Caracterización del proceso de Desarrollo de SDGRCC

 

Proveedor Entradas / Insumos Componente Actividad Salidas Partes Interesadas
Interno Externo Internas Externas
Procesos Misionales TIC para la Gestión del Riesgo UNGRD
Alcaldía Mayor de Bogotá
Consejo Distrital de GR y CC Instancias y entidades del SDGRCC
Normatividad nacional y distrital relacionada con GR y CC.
Plan Nacional de Gestión del Riesgo
Plan Nacional de Cambio Climático Plan de Desarrollo Distrital
Planes e inversiones del SDGR-CC en relación a GR y CC
P Estructurar el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-PDGRCC Programas, Metas Proyectos Estrategias Todos los procesos Instancias del SDGRCC
Procesos Misionales Direccionamiento Estratégico Entidades del SDGRCC Plan Distrital de Gestión de Riesgos Escenarios de Riesgos
Sistemas de Información
P Proporcionar lineamientos y asesoría técnica para la formulación de los planes locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático Lineamientos Técnicos para la elaboración del PLGRCC Procesos Misionales Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Procesos Misionales Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC Actas e informes de las Instancias Actas e informes de reuniones de articulación P Proponer Planes de Acción para las Instancias del SDGR-CC Planes de Acción Procesos Misionales Instancias del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PDGR-CC
Subcuentas y líneas de Inversión FONDIGER
P Proponer las directrices para la distribución de los recursos de FONDIGER Directrices
Ajustes a las líneas de inversión
Junta Directiva FONDIGER Entidades del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico Talento Humano   Directrices, lineamientos, procedimientos

P Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales) Direccionamiento Estratégico Talento Humano  
Todos los procesos Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC Programas, Metas Proyectos Estrategias H Coordinar y orientar las instancias del SDGR-CC Lineamientos Técnicos Procesos Misionales Entidades del SDGRCC
Procesos Misionales Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC Planes de Acción H Ejercer la secretaría técnica de las instancias de coordinación, orientación y consultiva Convocatoria Actas Lineamientos Técnicos Procesos Misionales Instancias del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico SDGR-CC Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático H Definir directrices para los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, específicamente en relación a las competencias de la entidad Actos administrativos Procesos Misionales Instancias del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico SDGR-CC Instrumentos de política en los ámbitos territorial y sectorial H Incorporar la gestión de riesgos y adaptación al cambio Climático en los instrumentos de política en los ámbitos territorial y sectoria Recomendaciones en materia de GR y CC para los Instrumentos de política sectorial y territorial Procesos Misionales Instancias del SDGRCC
Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad   Directrices, Lineamientos y procedimientos

H Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos Prácticas y controles aplicados Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad  
Procesos Misionales Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC
Entidades del SDGRCC
Actas e informes de las Instancias
Reporte de Cumplimiento Metas
Informes de Seguimiento
V Realizar seguimiento a la operativización y funcionamiento de las instancias del SDGR-CC
Realizar el seguimiento al Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Seguimiento a los instrumentos de la Gestión de Riesgo y Cambio Climático
Indicadores Informes Recomendaciones Procesos Misionales Instancias del SDGRCC
Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano   Indicadores
Lineamientos
Plan de Acción
PAC
Información de Contratos
Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos
Resultados de satisfacción del ciudadano
Plan de Mejoramiento
V Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento Informes
Oportunidades de Mejora
Riesgos Identificados
Direccionamiento estratégico
Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad
 
Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad   No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos A Gestionar acciones correctivas y de mejora Informes de Seguimiento
Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos
Matriz CAME
Actas
Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Evaluación Entes de Control

 

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