AJ76=4,AK76=1),AND(AL76=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(AL76>=4,AL76<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G76=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(AL76>=60,AL76<=100)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(AL76>=30,AL76<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(AL76>=15,AL76<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(AL76>=4,AL76<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO BAJA"},"Realizar el seguimiento semanal a cada uno de los proyectos ejecutados por la Entidad y  verificar las condiciones sociales del area de influencia, dejando evidencia el acta de comité respectiva.","2019-01-11","2019-12-31","Proceso de obras","Numero de semanas de ejecucion del contrato/Cantidad de actas de comite",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","N/A","Alteración del resultado de la condición de Amenaza y/o riesgo del predio, lo cual puede generar repercusiones de orden fiscal, legal y otras.","Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","RIESGO_CORRUPCIÓN","Corrupción ",1,20,80,{"$f":"IF(G77=\"RIESGO\",IF(OR(AND(I77=4,J77=4),AND(I77=4,J77=5),AND(K77>=16,K77<=25)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(I77=5,J77=3),AND(I77=4,J77=3),AND(I77=3,J77=4),AND(I77=3,J77=5),AND(K77>=12,K77<=15)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(I77=3,J77=3),AND(I77=2,J77=3),AND(I77=3,J77=2),AND(I77=4,J77=2)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K77>=1,K77<=5),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),IF(G77=\"OPORTUNIDAD\",IF(OR(AND(I77=3,J77=4),AND(I77=2,J77=5),AND(K77>=52,K77<=100)),\"ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA\",IF(OR(AND(I77=5,J77=2),AND(I77=4,J77=3),AND(I77=1,J77=4),AND(K77=20),AND(K77>=28,K77<=48)),\"ZONA OPORTUNIDAD ALTA\",IF(OR(AND(I77=1,J77=3),AND(I77=4,J77=1),AND(K77=24)),\"ZONA OPORTUNIDAD MODERADA\",IF(AND(K77>=4,K77<=16),\"ZONA OPORTUNIDAD BAJA\",\" \")))),IF(G77=\"RIESGO_CORRUPCIÓN\",IF(OR(AND(K77>=60,K77<=120)),\"ZONA RIESGO EXTREMA\",IF(OR(AND(K77>=30,K77<=50)),\"ZONA RIESGO ALTA\",IF(OR(AND(K77>=15,K77<=25)),\"ZONA RIESGO MODERADA\",IF(AND(K77>=4,K77<=10),\"ZONA RIESGO BAJA\",\" \")))),\"\")))","v":"ZONA RIESGO EXTREMA"},"Verificación de la calificación de amenaza y/o riesgo al revisar el documento antes de su emisión.","PREVENTIVO",60,"Debil","Moderado","Debil","Revisión y confrontación a una muestra aleatoria de documentos emitidos y sus soportes","DETECTIVO",60,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,60,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,20,80,null,"ZONA RIESGO EXTREMA","\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la importancia de que los Documentos se emitan obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","2019-03-20","2019-06-20","Conceptos para Proyectos Públicos","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información",null,null,"1. Falla en la comunicación de los reportes de las entidades del SDGR a la CITEL de IDIGER.\n2. Falla en los registros de los reportes por parte de los radio-operadores de la CITEL en la bitácora del SIRE.\n3. En eventos múltiples, falta de personal para atender la totalidad de los reportes.\n","Diligenciamiento inadecuado de la información por parte  de los radio-operadores.","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Revisión constante y permanente de todos  los casos SIRE por parte del SAC de turno.","PREVENTIVO",100,null,null,null,"Seguimiento  a través de los diferentes reportes generados por el SIRE.","PREVENTIVO",null,null,null,null,"Realizar las mejoras necesarias al formato digital o a los protocolos o procedimientos con base en la experiencia y conocimiento de cada una de las partes involucradas en los procesos a través de reuniones periódicas de evaluación del sistema","CORRECTIVO",null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA","N.A",null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos",null,null,"1. Falta de información  oportuna de la emergencia, que genera demora en los servicios de respuesta.","Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores.","RIESGO","Operativo ",3,1,3,"ZONA RIESGO BAJA","Evaluación de la situación por parte del SAC de turno para definir el desplazamiento de los recursos adicionales.","CORRECTIVO",70,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,"PROBABILIDAD",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",2,1,2,null,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Estratégico\nDireccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","N/A","Emisión de Conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales fuera de los términos legales de entrega afectando los procesos de otras entidades distritales y la imagen del IDIGER.","Incumplimiento en los términos legales de entrega de los conceptos técnicos para legalización, regularización y/o planes parciales, debido a la complejidad de las áreas objeto de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es alta y los tiempos estipulados legalmente para emitir dichos conceptos son insuficientes.  ","RIESGO","Cumplimiento ",5,1,5,"ZONA RIESGO BAJA","Una vez es asignado al lider del grupo una nueva solicitud de concepto técnico, se solicita al grupo de profesionales de sistemas de información geográfica, la generación de productos cartográficos que muestren la situación del área según los planos normativos disponibles según el escenario de riesgo, evaluando preliminarmente el nivel de complejidad y en consecuencia la prioridad en la asignación al profesional que lo elabora.","PREVENTIVO",100,null,null,null,"Llevar una hoja de control con las fechas de radicación, fecha de asignación, profesional, fecha de respuesta según términos legales y fecha de emisión, donde se generen alertas cuando el término legal está próximo a cumplirse.","DETECTIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",3,1,3,null,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,"Conceptos Técnicos para la Planificación Territorial",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios",null,null,"1. Demora en la prestación de los servicios de Respuesta","Elección subjetiva de las acciones a adelantar","RIESGO","Operativo ",4,3,12,"ZONA RIESGO ALTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},"Implementar instructivo de las actividades que debe realizar el funcionario (SAC y Radio Operadores) en su turno.",null,"2019-12-31",null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Gestión del manejo de emergencias","Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios",null,null,"1. Recepción de quejas y reclamaciones por parte de los ciudadanos y de las Alcaldías locales.\n2.  Perdida de la credibilidad de la entidad y sus procesos","Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales","RIESGO","Operativo ",3,3,9,"ZONA RIESGO MODERADA","Se realizan verificaciones a los informes por parte de la coordinación del área y por la Subdirección para el Manejo de Emergencias y desastres","PREVENTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,null,null,null,null,1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"",null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,null,null,null,null,"","",{"$error":"#VALUE!"},null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","N/A","Emisión de Certificados de riesgo o Conceptos técnicos extemporáneamente, afectando a terceros, y la imagen de la entidad.","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.","RIESGO","Cumplimiento ",1,5,5,"ZONA RIESGO BAJA","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados.","PREVENTIVO",60,"Debil","Fuerte","Debil","Generar alertas personalizadas a los profesionales que emiten los Documentos.","DETECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,80,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,5,5,null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar semanalmente seguimiento a las fechas de vencimiento de las solicitudes . ","2019-01-14","2019-12-31","Asistencia Técnica\nConceptos proyectos publicos ","Número de diagnósticos emitidos oportunamente  / Número de diagnósticos emitidos",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información","Emisión de Documentos por fuera del tiempo asignado.","Incumplimiento en los tiempos de respuesta por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","RIESGO","Cumplimiento ",5,1,5,"ZONA RIESGO BAJA","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados","PREVENTIVO",60,"Debil","Fuerte","Debil","Generar alertas mediante el Aplicativo ARANDA para que se revise y corrijan oportunamente las fallas en los aplicativos de la entidad (SIRE y SIGPREDIAL)","CORRECTIVO",100,"Fuerte","Fuerte","Fuerte",null,null,null,null,null,null,80,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",3,1,3,null,"ZONA RIESGO BAJA","Realizar en cada oportunidad el reporte mediante el aplicativo ARANDA de las fallas en SIRE y SIG PREDIAL\n","2019-01-14","2019-12-31","Asistencia Técnica\nConceptos proyectos publicos ","Número de reportes de ARANDA  / Número de oficios emitidos extemporaneamente",null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Procesos \nCapacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ",null,"Incumplimiento de la meta de número de estudios programados.","Falta de cumplimiento en la metas institucionales por demoras en la apropiación de recursos, en la ejecución de contratos o incumplimientos de contratistas.","RIESGO","Cumplimiento ",3,4,12,"ZONA RIESGO ALTA","Realizar las acciones para propender el cumplimiento  a las etapas del proceso precontractual y contractual, con apoyo de las áreas jurídica y financiera. Seguimiento a las metas establecidas.","DETECTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,"PROBABILIDAD",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",1,4,4,null,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,"Estudios y Diseños",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Procesos \nCapacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación",null,null,"Afectación al ambiente o afectación a la imagen de la entidad.","Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo.","RIESGO","Desempeño ambiental",1,2,2,"ZONA RIESGO BAJA","Seguimiento por parte de la interventoría o supervisión para aplicación de controles ambientales.","PREVENTIVO",80,"Debil","Fuerte","Debil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,"IMPACTO",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,1,1,null,"ZONA RIESGO BAJA",null,null,null,"Estudios y Diseños",null,null,null,null,"El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos del IDIGER, se realizó mediante el \"Informe de verificación del mapa de reisgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 Gestión de Reisgos de Corrupción PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019, comunicado a la DIrección de la entidad mediante radicado 2019IE2279 del 14 de mayo de 2019.\n\nEl informe de seguimiento se encuentra publicado en la sección tranparencia y acceso a la informacíon pública, numeral \"7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría\""]
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[".",".",".",".",null,".",null,null,null,null,null,null,".",null,100,null,null,null,".",null,null,null,null,null,".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",null,null,null,null,".",".",".",".",".","."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
["Direccionamiento Estratégico ","Comunicación Interna: \nCanales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones \n","Comunicación Externa\nMecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. ","Daño físico: Agua o Fuego ",null,null,"RIESGO","Estratégico",1,1,null,null,null,"PREVENTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"EVITAR EL RIESGO",1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACTIVO"]
["Atención al ciudadano","Factor Talento Humano\nCompetencias del personal, disponibilidad del personal","Factor Ambiental\nEmisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. ","Eventos naturales: Fenómenos climáticos",null,null,"OPORTUNIDAD","Imagen",2,2,null,null,null,"DETECTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO",null,null,"REDUCIR EL RIESGO",2,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INACTIVO"]
["Comunicación","Factor Talento Humano\nÉtica y comportamientos ","Factor Económico\nDisponibilidad de capital, liquidez, mercado financiero, desempleo, competencia","Eventos naturales: Fenómenos sísmicos",null,null,"RIESGO_CORRUPCIÓN","Operativo ",3,3,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COMPARTIR"]
["Motivación y desarrollo personal","Factor Estratégico\nDireccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.","Factor Social\nDemografía, responsabilidad social y orden público","Pérdidas de los servicios esenciales: Fallas en el sistema de suministro de agua",null,null,"RIESGO DIGITAL ","Financiero ",4,4,null,null,null,"CORRECTIVO",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,3]
["TIC's para la Gestión del Riesgo","Factor Financiero \nPresupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada","Factor Legal\nCambios en la legislación y en el marco regulatorio pertinente a la Entidad, se incluye aquellos requisitos que se adquiere al suscribir contratos con proveedores","Perturbación debida a la radiación: Radiación electromagnética",null,null,null,"Cumplimiento ",5,5,null,null,null,"NO APLICA",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,4]
["Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Factor Procesos \nCapacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento de los procesos establecidos por la entidad y que se desarrollan en el centro de formación","Factor Político\nCambios de gobierno, políticas públicas en el orden nacional, regional o local","Compromiso de la información: Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida",null,null,null,"Tecnología",null,5,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,5]
["Gestión de la reducción del Riesgo","Factor Comunicación \nCanales usados y su efectividad, flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los clientes o partes interesadas.","Factor Social: ética y comportamientos de grupo de personas del  sector público,  en el que se toman  decisiones ","Compromiso de la información: Espionaje remoto",null,null,null,"Requisitos legales ",null,10,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
["Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Procedimientos asociados a procesos\nPertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos. ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnológico\nAvances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea ","Fallas técnicas: Fallas del equipo",null,null,null,"Desempeño ambiental",null,20,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
["Gestión del manejo de emergencias","Responsables del proceso\nGrado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso ","Red eléctrica inestable",null,null,null,null,"Corrupción ",null,null,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20]
["Desarrollo del SDGR-CC",null,null,"Fallas técnicas: Mal funcionamiento del equipo",null,null,null,"Pérdida confidencialidad",null,null,null,null,null,null,100]
["Talento humano ","Comunicación entre los procesos \nEfectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos",null,"Fallas técnicas: Saturación del sistema de información",null,null,null,"Pérdida integridad",null,null,null,null,null,null,100]
["Gestión contractual ","SEGURIDAD DIGITAL\nFactor Tecnología \nIntegridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información",null,"Fallas técnicas: Mal funcionamiento del software",null,null,null,"Disponibilidad de activos",null,null,null,null,null,null,100]
["Gestión financiera","Mantenimiento insuficiente",null,"Fallas técnicas: Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
["Gestión administrativa","Ausencia de esquemas de reemplazo periódico",null,"Acciones no autorizadas: Uso no autorizado del equipo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
["Gestión documental","Sensibilidad a la radiación electromagnética",null,"Acciones no autorizadas: Copia fraudulenta del software",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,100]
["Gestión jurídica","Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)",null,"Compromiso de las funciones: Error en el uso o abuso de derechos",null,null,null,"B",null,null,null,null,null,null,100]
["Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Almacenamiento sin protección",null,"Compromiso de las funciones: Falsificación de derechos",null,null,null,"C",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Ausencia o insuficiencia de pruebas de software",null,"Terrorismo: Ataques contra el sistema DDoS. Penetración en el sistema",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Ausencia de registros de auditoría",null,"Crimen por computador\nActo fraudulento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Asignación errada de los derechos de acceso",null,"N/A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Ausencia de documentación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Contraseñas sin protección",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
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[null,"Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,"Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
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[null,"Ausencia de acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
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[null,"Id. IMPACTO","ID","RIESGO","PREGUNTA 1","PREGUNTA 2","PREGUNTA 3","PREGUNTA 4","PREGUNTA 5","PREGUNTA 6","PREGUNTA 7","PREGUNTA 8","PREGUNTA 9","PREGUNTA 10","PREGUNTA 11","PREGUNTA 12","PREGUNTA 13","PREGUNTA 14","PREGUNTA 15","PREGUNTA 16","PREGUNTA 17","PREGUNTA 18","TOTAL","VALIMPACTO","CALIFICACIÓN"]
[null,"Gestión administrativa$J$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES",false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,12,"Catastrófico","20"]
[null,"Direccionamiento Estratégico $J$10","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,false,false,false,false,11,"Mayor","10"]
[null,"Comunicación$J$11","Comunicación","Entregar información a un periodista o medio de comunicación especifíco, privilegiando la primicia de la información a cambio de beneficios particulares.",false,false,false,false,true,false,false,false,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,11,"Mayor","10"]
[null,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad$J$16","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio",false,false,true,false,true,false,false,false,false,true,false,false,true,true,true,false,false,false,12,"Catastrófico","20"]
[null,"Desarrollo del SDGR-CC$J$21","Desarrollo del SDGR-CC","Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero",11,"Mayor","10"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$22","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",11,"Mayor","10"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$23","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público o favores recibidos por la interventoría, por recibir productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$24","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$25","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",5,"Moderado","5"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$26","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Realizar un proceso de convocatoria y selección que no cumplan con los requisitos legales de contratación exigidos para favorecer un proponente a cambio de recibir una dadiva o dinero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",12,"Catastrófico","20"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$27","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo.",true,true,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,true,false,false,false,11,"Mayor","10"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$30","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Trámite indebido por parte de los servidores públicos de Asistencia Técnica, de documentos de diagnóstico técnico o de respuestas oficiales para el favorecimiento de terceros.",true,true,true,false,true,true,true,false,false,true,true,true,true,true,true,false,false,false,10,"Mayor","10"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$28","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$29","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20"]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$31","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",false,false,false,true,true,false,true,false,false,false,true,true,true,true,true,false,false,false,4,"Moderado","5"]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$32","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",false,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,true,false,false,false,5,"Moderado","5"]
[null,"Talento humano $J$19","Talento humano ","Manipulación de información de novedades","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10"]
[null,"Atención al ciudadano$J$17","Atención al ciudadano","Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10"]
[null,"Gestión documental$J$18","Gestión documental","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",12,"Catastrófico","20"]
[null,"Gestión administrativa$J$20","Gestión administrativa","El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",12,"Catastrófico","20"]
[null,"Gestión financiera$J$33","Gestión financiera","Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20"]
[null,"Talento humano $J$34","Talento humano ","Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero",12,"Catastrófico","20"]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$J$35","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",7,"Mayor","10"]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$J$36","Gestión del manejo de emergencias","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",9,"Mayor","10"]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$J$37","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",10,"Mayor","10"]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$J$38","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10"]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$39","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso",13,"Catastrófico","20"]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$40","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10"]
[null,"Comunicación$J$41","Comunicación","riesgo",true,true,true,true,true,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,0,"Moderado","5"]
[null,"Direccionamiento Estratégico $J$41","Direccionamiento Estratégico ","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero",10,"Mayor","10"]
[null,"Direccionamiento Estratégico $J$45","Direccionamiento Estratégico ","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",8,"Mayor","10"]
[null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$15","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.",false,false,false,false,true,false,false,false,false,true,false,false,false,false,true,false,false,false,6,"Mayor","10"]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$J$74","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos",false,false,false,false,true,true,false,false,true,true,false,false,false,false,true,false,false,false,10,"Mayor","10"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$84","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso","Falso",0,"Moderado","5"]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$J$77","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",13,"Catastrófico","20"]
[null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$13","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio.","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso",7,"Mayor","10"]
[null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $J$14","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso","Falso","Verdadero","Falso","Falso","Falso",3,"Moderado","5"]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$J$53","TIC's para la Gestión del Riesgo","ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Verdadero","Falso","Falso","Falso",14,"Catastrófico","20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E42:V42,OR(\"VERDADERO\",\"Verdadero\"))","v":0},{"$f":"IF(AND(W42>=1,W42<=5),\"Moderado\",IF(AND(W42>=6,W42<=11),\"Mayor\",IF(AND(W42>=12,W42<=18),\"Catastrófico\")))","v":false}]
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[null,"Gestión administrativa$O$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES","ssss","Asignado","q","Inadecuado","a","Inoportuna","z","No es un control","x","No Confiable","c","NO","v","Incompleta","b","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",20]
[null,"Gestión administrativa$U$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES","xxxx","Asignado","z","Adecuado","zz","Oportuna","zzzz","Prevenir ","zzx","Confiable","xx","NO","xx","No existe","cc","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",60]
[null,"Gestión administrativa$AA$11","Gestión administrativa","ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES","ccc","Asignado","d","Adecuado","sd","Oportuna","sd","Detectar","ds","Confiable","sc","SI","cx","Completa","xc","Moderado","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",95]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$10","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión",null,"Asignado",31,"Adecuado","ahndsf2323nh","Oportuna","c123123ndsklvnb","Prevenir ","cdn1131vis","Confiable","fvb31321naifv","SI","asf133sabjlfl","Completa","s313fajbñ","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Comunicación$O$11","Comunicación","Entregar a un periodista o medio de comunicación especifíco, información sensible a cambio de beneficios particulares."," Únicamente el Asesor de Comunicación es quien da el lineamiento para el manejo de la información pública de la entidad. ","Asignado","El responsable de ejecutar este control es el Asesor de Comunicación.","Adecuado","Dentro de sus funciones está el manejo mediático de la entidad y a su vez se apoya en un profesional para redactar y emitir la información a divulgar, previa revisión.","Oportuna","El asesor cuenta con la claridad para manejar la información de carácter público de  la entidad.","Prevenir ","La verificación, validación y revisión previa de la información, se realiza juiciosamente para evitar el riesgo.\r\n","Confiable","La fuente de la informacipón primaria que se divulga de la entidad, es de conocimiento del Director.","SI","Si llegan a existir dichas observaciones, se resuelven por parte del Asesor en Comunicaciones de manera oportuna.","Completa","Los controles de las acciones y lineamientos dados por el Asesor en Comunicaciones quedan plasmados en las actas de reunión que se realizan periódicamente a las cuales se les hace el respectivo seguimiento.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $O$13","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio.",null,"Asignado","Se define un responsable, quien es la persona que remite el correo electrónico ","Adecuado","Cuenta con las funciones definidas","Oportuna","Se realiza siempre, previo a cada encuentro o charla ","No es un control","El control pretende detectar las causas, sin embargo debe ser fortalecido, ya que por si solo no identifica las causas del riesgo","Confiable","Las fuentes son confiables ","NO","No se verifica por el correo electrónico si se presenta ","Completa","Se deja como evidencia el soporte del correo enviado ","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80]
[null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $U$13","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Cobro de los servicios de capacitación por parte de los profesionales del IDIGER, en las jornadas de sensibilización para beneficio propio.",null,"Asignado","Se cuenta con una persona asiganda para la publicación en página web","Adecuado","El responsable cuenta con la función asignada y tiene la autoridad para ejecutarla","Oportuna","En la página web se publica siempre previamente la reunión que se realice ","No es un control","No es un control por si solo. ","Confiable","De acuerdo a las fechas definidas y establecidas por la Subdirección ","SI","En caso que se presente, se cuenta con el procedimiento de acciones disciplinarias de IDIGER, al cual se remitiría ","Completa","Se deja evidencia en la página web de la ejecución del control ","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$14","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, para agilizar el trámite de emisiones de conceptos técnico, por congestión en la emisión de conceptos.","Verificación de la prioridad para el tramite de los conceptos técnicos, realizado por dos personas en momentos diferentes ","Asignado","Se realiza una primera revisión por el lider y posteriormente se realiza verificación por parte del subdirector ","Adecuado","La actividad se encuentra relacionada con el nivel del cargo y la descripción de sus funciones","Oportuna","El tramite se realiza previo al inicio del trámite de concepto técnico","Detectar","El control se basa en un criterio profesional que no se encuentra registrado o que dé lineamientos para escoger la prioridad del concepto técnico","Confiable","Justificación técnica y competencias del personal para justificar la prioridad del concepto ","SI","Se realiza retroalimentación verbal, al momento de encontrar una desviación ","No existe","No se deja evidencia de la aplicación del control ","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",85]
[null,"Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo $O$15","Promoción de la autogestión ciudadana del riesgo ","Priorizar territorio y acciones con base en criterios subjetivos e intereses particulares, desconociendo los criterios sociales técnicos y ambientales.",null,"Asignado","Si existe a cargo del Subdirector","Adecuado","Si la tiene por manual de funciones","Oportuna","si se hace de manea preventiva","Prevenir ","buscan prevenir la materializaciòn del riesgo","Confiable","si se obtiene de la aplicación del procedimiento","NO","si se investigan y se resuleven","Completa","si se deja segun el formato.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90]
[null,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad$O$16","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","Revisión y aprobación de informes de auditoría  por parte de Jefe de Control Interno","Asignado","Cada funcionario tiene un rol definido en una instancia, sin embargo, no existe una plataforma diferente a excel y no existe gestión del conocimiento ","Adecuado","El funcionario conoce su función ","Oportuna","Siempre y cuando exista gestión del conocimento ","Prevenir ","Previene que se generen errores en la gestión de un funcionario","No Confiable","No existe protocolo o procedimiento que soporte las actividades que realiza el funcionario",null,"No pasa un ajuste a la ficha si no se encuentra autorizado por la subdirección ","Completa","Se firma las autorizaciones","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75]
[null,"Desarrollo del SDGR-CC$O$21","Desarrollo del SDGR-CC","Ejercer presión o coaccionar a los responsables de la formulación de las políticas, planes e instrumentos para la inclusión de elementos que ofrezcan beneficios individuales o direccionados, por influencia de las instancias de coordinación que pretenden incorporar decisiones que benefician el cumplimiento de las metas propuestas",null,"Asignado","Existen varios responsables de aplicación del control, como son: Miembros del consejo distrital de gestión de riesgo y cambio  climático, subdirectores de Idiger, miembros de consejo consultivo y miembros de comisión intersectorial","Adecuado","En el Decreto 172 de 2014, en el cual establece los integrantes y funciones de los integrantes de los consejos y la comisión intersectorial","Oportuna","Cada vez que se vaya a  definir una política, planes e instrumentos, se aplica el control ","Prevenir ","Todas las políticas, planes e instrumentos pasan a revisión por los subdirectores y finalmente es verificada y revisada por la oficina de gestión jurídica","Confiable","La información es escrita y realizada en el marco de reuniones con miembros de entidades e instituciones, es pública entre los grupos que participan de la formulación.  ","SI","La oficina jurídica de cada entidad es la encargada de revisar e identificar desviaciones e informar las mismas, de igual manera la secretaría juridica de la Alcaldía, realiza lla última revisión y avala continuar con el proceso. ","Completa","Actas de reunión de los comités, versiones de los documentos, aprobación e informes y recomendaciones de las oficinas juridicas","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$22","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.",null,"Asignado","Es la persona que ha adelantado el proceso precontractual técnico","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades","Oportuna","La asignación aleatoria se realiza previa a la calificación de proponentes","Prevenir ","Al asignar al azar, se disminuye la probabilidad de calificar a un proponente específico, y así se busca no favorecer a una persona particular.","Confiable","El listado de proponentes es dado por el SECOP II (Plataforma nacional) y sobre dicha nuemeración se asigna aleatriamente","SI","Se verifica que efectivamente se use el azar.","Incompleta","Se realiza un acta se segumiento para registrar la actividad, pero no se específica el orden resultado. ","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$23","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficios recibidos por el servidor público o por la interventoría, por recibir a satisfacción los productos de contratos sin el debido cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.","Generar acta de recibo parcial de productos (consultoría o interventoría) donde se verifique el cumplimiento de todos los aspectos contractuales, siendo explícitos los aspectos aprobados.","Asignado","Es la persona que ha adelantado el proceso precontractual técnico","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades","Oportuna","La asignación aleatoria se realiza previa a la calificación de proponentes","Prevenir ","Al asignar al azar, se disminuye la probabilidad de calificar a un proponente específico, y así se busca no favorecer a una persona particular","Confiable","El listado de proponentes es dado por el SECOP II (Plataforma nacional) y sobre dicha numeración se asigna aleatoriamente","SI","Se verifica que efectivamente se use el azar.","Incompleta","Se realiza un acta se seguimiento para registrar la actividad, pero no se específica el orden resultado.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$22","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Dinero recibido por el servidor público, por ejercer beneficios y asignar mayores puntajes a los oferentes en los concursos de méritos.",null,"Asignado","El grupo calificador delegado por la entidad, compuesto por tres personas, son las responsables.","Adecuado","Tiene las funciones asignadas por resolución.","Oportuna","Se realiza antes de publicar el resultado de la calificación.","Prevenir ","Busca verificar que  se hayan asignado adecuadamente los puntajes y habilitantes a los proponentes. ","Confiable","Se utiliza información del SECOP II, se utiliza un mecanismo de verificación único de propuestas y se validan todos los items del documento complementario","SI","Si se encuentran asignaciones inadecuadas, se procede a su corrección, previa a la publicación","Incompleta","Se realiza un acta ocasional mencionando que se realizó el control, pero no se especifican detalladamente las validaciones","Moderado","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",95]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$24","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.",null,"Asignado","El control lo ejecuta un funcionario de planta que realiza la revisón del concepto técnico","Adecuado","Durante el control se puede llegar a devolver y hacer ajustes a todo el concepto.\r\n","Oportuna","Se realiza antes de la emisión de concepto técnico","Prevenir ","Al comparar los soportes con la calificación es posible concluir, ya que existe una relación directa","Confiable","Se utilizan las fuentes oficiales de información y el registro fotográfico tomado en campo","SI","Se revisan y validan los resultados obtenidos de manera previa a la emisión del Concepto técnico","Completa","El concepto técnico se firma en la última hoja por los profesionales que lo elaboran y por los que lo revisan","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$24","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para asignar o excluir de las categorias de amenaza alta no urbanizable o riesgo alto no mitigable en uno o varios predios de propiedad particular, sin que esto se corresponda con la realidad.","Siempre que se excluya de la categoria de amenaza alta  respecto a los mapas normativos vigentes, se verifica la consistencia y los soportes que dieron origen al cambio.","Asignado","El control lo realiza un funcionario.","Adecuado","Como resultado de la revisión se puede solicitar cualquier ajuste sobre el concepto técnico","Oportuna","El control se realiza antes de emitir el concepto técnico.","Prevenir ","Previenen las causas ya que la revisión se realiza durante la elaboración del concepto técnico","Confiable","La fuente de información es un mapa adoptado por norma y cargado en las bases de datos oficiales de la entidad.","SI","Deben ser resueltas antes de emitir el Concepto técnico.","Completa","El concepto técnico es firmado tanto por los profesionales que lo elaboraron como por quienes lo revisaron","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$25","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.",null,"Asignado","Tanto la revisión como la aprobación la realizan dos funcionarios diferentes.","Adecuado","Como resultado de la revisión puede modificarse cualquier parte del concepto técnico","Oportuna","Se realiza antes de emitir el conceptos técnico","Prevenir ","Previene ya que la fecha de entrada es comparada con la fecha de entrada de los demás conceptos en trámite.","Confiable","Fecha consultada en el sistema de correspondencia de la entidad","SI","Se debe esclarecer cualquier inconsistencia antes de la emisión del concepto técnico","Completa","El concepto técnico es formado por el profesional que elabora, que revisa y que aprueba.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$25","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficio recibido por el servidor público para alterar el resultado y/o el orden de atención de los conceptos técnicos para licencias de urbanización a petición de los interesados.","La emisión de cada concepto se verifica respecto a la fecha de radicación, el plazo y el orden de entrega. ","Asignado","El funcionario que realiza la revisión del contenido tambien verifica fecha de radicación, plazo y orden de entrega.","Adecuado","Puede facilmente cuestionar y no permitir la emisión del concepto en caso de observar una inconsistencia.","Oportuna","Se realiza antes de la emisión del concepto técnico.","Prevenir ","Detectan ya que facilmente puede observarse la prelación no autorizada de la atención de un Concepto Técnico.","Confiable","La fuente es el sistema de correspondencia y el cronograma de entregas.","SI","Se debe resolver cualquier inconsistencia antes de la emisión del concepto técnico","Completa","El cronograma de entregas y el mismo sistema de correspondencia contiene la información para verificar.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$27","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.","Verificación y validación por parte del responsable del grupo SIG de los soportes para la modificación y corrección de localización de predios e información alfanumérica asociada a los mismos.","Asignado","El control lo ejecuta un funcionario de planta que realiza la revisón del concepto técnico","Adecuado","Durante el control se puede llegar a devolver y hacer ajustes a todo el concepto.","Oportuna","Se realiza antes de la emisión de concepto técnico","Prevenir ","Al comparar los soportes con la calificación es posible concluir, ya que existe una relación directa","Confiable","Se utilizan las funtes oficiales de información y el registro fotográfico tomado en campo.","SI","Se revisan y validan los resultados obtenidos de manera previa a la emiión del Concepto técnico.","Completa","El concepto técnico se firma en la última hoja por los profesionales que lo eleborn y por los que lo revisan.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$28","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Pérdida de información geográfica que hace parte de la misión de la entidad.","Realizar la verificación del mantenimiento del servidor de información geográfica y copias de seguridad","Asignado","Tanto la revisión como la aprobación la realizan dos funcionarios diferentes.","Adecuado","Como resultado de la revisión puede modificarse cualquier parte del concepto técnico","Oportuna","Se realiza antes de emitir el conceptos técnico.","Prevenir ","Previene ya que la fecha de entrada es comparada con la fecha de entrada de los demás conceptos en trámite.","Confiable","Fecha consultada en el sistema de correspondencia de la entidad.","SI","Se debe esclarecer cualquier inconsistencia antes de la emisión del concepto técnico.","Completa","El concepto técnico es formado por el profesional que elabora, que revisa y que aprueba.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$30","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios para la emisión de Diagnósticos Técnicos, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","Revisión de la totalidad de los Diagnósticos Técnicos emitidos. ","Asignado","Es la persona que ha adelantado el proceso precontractual técnico","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades","Oportuna","La asignación aleatoria se realiza previa a la calificación de proponentes","Prevenir ","Al asignar al azar, se disminuye la probabilidad de calificar a un proponente específico, y así se busca no favorecer a una persona particular.","Confiable","El listado de proponentes es dado por el SECOP II (Plataforma nacional) y sobre dicha nuemeración se asigna aleatoriamente","SI","Se verifica que efectivamente se use el azar","Incompleta","Se realiza un acta se segumiento para registrar la actividad, pero no se específica el orden resultado.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$31","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato.","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna.","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este casi procede la  verificación e investigación.","SI","A la fecha no se materializado el riesgo","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$U$31","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato.","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar.","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna.","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este casi procede la  verificación e investigación.","SI","A la fecha no se materializado el riesgo","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$AA$30","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Trámite indebido por parte de los servidores públicos de Asistencia Técnica, de documentos de diagnóstico técnico o de respuestas oficiales para el favorecimiento de terceros.","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$AA$31","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna. ","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este casi procede la  verificación e investigación.","SI","A la fecha no se materializado el riesgo","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$30","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios para la emisión de Diagnósticos Técnicos, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.",null,"Asignado","El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa la coherencia del Documento","Adecuado","El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa el Documento aunque no tiene especifica la función de control","Oportuna","Diariamente y semanalmente se revisa la coherencia técnica del Los Documentos se verifican oportunamente antes de la emisión, aunque esta no es una función de control.","No es un control","la revisión Técnica de Documentos busca verificar la coherencia técnica del mismo, NO es un control","No Confiable","Se utiliza información de plataformas y bases de datos, que son medianamente confiables e incompletas","SI","Si se identifican errores e incoherencias se resuelven prontamente o se remiten al área de Conceptos para Planificación Territorial para que allí realicen lo pertinente.","Incompleta","Se emite nuevo Documento, o se remite al área pertinente. la evidencia que queda es el registro en SIRE y CORDIS frente al Documento emitido y al Radicado de entrada","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",45]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$32","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato o el Director de la entidad.","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, asi como poner en conocimiento a la entidad de las situaciones presentadas y conjuntamente realizar las acciones a las que haya lugar","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna","Prevenir ","El control ha permitido prevenir la materialización del  riesgo en los procesos de ejecución de las obras","Confiable","Si, la información es confiable, para este caso procede la  verificación e investigación.","NO","El proceso de evaluación de las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas no es inmediato.","Incompleta","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual pero usualmente no son cargadas en el NAS de Adecuación de Predios","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",60]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$U$32","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n",null,"Asignado","Si el responsable asignado para el ejecución del control es el líder del área, Subdirector(a) de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, Oficina Asesora Jurídica.","Adecuado","El líder del área, Subdirector(a) de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, Oficina Asesora Jurídica tienen la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento con la normatividad vigente","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir la materialización del riesgo de manera oportuna.","Detectar","El control ha permitido detectar posibles incosistencias y/o fallos en la formulación de los documentos y proceso precontractual.","Confiable","Sí, la información es confiable dado que existe un filtro previo por parte de la Oficina Asesora Jurídica.","SI","El proceso de evaluación de las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas es oportuna.","Completa","Se desarrolla y documenta una trazabilidad de los ajustes de los procesos llevados a cabo en la etapa precontractual.","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$AA$32","Gestión de la reducción del Riesgo","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de celebrar un contrato o convenio.\n","Transparencia en las condiciones y requisitos en estudios previos y /o pliego de condiciones  ","Asignado","Hay un comité evaluador","Adecuado","Esta designado por alta gerencia","Oportuna","Si porque se encuentra por SECOP II y la información es pública","Prevenir ","Previenen porque pasan por filtro de SECOP II y cualquier persona puede verificar la información","Confiable","Si debido al sistema utilizado (SECOPII)","SI","El sistema tiene unos plazos para cada revisión o proceso","Completa","Todo queda registrado y con soporte en el sistema utilizado","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Talento humano $O$19","Talento humano ","Manipulación de información de novedades","1. Las novedades se incorporan en el aplicativo de nomina\n2.  Se realiza revisión de la nómina generada, por parte del área de contabilidad","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Atención al ciudadano$O$17","Atención al ciudadano","Manipular la información ofrecida a la ciudadanía con el fin de recibir beneficios particulares","Seguimiento al buzón de sugerencias, informes de PQRs y de denuncias por corrupción y  encuestas de percepción","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Gestión documental$O$18","Gestión documental","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","1. Acceso restringido a las Bodegas de Información de la Entidad\n2. Formatos de préstamos documentales","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión administrativa$O$20","Gestión administrativa","El uso de los vehículos a disposición de la entidad,  por parte de los servidores públicos ","1.circular emitida por la subdirección corporativa y asuntos disciplinarios sobre el uso de las móviles.\n2. Existencia de un protocolo para la administración de móviles incorporando la restricción para el traslado de personas ajenas a la entidad en las móviles a disposición de la misma","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión financiera$O$33","Gestión financiera","Desvío de recursos desde las cuentas bancarias a nombre del Idiger","Conciliaciones bancarias realizadas por el area de contabilidad ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Inoportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80]
[null,"Talento humano $O$34","Talento humano ","Decisiones contrarias a la normatividad vigente en los procesos disciplinarios","Capacitación a los investigadores y a los servidores en general","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte",null,0,"N/A",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$O$35","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$U$35","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$AA$35","Gestión del manejo de emergencias","Pérdida de elementos del Centro Distrital Logístico y de Reserva, de manera intensionada, haciendo los registros establecidos en el procedimiento",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$O$36","Gestión del manejo de emergencias","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$U$36","Gestión del manejo de emergencias","Entrega de elementos para fines distintos a los establecidos","Evaluar las solicitudes de apoyo que presenten las entidades antes de autorizar la entrega de los elementos solicitados.\nSoportar las solicitudes de préstamo de elementos conforme a lo establecido en el procedimiento","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$O$37","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$U$37","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","Se reitere la responsabilidad de cada uno en la ejecución las actividades del procedimiento encaminadas al seguimiento y verificación de datos antes de iniciar el trámite de reconocimiento de ayudas humanitarias de carácter pecuniario","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$AA$37","Gestión del manejo de emergencias","Cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad total o parcial, Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o verdadero a fin de conseguir la ayuda humanitaria","Realizar el seguimiento  mensual a las salidas  no conformes del área, en  cuales se identificó este tipo de riesgos y se generó un punto de control y seguimiento.","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$O$38","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas","Realizar campañas de divulgación para los ciudadanos en las cuales se dará a conocer toda la información  respecto a la realización de las visitas, entre ello que la entidad no tiene ninguna relación comercial con los organismos de inspección ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$U$38","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas","Realizar el registro del trámite de transporte vertical en el SUIT de esta forma la ciudadanía puede realizar la respectiva consulta del trámite conforme a lo dispuesto en la ley","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$U$39","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$AA$39","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones","Implementación de herramientas para bloqueos no autorizados","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$O$39","TIC's para la Gestión del Riesgo","Acceso no autorizado a las bases de datos para beneficio de personas ajenas a la entidad o afectar la funcionalidad de los sistemas de información, por intereses particulares que priman sobre los institucionales,  Presión política, o extralimitación de funciones",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$O$40","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Tablas de auditoría de las bases de datos SIRE","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$U$40","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Control de acceso a las bases de datos","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$AA$40","TIC's para la Gestión del Riesgo","Adición, supresión o alteración de la información de las bases de datos de la entidad, de manera fraudulenta","Tablas de auditoría del SIRE ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad$U$16","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","Suscripción de la manifestación de conflicto de interés en el ejercicio auditor ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Seguimiento y control a la gestión de la entidad$AA$16","Seguimiento y control a la gestión de la entidad","Posible alteración total o parcial de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría producidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de evitar la detección de hallazgos, prácticas indebidas, o manejos inapropiados en la gestión institucional, para beneficio propio o particular; debido a falta de apropiación de los valores institucionales por parte del auditor, desconocimiento del Código de ética del Auditor del IDIGER, realización de ejercicios de auditoría con conflictos de interés, ofrecimiento de dádivas a cambio","Emisión de documentos en los términos de las NIAS 2421 – Errores y omisiones","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Atención al ciudadano$O$40","Atención al ciudadano","sdasd","Primer control","Asignado","awifh","Adecuado","vhsdiobh","Oportuna","advhiadsv","Prevenir ","avhai","Confiable","avisd","SI","fafoi","Completa","vavi","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Direccionamiento Estratégico $U$10","Direccionamiento Estratégico ","Inclusión de objetos de gasto que buscan satisfacer intereses particulares en los proyectos de inversión","el control 2 corregido","Asignado","2c","Adecuado","2c","Oportuna","2c","Prevenir ","2c","Confiable","2c","SI","2c","Completa","2c","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100]
[null,"Comunicación$O$41","Comunicación","riesgo",null,"No Asignado","bx","Inadecuado","bx","Inoportuna","bx","No es un control","bxx","No Confiable","bx","NO","bx","No existe","bx","Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",30]
[null,"Comunicación$U$41","Comunicación","riesgo","2do control ya no","No Asignado",1,"Adecuado",1,"Inoportuna",1,"Prevenir ",1,"No Confiable",1,"SI",1,"Incompleta",1,"Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",25]
[null,"Comunicación$AA$41","Comunicación","riesgo","3 control no","No Asignado","b","Inadecuado","b","Inoportuna","b","No es un control","c","No Confiable","c","NO","c","No existe","c","Debil","El control no se ejecuta por parte del responsable","Debil","Debil",30]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$40","Direccionamiento Estratégico ","No formalizar las alianzas suficientes para fortalecer  las capacidades técnicas del SDGR –CC","Identificación de las líneas de Oferta y Demanda de Cooperación","Asignado",null,"Inadecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"NO",null,"Completa",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$41","Direccionamiento Estratégico ","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","La Dirección solicita informe de seguimiento a los convenios o informe de ejecución de las actividades de cooperación a las áreas beneficiarias","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Direccionamiento Estratégico $U$41","Direccionamiento Estratégico ","Las dependencias desarrollan actividades de cooperación sin cumplir con el procedimiento establecido","La dirección cuenta con un profesional especializado encargado de gestionar la cooperación en la entidad","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$42","Direccionamiento Estratégico ","Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido","Formulación del convenio o acticvidad de cooperación junto con la(s) áreas involucradas, aprobado por la Dirección","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Incompleta",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Direccionamiento Estratégico $U$42","Direccionamiento Estratégico ","Incumplimiento del agente cooperante o el IDIGER en el desarrollo del proyecto de cooperación establecido","Seguimiento periódico a los avances en la ejecución del convenio o desarrollo de la actividad de cooperación","Asignado",null,"Inadecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",80]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$43","Direccionamiento Estratégico ","Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos y solo se da aval institucional al funcionario que cumpla con el total de requerimientos","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Direccionamiento Estratégico $U$43","Direccionamiento Estratégico ","Desacierto en la selección de personal a postular para recibir o beneficiarse de la  cooperación técnica","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y selección del funcionario a postular realizada por la Dirección donde el funcionario cumple con los requisitos y pertenece al proceso pertinente de acuerdo a la convocatoria de la actividad de cooperación","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Incompleta",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$44","Direccionamiento Estratégico "," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.","De acuerdo al procedimiento el o los beneficiarios de la cooperación deben entregar un informe de la actividad de cooperación en la que participaron ","Asignado",null,"Adecuado",null,"Inoportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Incompleta",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75]
[null,"Direccionamiento Estratégico $U$44","Direccionamiento Estratégico "," Incumplimiento de agenda, horarios,  participación en actividades, entrega del informe y transferencia del conocimiento adquirido al regresar por parte del beneficiario.","De acuerdo al procedimiento cooperación el beneficiario de la actividad de cooperación que se desplazó a otra ciudad o país, al regresar debe socializar los conocimiento adquiridos con los compañeros de la dependencia a la que pertenece","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$45","Direccionamiento Estratégico ","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","Dentro del procedimiento cooperación se establece que las convocatorias para acceder a actividades de cooperación se enviaron por correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Direccionamiento Estratégico $U$45","Direccionamiento Estratégico ","Favorecimiento en la selección de personal a postular o a beneficiarse de las actividades de cooperación","Dentro del procedimiento cooperación se establece una revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos y solo se da aval institucional al funcionario que cumpla con el total de requerimientos","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Direccionamiento Estratégico $O$54","Direccionamiento Estratégico ","Falta de oportunidad en la entrega de informes de ejecución  debido a que no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento.",null,"Asignado","Profesional del área de presupuesto y Profesional de FONDIGER","Adecuado","Cuentan con la autoridad definida por el manual de funciones y las responsabilidades establecidas en el contrato del profesional de presupuesto","Oportuna","Es oportuno, ya que permite identificar diferencias en los valores entre presupuesto y planeación. Esta conciliación se realiza de manera mensual","Detectar","Por medio de comparativo de archivo que tiene planeación y presupuesto, se busca revisar que la información arroje el mismo resultado, de tal manera que se asegure la confiabilidad de los datos ","Confiable","Tiene un grado de confiabilidad soportado en los datos que son ingresado por dos áreas y que al hacer un comparativo se llega a un mismo resultado, sin embargo, esta acción se hace de manera manual en archivos de Excel, lo que aumenta el grado de incertidumbre y requiere que permanentemente se realice verificaciones, al no existir una herramienta tecnológica que consolide la información y prevenga errores humanos, entregando información en menor tiempo.  ","SI","Se realiza de manera oportuna, ya que si se evidencia alguna diferencia se subsana en el archivo del proceso que tenga el error   ","Completa","Los archivos de la información tanto de presupuesto como de planeación deben ser iguales, una vez se logre, la oficina de presupuesto genera los informes de ejecución presupuestal como responsable del manejo de presupuesto del FONDIGER","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Talento humano $O$55","Talento humano ","Vencimiento de las etapas procesales sin cumplimiento de la  finalidad establecida por la normatividad","Cuadro de excel en donde se registran las etapas y fechas de las actuaciones realizadas en cada proceso disciplinario","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Talento humano $O$56","Talento humano ","Acceso a la información disciplinaria con posible pérdida de reserva legal","Almacenamiento de expedientes en archivadores","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Atención al Ciudadano$O$57","Atención al Ciudadano","Error en la información suministrada a la Ciudadanía","Ejecución de capacitaciones por parte de las áreas misionales que aborden temas relacionados con información que maneja atención al ciudadano y en estas hacer explicita la necesidad de la comunicación permanente de los cambios surtidos en los procesos misionales.","Asignado","Si, lideres del proceso de las áreas misionales","Adecuado","\r\nSi porque se brinda la información del proceso de cara al \r\nSi porque se brinda la información del proceso de cara al Si porque se brinda la información del proceso de cara al ciudadano\r\n\r\n","Oportuna","Si, hay infomación actualizada que se brinda a la ciudadanía","Prevenir ","Si, se previene que se de una información equivocada","Confiable","Si, porque la fuente corresponde a las áreas que desarrollan las acciones propias de su competencia","SI","Si, aunque no se ha presentado y de otra forma se da respuesta a las inquietudes ciudadanas con las áreas misionales","Completa","Si, se generan actas","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión administrativa$O$58","Gestión administrativa","LOS BIENES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD NO INGRESEN AL ALMACEN Y NO SE INCLUYA EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA ENTIDAD","ENTREGA DE LOS BIENES AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LOS BIENES ","Asignado","Si el supervisor del contrato","Adecuado","Si son adecuadas toda vez que se encuentran establecidas en el manual de supevisión del contrato","Oportuna","Es oportuna, pero en algunas ocasiones falta de comunicación con el almacenista en la entrega de bienes","Prevenir ","Porque se verifican los bienes en cumplimiento de las especificaciones técnicas","Confiable","El informe del supervisior, la certificación de pago","SI","Si porque existe un  control en el área de pagos","Completa","Si los documentos que se trabajan dentro del contrato son evidencias completas","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión administrativa$O$59","Gestión administrativa","DEMORAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A LOS BIENES","Programación de los mantenimientos preventivos y correctivos\n","Asignado","si, supervisor y la persona de apoyo a la supervisión del contrato","Adecuado","Si","Oportuna","si, por el cronograma de mantenimiento existente","Prevenir ","Si, para prevenir el riesgo se dispone de cronograma y una movil adicional para suplir normalmente el servicio de transporte","Confiable","Si, se dispone de información del contratista, la orden de serivicio, la base de datos de los conductores y la programación de móviles","SI","Si, se dispone una movil adicional para suplir normalmente el servicio de transporte y de la documentación que permite hacer la investigación","Completa","Existen planillas de recorrido, las ordenes de servicio","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Talento humano $O$60","Talento humano ","Incumplimiento legal por la no realización de la inducción","Reporte de la Base de datos generada por funcionaria de la Oficina TICs","Asignado","Si profesional de TH, ","Adecuado","Si es adecuada","Oportuna","Si es oportuna, ","Detectar","Si detectan","Confiable","Si por el soporte existente","SI","Si por el soporte existente","Completa",null,"Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Talento humano $O$61","Talento humano "," Incumplimiento normativo sobre la custodia y actualización de las historias laborales. ","Revisión de las historias laborales de los funcionarios nuevos antes de ser entregadas al archivo y de los antiguos a quienes se les ha generado actos administrativos, con el Formato Hoja de Control  de HV debidamente diligenciado y el  Formato de Novedades de nómina y seguridad social ADM-FT-102","Asignado","si,Ingrid Suárez, Martha Acero","Adecuado","si, son autonomos en el manejo de los formatos","Oportuna","si, debido a que se debe tener actualizadas la HV","Detectar","Si, toda vez que la revisión es fundamental para validar la actulización de la HV","Confiable","Si, porque a partir de la información existent en los formatos se genera la actilización de las Historias Laborales","SI"," Si, son resultado de la Gestión que se realiza en el área de TH frente a la Historia Laboral,","Completa","Si, porque en los formatos se evidencia la información actualizada ","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Talento humano $O$62","Talento humano ","Liquidación de Seguridad Social sobre bases e información incorrecta y oportunidad en el pago de aportes al Seguridad Social y parafiscales   "," Las novedades se incorporan en el aplicativo de nomina con base en los formatos de novedades de nómina y seguridad social ADM-FT-102\n","Asignado","Si , existen 3 funcionarios de TH","Adecuado","Si, estan por manual de funciones y obligaciones contractuales","Oportuna","Si, pero no es suficiente","Prevenir ","Si el formato utilizado registra toda la información de novedades","Confiable","Si, el formato se diligencia conforme a las novedades de nómina","SI","Si, se detectan de manera oportuna","Completa","Si los formatos, resoluciones","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Talento humano $O$63","Talento humano ","Incumplimiento en las fechas establecidas para el desarrollo de las etapas del proceso de evaluación desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y Acuerdos de Gestión","Comunicaciones internas,  Asesorías personalizadas ","Asignado","Si, profesionalesl del área de Talento Humano. Para evaluación de desempeño Alejandra Sabino y para Acuerdos de Gestión Claudia Gómez","Adecuado","Si, dentro de las funciones del cargo se encuentra las que están relacionadas con la evaluación de desempeño","Oportuna","Si, es oportuna, sin embargo requiere mayor disponibilidad de tiempo y personal de apoyo para la ejecución del control","Prevenir ","El control previene el imcumplimiento de las fechas establecidas en las etapas del proceso de evaluación","Confiable","Si, proviene de la misma evaluación","SI","Si es de manera oportuna","Completa","Si se encuentra la información en correos, la base de datos, las circulares","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Talento humano $O$64","Talento humano ","Accidente laboral sin cubrimiento por la oportunidad en la afilición a la ARL por parte del Contratista ","1. Pago de cuenta de cobro","Asignado","Si, los servidores del área de pagos","Adecuado","No es explicito en el manual de funciones  pero si en está en el procedimiento de pagos","Inoportuna","Es posterior a la fecha de afiliación","Detectar","El control es posterior","Confiable","Si es la cuenta de cobro y la certificacion de afiliación","SI","Si, porque se informa","Completa","Si, es la cuenta de cobro y la certificacion de afiliación","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80]
[null,"Gestión financiera$O$65","Gestión financiera","INCUMPLIMIENTO EN FECHA OPORTUNA DE LOS PAGOS","Cuadro de control de pagos","Asignado","Si, el grupo financiero","Adecuado","Si, cada pago tiene su nivel de aprobación por cada área de gestión financiera","Oportuna","Es oportuna se diligencia en tiempo real","Detectar","Si se detecta el flujo de información sobre la cuenta de cobro","Confiable","Si es información generada a través de la gestió financiera en la revisión de la cuenta, que incluye fechas y observaciones","SI","Si, se resuelven de manera inmediata","Completa","Si es una información completa, única y compartida","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Gestión financiera$O$66","Gestión financiera","FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MÓDULO DE SISFONDIGER",null,"Asignado","Si, el grupo de presupuesto","Adecuado","Si, en las obligaciones contractuales de uno de los contratales y en el manual de funciones","Oportuna","Si, porque la revisión de la B/D se realiz  en paralelo con el sistema de FONDIGER","Detectar","Si, previenen el riesgo","Confiable","Si, porque se reproduce la información del sistema en la B/D","SI","si","Completa","Si existe la Base de datos y las conciliaciones","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Gestión financiera$O$67","Gestión financiera","Reconocimiento, medición, presentación  y revelación no acorde a la realidad económica y financiera del IDIGER",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión financiera$O$68","Gestión financiera","Inexactitud en los descuentos impositivos de los pagos efectuados por parte del IDIGER","1. Revisión dela cuenta de cobro por cada una de las áreas de Gestión Financiera","Asignado","si, el área finainciera","Adecuado","si, se encuentra dentro las funciones y procedimientos del área financiera","Oportuna","Si ayuda a prevenir el riesgo","Prevenir ","Si, ayudan a que se minimice la probabilidad que se materialice","Confiable","Si, son los soportes de la cuenta de cobro","SI","Si","Completa","Si existe un cuadro de control y seguimiento de pagos","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión financiera$O$69","Gestión financiera","Error en la reproducción de la información presupuestal en el PREDIS LOCAL","1.Concilaciones mensuales","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión documental$O$71","Gestión documental","Perdida de información que hace parte de la memoria histórica de la entidad y de la ciudad. ","1.Control de prestamos documentales (procedimento, instructivo y formatos)","Asignado","Líder del proceso de gestión documental","Adecuado","Se encuentra establecido en el manual de funciones de la entidad","Inoportuna","Esto debido a que las acciones se toman de manera correctiva, esto quiere decir despues de que se materializó el riesgo.","Detectar","determina las causas de su equivocada conformación, clasificación, ordenación y descripción documental, para tomar medidas correctivas.","Confiable","Para el desarrollo del control se adoptó la metodología dada por el Archivo de Bogotá y las disposiciones normativas asociadas al cumplimiento de las funciones de la entidad.","SI","Mediante reuniones de trabajo donde se divulgan los lineamientos para la organización de los archivos.","Completa","Inventarios documentales, Remisiones al CAD y planes de trabajo","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80]
[null,"Gestión documental$O$70","Gestión documental","Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","1. Centralización de los archivos de gestión en la entidad","Asignado","Líder del proceso de gestión documental","Adecuado","Se encuentra establecido en el manual de funciones de la entidad","Inoportuna","Se comparten los lineamientos para la organización de Esto debido a que las acciones se toman de manera correctiva, esto quiere decir después de que se materializó el riesgo..","Detectar","Una vez recibidos los documentos de archivo por traslado se determina las causas de su equivocada conformación, clasificación, ordenación y descripción documental, para tomar medidas correctivas.","Confiable","Para el desarrollo del control se adoptó la metodología dada por el Archivo de Bogotá y las disposiciones normativas asociadas al cumplimiento de las funciones de la entidad.","NO","Mediante reuniones de trabajo donde se divulgan los lineamientos para la organización de los archivos.","Completa","Inventarios documentales, Remisiones al CAD y planes de trabajo","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75]
[null,"Gestión documental$U$70","Gestión documental","Documentos de archivo no organizados según las disposiciones técnicas archivisticas dadas por la normatividad vigente","2. Capacitaciones en organización de archivos","Asignado","Líder del proceso de gestión documental","Adecuado","Se encuentra establecido en el manual de funciones de la entidad","Inoportuna","Se comparten los lineamientos para la organización de documentos, pero los funcionarios son los directamente responsables en aplicar dichos lineamientos.","Prevenir ","Con la capacitación se pretende dictar los lineamientos de organización para que sean aplicados en las etapas de producción y gestión de documentos","Confiable","La base metodologíca para la capacitación corresponde a las diposiciones dadas por el Archivo de Bogotá","NO","Ya que el control es preventivo, no se puede identificar observaciones, desviaciones o diferencias.","Completa","Listados de asistencia, actas de reunión e informe de capacitación","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$12","Gestión de la reducción del Riesgo","Situación de desacuerdo u oposición constante de las personas incluidas en el programa frente al proceso.","Espacios comunitarios, en los que se abordan los temas de gestión del riesgo y objetivos del programa.\n","Asignado","Se asigna un profesional o equipo, bien sea por zona o franja de predios",null,"Para evaluar la situación y poner en marcha las actividades que consideren.","Oportuna","La atención personalizada permite identificar situaciones de manera oportuna.","Detectar","El control contribuye a la detección de situaciones que van en contravía del proceso","Confiable","El riesgo se disminuye con la divulgación de información oficial y proveniente de la entidad que desarrolla el programa.","SI","Se realiza el rastreo del origen de la información errada para realizar la intervención.","Incompleta","Se realiza registro fotográfico, y/o actas de reunión y/o listados de asistencia.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$72","Gestión de la reducción del Riesgo","Tardanza en la entrega de los documentos y/o gestiones por parte de los beneficiarios del proceso","Seguimiento familiar y/o individual, de forma personalizada (atención en oficina, visitas o seguimiento telefónico.)","Asignado","Se asigna un equipo de trabajo por familia  para realizar el seguimiento","Adecuado","El profesional o grupo asignado realiza el seguimiento correspondiente.","Oportuna","La atención personalizada permite identificar situaciones de manera oportuna y poder preveer un plan de contingencia o posibles dificultades.","Detectar","El control contribuye a la detección de situaciones que van en contravía del proceso","Confiable","El seguimiento permite contar con información de primera mano para identificar factores de retraso.","NO","No siempre es posible direccionar la solución ya que en ocasiones es corresponsabilidad de la familia.","Incompleta","Se cuenta con una base de seguimiento a los casos.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",75]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$73","Gestión de la reducción del Riesgo","Informar a una familia que se encuentra en zona de riesgo no mitigable u omitir informar a otra que si lo está","Se realiza el cotejo de información del documento técnico contra bases oficiales catastrales y/o de planeación.","Asignado","Cuando se informa sobre un polígono de riesgo se asigna a un profesional para coordinar el proceso de consolidación de información y gestión para la notificación de riesgo.","Adecuado","El responsable moviliza los recursos necesarios para hacer la verificación documental previa a la notificación en terreno","Oportuna","Se realiza previo a la notificación de riesgo a las familias habitantes de los predios recomendados.","Prevenir ","El control busca prevenir errores u omisiones en la notificación.","Confiable","Se utiliza el contraste con bases oficiales de Catastro Distrital y/o Secretaria Distrital de Planeación.","SI","Si se encuentran inconsistencias se comunica al área responsable de la emisión del documento técnico.","Completa","La evidencia es la comunicación interna generada para reportar la inconsistencia","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$74","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos","Se realiza la conformación de equipos interdiciplinarios compuesto por un social, jurídico y técnico con el fin de realizar el seguimiento a cada una de las familias que adelantan el proceso.","Asignado","Desde 2017 se realiza asignación de casos por grupo interdisciplinario y se realiza rotación anual.","Adecuado","Los grupos de trabajo son autónomos para realizar las intervenciones que consideren conforme a los lineamientos dados, si se presenta alguna desviación en el proceso se da a conocer en reunión de equipo.","Oportuna","La documentación y proceso es verificado por diferentes personas a cargo y en diferentes puntos del mismo","Detectar","El control busca identificar a tiempo desviaciones en el proceso","Confiable","Se utiliza el contraste de la información consignada en expediente y digitalizada, asi como las bases propias del proceso.","SI","Al presentarse alguna desviación en el proceso se tienen previstas reuniones de equipo, frecuentes, con el fin de abordar las situaciones.","Completa","Actas de reunión en la que se indica la distribución de los casos y si es el caso en la se exponen las desviaciones encontradas en el proceso.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",90]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$U$74","Gestión de la reducción del Riesgo","Modificación o eliminación de información del proceso con el fin de dar prelación a unos cuantos",null,"Asignado","Los técnicos de los equipos son los responsables de llevar el registro de préstamos de los expedientes","Adecuado","Los técnicos de los equipos son los responsables de llevar el registro de préstamos de los expedientes en el  archivo de gestión. Las demás personas de los equipos deben realizar la solicitud y garantizar que se realice el registro a su nombre y verificar el descargue una vez se devuelva el expediente.","Oportuna","Se debe realizar el registro de forma inmediata con el fin de mantener actualizada la información.","Prevenir ","Es un control de prevención en el sentido de poder facilitar el rastreo de movimiento de los expedientes en físico.","Confiable","La fuente de información es la solicitud de forma directa entre los miembros del equipo.","SI","Una vez se evidencia inconsistencias en la información del lugar en el que se encuentra un expediente se rastrea y actualiza la información.","Completa","El préstamo de expedientes es registrado en un drive compartido para conocimiento de todos los miembros del equipo","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$75","Gestión de la reducción del Riesgo","Variaciones de los componentes económicos y tecnicos  necesarios para la ejecución del proceso.","Reuniones de comité de obras ","Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato con el profesional social de contratista e interventoría","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando éstos se presentan a partir de la toma de decisiones.","Detectar","El control ha permitido detectar las causas y anticipar el  riesgo mediante diálogos y reuniones con la comunidad","Confiable","Sí, es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución.","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Moderado","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Moderado",95]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$O$76","Gestión de la reducción del Riesgo","Problemas de orden publico ","Visitas constantes al área","Asignado","El supervisor del contrato","Adecuado","Debido a que esta delegado por la entidad para ejercer seguimiento y control sobre el contrato o convenio.","Oportuna","El control es semanal y prospectivo. se van tomando decisiones sobre la marcha","Prevenir ","Buscan prevenir el riesgo ya que se hace revision periodica.","Confiable","Es información social tomada del sitio","SI","Porque se toman las acciones pertinentes una vez se identifica el riesgo.","Completa","Mediante acta de reunión e informe semanal.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$U$76","Gestión de la reducción del Riesgo","Problemas de orden publico ","Apoyo de la fuerza publica y referentes comunitarios","Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido detectar la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando estos se presentan","Prevenir ","El control ha permitido detectar las causas y anticipar el  riesgo","Confiable","Si es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión de la reducción del Riesgo$AA$76","Gestión de la reducción del Riesgo","Problemas de orden publico ","Apoyo de la fuerza publica y referentes comunitarios","Asignado","Si el responsable asignado para la ejecución del control es el Supervisor del contrato","Adecuado","El supervisor tiene la autoridad de solicitar las acciones pertinentes para efectos del control respectivo, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas","Oportuna","La ejecución del control en los tiempos que se han definido ha permitido prevenir  la materialización del riesgo de manera oportuna y mitigar los impactos cuando éstos se presentan a partir de la toma de decisiones.","Prevenir ","El control ha permitido detectar las causas y anticipar el  riesgo","Confiable","Si, es información confiable, suministrada por la interventoría de obra, de igual forma se realizan las visitas de seguimiento y verificación de lo informado en los comités de obra y en los informes de ejecución.","SI","Las observaciones son comunicadas en los comités de obra","Completa","Las evidencias y controles son remitidas al expediente contractual y cargadas en el NAS de ejecución de obras.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$87","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Afectación del suelo o agua o aire por ausencia de identificación de riesgos ambientales o falta de implementación de controles en actividades de trabajo de campo.",null,"Asignado","Supervisor","Adecuado","Si tiene funciones asignadas","Oportuna","El control se puede hacer oportunamente (antes de terminar el contrato)","Detectar","Si detectan las causas","Confiable","Información del desarrollo técnico del contrato","NO","Depende de la voluntad de contratsitas para resolver las observaciones, desviaciones o diferencias. No dependen del supervisor","Completa","Si se deja evidencia en las carpetas contractuales","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",80]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$26","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.",null,"Asignado","El líder del grupo adelantará un seguimiento a cada una de las etapas de la formulación de los estudios. ","Adecuado","El líder del grupo puede solicitar un ajuste a los estudios previos si lo consideran.","Oportuna","Este control ayuda a prevenir la materialización del riesgo de manera oportuna","Prevenir ","La actividad busca prevenir las causas que pueden generar el riesgo revisando la documentación requerida para la formulación de los pliegos previos","Confiable","La revisión se basará en la consistencia de la información base consultada para la formulación, así como la experiencia de otros procesos similares.","SI","Inmediatamente identificadas las inconsistencias  se procederá a la evaluación y corrección por parte del líder y el equipo de profesionales que formulan los estudios previos.","Completa","Se archivará cada una de las versiones que se produzcan así como las comunicaciones internas mediante las cuales se trasladan los estudios previos a cada grupo cuidando que quede registrado los profesionales que intervienen","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$26","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Favorecer a un proponente a cambio de beneficios al realizar un proceso de convocatoria y selección  sin que se cumpla con los requisitos de contratación exigidos.","Revisión de la documentación requerida para la formulación de procesos contractuales con profesionales que cubran aspectos técnicos, financieros y jurídicos","Asignado","El líder del grupo adelantará un seguimiento a la revision de la documentación","Adecuado","El líder del grupo puede rechazar los documentos para formulacion del proceso por considerarlos no pertinentes, no aptos o de baja calidad","Oportuna","Este control ayuda a prevenir la materialización del riesgo de manera oportuna","Prevenir ","La actividad busca prevenir las causas que pueden generar el riesgo mediante la verificacion y validacion de la documentación requerida para la formulación de los pliegos previos.","Confiable","La revisión se basará en la consistencia de la información base consultada para la formulación, así como la experiencia de otros procesos similares.","SI","Inmediatamente identificadas las inconsistencias  se procederá a la evaluación y corrección por parte del líder y el equipo de profesionales que formulan los estudios previos.","Completa","Se archivará cada una de las versiones que se produzcan así como las comunicaciones internas mediante las cuales se trasladan los estudios previos a cada grupo cuidando que quede registrado los profesionales que intervienen","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$84","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados.","Asignado","El lider de Conceptos técnicos para proyectos Públicos revisa tecnicamente el documento emitido","Adecuado","No está definida la función de control de corrupción, la revisión del documento se hace con un enfoque técnico","Oportuna","la revisión técnica de los documentos es diaria","No es un control","las revisiones de los documentos NO son un control frente al tema de corrupción","Confiable","No hay fuente de información del control, lo único es el Documento que se elabora a partir de la búsqueda de antecedentes en diferentes plataformas y bases de datos.","SI","Si se detectan impresiciones o errores se subsanan inmediatamente si son errores del área. En otros casos se remite a otras áreas de la entidad","Incompleta","Se deja evidencia de las observaciones y ajustes realizados, guardando los documentos en físico resaltando los errores, aunque no son un control ante temas de corrupción","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",60]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$84","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimientos en los tiempos de respuesta establecidos y emisión extemporánea de los Documentos.","Generar alertas personalizadas a los profesionales que emiten los Documentos.","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$85","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en los tiempos de respuesta por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","Verificar en el aplicativo CORDIS las fechas de entrada y posible fecha de emisión del Documento de acuerdo con los tiempos asignados","Asignado","El lider de Conceptos técnicos para proyectos Públicos revisa tecnicamente el documento emitido","Adecuado","No está definida la función de control de corrupción, la revisión del documento se hace con un enfoque técnico","Oportuna","la revisión técnica de los documentos es diaria","No es un control","las revisiones de los documentos NO son un control frente al tema de corrupción","Confiable","No hay fuente de información del control, lo único es el Documento que se elabora a partir de la búsqueda de antecedentes en diferentes plataformas y bases de datos.","SI","Si se detectan impresiciones o errores se subsanan inmediatamente si son errores del área. En otros casos se remite a otras áreas de la entidad","Incompleta","Se deja evidencia de las observaciones y ajustes realizados, guardando los documentos en físico resaltando los errores, aunque no son un control ante temas de corrupción","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",60]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$85","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Incumplimiento en los tiempos de respuesta por fallas en las plataformas externas e internas  (SINUPOT, CATASTRO, GEOPORTAL, SIG PREDIAL, SIRE)","Generar alertas mediante el Aplicativo ARANDA para que se revise y corrijan oportunamente las fallas en los aplicativos de la entidad (SIRE y SIGPREDIAL)","Asignado","SI, responsable del SIRE y SIG PREDIAL","Adecuado","SI, responsable del SIRE y SIG PREDIAL","Oportuna","Si la plataforma no es de la entidad (Catastro, SINUPOT) NO se puede ejercer control","Prevenir ","El reporte de ARANDA es suficirnte para que se solucione el problema","Confiable","Si es confiable, se responde desde la meas de ayuda","SI","si ","Completa","Se deja soporte en ARANDA","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$29","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir dádivas o dinero para la emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","Revisón de la totalidad de los Conceptos de Amenaza Ruina emitidos. ","Asignado","Es la persona que ha adelantado el proceso precontractual técnico","Adecuado","Si, está incluida en sus actividades","Oportuna","La asignación aleatoria se realiza previa a la calificación de proponentes","Prevenir ","Al asignar al azar, se disminuye la probabilidad de calificar a un proponente específico, y así se busca no favorecer a una persona particular.","Confiable","El listado de proponentes es dado por el SECOP II (Plataforma nacional) y sobre dicha nuemeración se asigna aleatriamente","SI","Se verifica que efectivamente se use el azar","Incompleta","Se realiza un acta se segumiento para registrar la actividad, pero no se específica el orden resultado.","Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$27","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Beneficios recibidos por el servidor público, para modificar la calificación de predios en las coberturas oficiales, de reasentamientos y suelo de protección por riesgo  definiendo condiciones que favorezcan a particulares.","\nEn las reuniones periódicas del grupo, destacar la confiabilidad de la información geográfica obedeciendo a principios éticos y profesionales e informando sobre las posibles consecuencias negativas que acarrean este tipo de conductas por parte de los funcionarios.\n","Asignado","El control lo realiza un funcionario","Adecuado","Como resultado de la revisión se puede solicitar cualquier ajuste sobre el concepto técnico","Oportuna","El control se realiza antes de emitir el concepto técnico","Prevenir ","Previenen las causas ya que la revisión se realiza durante la elaboración del concepto técnico","Confiable","La fuente de información es un mapa adoptado por norma y cargado en las bases de datos oficiales de la entidad.","SI","Deben ser resueltas antes de emitir el Concepto técnico.","Completa","El concepto técnico es frmado tanto por los profesionales que lo elaboraron como por quienes lo revisaron","Fuerte","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Moderado",100]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$29","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir dádivas o dinero para la emisión del Concepto de Amenaza Ruina, definiendo condiciones que no son reales, y que favorecen a un tercero.","Revisión de la coherencia técnica del Documento y confrontación de los registros fotográficos soportes contra el Documento emitido. ","Asignado","El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa la coherencia del Documento","Adecuado","El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa el El Líder del Grupo de Conceptos para proyectos públicos revisa el Documento aunque no tiene especifica la función de control","Oportuna","Diariamente y semanalmente se revisa la coherencia técnica del Los Documentos se verifican oportunamente antes de la emisión,aunque esta no es una función de control","No es un control","la revisión Técnica de Documentos busca verificar la coherencia técnica del mismo, NO es un control","No Confiable","Se utiliza información de plataformas y bases de datos, que son medianamente confiables e incompletas","SI","Si se identifican errores e incoherencias se resuelven prontamente o se remiten al área de Conceptos para Planificación Territorial para que allí realicen lo pertinente.","Incompleta","Se emite nuevo Documento, o se remite al área pertinente. la evidencia que queda es el registro en SIRE y CORDIS frente al Documento emitido y al Radicado de entrada.","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",45]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$O$77","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Verificación de la calificación de amenaza y/o riesgo al revisar el documento antes de su emisión.","Asignado","El lider de Conceptos técnicos para proyectos Públicos revisa tecnicamente el documento emitido","Adecuado","No está definida la función de control de corrupción, la revisión del documento se hace con un enfoque técnico","Oportuna","la revisión técnica de los documentos es diaria","No es un control","las revisiones de los documentos NO son un control frente al tema de corrupción","Confiable","No hay fuente de información del control, lo único es el Documento que se elabora a partir de la búsqueda de antecedentes en diferentes plataformas y bases de datos.","SI","Si se detectan impresiciones o errores se subsanan inmediatamente si son errores del área. En otros casos se remite a otras áreas de la entidad","Incompleta","Se deja evidencia de las observaciones y ajustes realizados, guardando los documentos en físico resaltando los errores, aunque no son un control ante temas de corrupción","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",60]
[null,"Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático$U$77","Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático","Recibir beneficios por la emisión de Certificado de riesgo con cambios intencionales en la condición de amenaza y/o riesgo con el fin de favorecer intereses particulares.","Revisión y confrontación a una muestra aleatoria de documentos emitidos y sus soportes","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"No Confiable",null,"NO",null,"Incompleta",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",60]
[null,"Comunicación$O$14","Comunicación","Programación y/o recolección de la información inclumpliendo los tiempos de entrega de acuerdo al plan de trabajo, para su publicación en los medios de comunicación interna.",null,"Asignado","El profesional encargado de comunicación interna recopila la información de todas las fuentes","Adecuado","En sus funciones está determinado claramente esta actividad","Oportuna","Con la recopilación de información semanalmente, se garantiza que el riesgo no se materialice.","Prevenir ","Para que toda la información se entregue oportunamente a los servidores públicos de la entidad, se verifica que todas las áreas informen de sus actividades.","Confiable","Las fuentes de información son los profesionales que realizan las actividades a divulgar.","SI","Se resuelven oportunamente para que se informe oportunamente todas las actividades que realiza el IDIGER","Completa","Por medio de correos electrónicos se recibe la información y en una carpeta para cada edición del boletín interno.","Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$O$79","Gestión del manejo de emergencias","Información allegada a la CITEL que carece de claridad y verificación por parte de los diferentes actores.",null,"Asignado",null,"Adecuado",null,"Inoportuna",null,"No es un control",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Debil","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Debil",70]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$O$82","Gestión del manejo de emergencias","Errores en los informes que se remiten a las Alcaldías Locales","Se realizan verificaciones a los informes por parte de la coordinación del área y por la Subdirección para el Manejo de Emergencias y desastres","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]
[null,"TIC's para la Gestión del Riesgo$O$53","TIC's para la Gestión del Riesgo","ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOSQUE PUEDA BENEFICIAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERCEROS",null,"Asignado","El coordinador de desarrollos tecnologicos y cada ujno de de los desarrolladores de ingenieria de software de la oficina TIC","Adecuado","Tiene como soporte el formato de diccionario de datos y el modelo entidad - relación","Oportuna","Porque se realiza en la fase de diseño del proyecto","Prevenir ","Porque ante alguna eventual modiuficación de la base de datos se debe evidenciar en la tabla auditoria","Confiable","el la fuente primaria de información","NO",null,"Incompleta","No se encuentra en todos los proyectos de desarrollo , solo los de misión critica que sean considerados en la fase de planeación","Debil","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable","Moderado","Debil",80]
[null,"Gestión del manejo de emergencias$AA$38","Gestión del manejo de emergencias","Recibir algún beneficio económico a cambio de alterar el resultado de la verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas o la evalulación del PEC  para aglomeraciones de público","3. Socialización del código de etica a los servidores público que desarrollan las labores propias que generan riesgo de corrupción","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir ",null,"Confiable",null,"SI",null,"Completa",null,"Fuerte","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable","Fuerte","Fuerte",100]

{"sheet":"4_Controles","index":5,"n_rows":399,"n_cols":17,"rows_kept":399,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,5],[3,2,6,2],[3,3,4,3],[5,3,6,3],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[21,2,21,3],[27,2,27,3],[33,2,33,6],[34,4,34,6],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[60,9,69,9],[60,10,69,10],[72,3,72,10],[73,3,73,4],[73,6,73,8],[73,9,73,10],[45,5,45,9],[46,2,46,3],[57,1,57,10],[58,3,58,10],[59,3,59,4],[59,6,59,8],[59,9,59,10],[88,9,97,9],[88,10,97,10],[100,3,100,10],[101,3,101,4],[101,6,101,8],[101,9,101,10],[74,9,83,9],[74,10,83,10],[86,3,86,10],[87,3,87,4],[87,6,87,8],[87,9,87,10],[116,9,125,9],[116,10,125,10],[128,3,128,10],[129,3,129,4],[129,6,129,8],[129,9,129,10],[102,9,111,9],[102,10,111,10],[114,3,114,10],[115,3,115,4],[115,6,115,8],[115,9,115,10],[144,9,153,9],[144,10,153,10],[156,3,156,10],[157,3,157,4],[157,6,157,8],[157,9,157,10],[130,9,139,9],[130,10,139,10],[142,3,142,10],[143,3,143,4],[143,6,143,8],[143,9,143,10],[172,9,181,9],[172,10,181,10],[184,3,184,10],[185,3,185,4],[185,6,185,8],[185,9,185,10],[158,9,167,9],[158,10,167,10],[170,3,170,10],[171,3,171,4],[171,6,171,8],[171,9,171,10],[200,9,209,9],[200,10,209,10],[212,3,212,10],[213,3,213,4],[213,6,213,8],[213,9,213,10],[186,9,195,9],[186,10,195,10],[198,3,198,10],[199,3,199,4],[199,6,199,8],[199,9,199,10],[228,9,237,9],[228,10,237,10],[240,3,240,10],[241,3,241,4],[241,6,241,8],[241,9,241,10],[214,9,223,9],[214,10,223,10],[226,3,226,10],[227,3,227,4],[227,6,227,8],[227,9,227,10],[256,9,265,9],[256,10,265,10],[267,1,267,2],[268,3,268,10],[269,3,269,4],[269,6,269,8],[269,9,269,10],[242,9,251,9],[242,10,251,10],[254,3,254,10],[255,3,255,4],[255,6,255,8],[255,9,255,10],[284,9,293,9],[284,10,293,10],[296,3,296,10],[297,3,297,4],[297,6,297,8],[297,9,297,10],[270,9,279,9],[270,10,279,10],[282,3,282,10],[283,3,283,4],[283,6,283,8],[283,9,283,10],[312,9,321,9],[312,10,321,10],[324,3,324,10],[325,3,325,4],[325,6,325,8],[325,9,325,10],[298,9,307,9],[298,10,307,10],[310,3,310,10],[311,3,311,4],[311,6,311,8],[311,9,311,10],[357,0,361,0],[326,9,335,9],[326,10,335,10],[340,1,340,7],[341,4,341,5],[341,9,341,17],[342,0,356,0],[342,9,342,17],[343,9,350,9]]}
[]
[null,null,"ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS"]
[null,"DISEÑO","CRITERIO DE EVALUACIÓN","ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL","OPCIONES DE RESPUESTA","PESO EN LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL","C1","C2","C3","C4","C5","C6","C7","C8","C9","C10"]
[null,null,"1. Responsable","¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?","Asignado",15]
[null,null,null,null,"No Asignado",0]
[null,null,null,"¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?","Adecuado",15]
[null,null,null,null," Inadecuado",0]
[null,null,"2. Periodicidad","¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?","Oportuna",15]
[null,null,null,null," Inoportuna",0]
[null,null,"3. Propósito","¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?","Prevenir",15]
[null,null,null,null,"Detectar",10]
[null,null,null,null,"No es un Control",0]
[null,null,"4. Como se realiza la\nactividad de control","¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?","Confiable",15]
[null,null,null,null,"No Confiable",0]
[null,null,"5. Que pasa con las\nobservaciones o\ndesviaciones","¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?","Se investigan y resuelven\noportunamente",15]
[null,null,null,null,"No se investigan y resuelven\noportunamente",0]
[null,null,"6. Evidencia de la\nEjecución del Control","¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?","Completa",10]
[null,null,null,null,"Incompleta",5]
[null,null,null,null,"No existe",0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G4:G19)","v":0},{"$f":"SUM(H4:H19)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"DISEÑO","Resultados de la Evaluación del DISEÑO del control"]
[null,null,"Rango de Calificación del DISEÑO","Resultado - Peso en la evaluación del\nDISEÑO del Control"]
[null,null,"FUERTE","Calificación entre 96 y 100"]
[null,null,"MODERADO","Calificación entre 86 y 95"]
[null,null,"DEBIL","Calificación entre 0 y 85"]
[]
[null,"EJECUCIÓN","Resultados de la Evaluación de la EJECUCIÓN del control"]
[null,null,"Rango de Calificación de LA EJECUCIÓN","Resultado - Peso en la evaluación de LA EJECUCIÓN del Control"]
[null,null,"FUERTE ","El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable."]
[null,null,"MODERADO","El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable."]
[null,null,"DEBIL","El control no se ejecuta por parte del responsable."]
[]
[null,null,"Análisis y Evaluación de los Controles para la Mitigación de los Riesgos"]
[null,null,"Peso del diseño individual o promedio de los Controles.\n(DISEÑO)","El Control se ejecuta de manera consistente por los responsables.\n(EJECUCION)","Solidez individual de cada control\nFuerte:100\nModerado:50\nDebil:0",null,null,"Aplica plan de acción\npara fortalecer el\nControl\nSi / NO"]
[null,null,"Fuerte\nCalificación Entre 96 y 100","Fuerte (Siempre se ejecuta)","Fuerte + Fuerte = Fuerte","FUERTEFUERTE",100,"NO"]
[null,null,null,"Moderado ( Algunas veces)","Fuerte + Moderado = Moderado","FUERTEMODERADO",50,"SI"]
[null,null,null,"Débil (No se ejecuta)","Fuerte + Débil = Débil","FUERTEDEBIL",0,"SI"]
[null,null,"Moderado\nCalificación Entre 86 y 95","Fuerte (Siempre se ejecuta)","Moderado + Fuerte = Moderado","MODERADOFUERTE",50,"SI"]
[null,null,null,"Moderado ( Algunas veces)","Moderado + Moderado = Moderado","MODERADOMODERADO",50,"SI"]
[null,null,null,"Débil (No se ejecuta)","Moderado + Débil = Débil","MODERADODEBIL",0,"SI"]
[null,null,"Débil\nEntre 0 y 85","Fuerte (Siempre se ejecuta)","Débil + Fuerte = Débil","DEBILFUERTE",0,"SI"]
[null,null,null,"Moderado ( Algunas veces)","Débil + Moderado = Débil","DEBILMODERADO",50,"SI"]
[null,null,null,"Débil (No se ejecuta)","Débil + Débil = Débil","DEBILDEBIL",0,"SI"]
[]
[null,null,null,null,null,"Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos"]
[null,null,"SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES",null,null,"SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES","Controles ayudan a disminuir la probabilidad","Controles ayudan a disminuir Impacto","# Columnas en la matriz de\nriesgo que se desplaza en el eje\nde la Probabilidad","# Columnas en la matriz de\nriesgo que se desplaza en el\neje de Impacto"]
[null,null,"Fuerte","El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100.",null,"FUERTE","Preventivos\nDetectivos","Correctivos",2,2]
[null,null,"Moderado","El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99",null,"FUERTE","Preventivos\nDetectivos",null,2,0]
[null,null,"Débil","El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50.",null,"FUERTE",null,"Correctivos",0,2]
[null,null,null,null,null,"MODERADO","Preventivos\nDetectivos","Correctivos",1,1]
[null,null,null,null,null,"MODERADO","Preventivos\nDetectivos",null,1,0]
[null,null,null,null,null,"MODERADO",null,"Correctivos",0,1]
[]
[]
[]
[]
[null,"Solidez del Conjunto de Controles"]
[null,null,1,{"$f":"'[7]3_Valoración'!H8","v":"Probabilidad de realizar contratos sin el lleno de los requisitos legales"}]
[null,"NOMBRE DEL CONTROL","TIPO DE CONTROL","DISEÑO",null,"EJECUCIÓN","SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL",null,null,"SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES"]
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