Caracterización del proceso de Contractual
| Proveedor | Entradas / Insumos | Componente | Actividad | Salidas | Partes Interesadas | |||
| Interno | Externo | Internas | Externas | |||||
| Todos los procesos | Entidades Distritales | Metas del Plan de Desarrollo Distrital –PDD 2Proyectos de Inversión |  | P | Realizar un análisis y priorización de las necesidades de contratación de las subdirecciones y oficinas | Fichas Técnicas de Inversión. Plan Anual de Adquisidores | Oficina Asesora de Planeación | Proveedores Externos Entes de Control |
| Todos los procesos | Proveedor |
| P | Definir el Presupuesto | Dirección General | Entes de Control Secretaria de Hacienda | ||
| Direccionamiento Estratégico Talento Humano | Directrices, lineamientos, procedimientos |
| P | Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso | Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SGSST, valoración de riesgos y requisitos legales) | Direccionamiento Estratégico Talento Humano | ||
| Todos los procesos | Fichas Técnicas Plan Anual de Adquisiciones Cotizaciones Históricos Bases de Datos especializados o análisis de consumo Requisitos Legales Autorización Permisos | | H | Estructuración de Estudios Previos (Art. 2.2.1.1.2.1.1 D. 1082/15) | Estudio Previo | Oficina Asesora Jurídica | SECOP Entes de Control Proveedores Externos Comunidad | |
| Todos los procesos | Entidades del Distrito Medios de Comunicación | Declaratoria de estado de excepción y/o situaciones de calamidad, fuerza mayor o desastre | | H | Elaboración de Acto Administrativo de Declaratoria de Urgencia Manifiesta | Acto Administrativo y documentos contractuales | Contraloría de Bogotá Proveedor Externo | |
| Todos los procesos | Proponentes Colombia Compra Eficiente | Estudios Previos Invitación a Contratar Aviso de convocatoria Pliego de Condiciones Observaciones Acto Administrativo de Apertura Adendas Evaluación Respuesta a Observaciones | | H | Selección de Proveedores Externos | Resolución de Adjudicación Orden de Compra Colombia Compra Eficiente Minuta del Contrato o Resolución de Declaratoria Desierta Resolución de Revocatoria de la Apertura | Ordenador del Gasto Dependencia que requirió la Necesidad | Comunidad Proveedor Externo Entes de Control |
| Oficina Asesora Jurídica | Proveedores | Minuta | | H | Ejecución Contractual | Aprobación de Garantías Designación de Supervisor Acta de Inicio Informes Cuentas de Cobro Facturas Actas de Entrega del Bien o Servicio Órdenes de Pago Solicitud de Modificación Modificaciones Suspensiones Reinicios Cesiones Adiciones | Oficina Asesora Jurídica Ordenador del Gasto Gestión Financiera Gestión Documental Subdirección y/o Oficina que generó la necesidad | Comunidad Proveedor Externo Entes de Control |
| Interventores Supervisión Oficina Asesora Jurídica | Proveedor | Aprobación de Garantías Designación de Supervisor Acta de Inicio Informes Cuentas de Cobro Facturas Actas de Entrega del Bien o Servicio Ordenes de Pago Solicitud de Modificación Modificaciones Suspensiones Reinicios Cesiones Adiciones | | H | Suscripción de Actas de Terminación y liquidación del Contrato | Acta de Recibo a satisfacción Actas de Liquidación (Mutuo acuerdo o Unilateral) Acta de Terminación Anticipada del Contrato. | Oficina Asesora Jurídica Ordenador del Gasto Gestión Financiera Gestión Documental Subdirección y/o Oficina que generó la necesidad | Comunidad Proveedor Externo Entes de Control |
| Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad | Directrices, Lineamientos y procedimientos |
| H | Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos | Prácticas y controles aplicados | Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad | ||
| Ordenador del Gasto | Proveedor | Delegación de Supervisión Contrato de Interventoría | | V | Supervisión de Contratos (Vigilancia, Control, seguimiento y Evaluación a la correcta ejecución de los contratos) (arts 83, 84, 85 de la Ley 1474 de 2011) | Acta de Inicio Informe de Supervisión Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Solicitud de declaratoria de Incumplimiento Solicitudes Escritas de Cumplimiento Solicitud de Modificación Suspensión y Reinicio | Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones y Oficinas Dirección | Comunidad Proveedor Externo Entes de Control |
| Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Indicadores Lineamientos | | V | Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento | Informes Oportunidades de Mejora Riesgos | Direccionamiento estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad | ||
| Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control | No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos | | A | Gestionar acciones correctivas y de mejora | Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos Matriz CAME Actas | Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Evaluación | Entes de Control | |
