Caracterización del proceso de la autogestión ciudadana del riesgo

 

Proveedor		Entradas / Insumos	Componente	Actividad		Salidas	Partes Interesadas
Interno	Externo						Internas	Externas
Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales	Alcaldía Mayor Entidades del SDGR-CC	Normatividad Lineamientos		P	Definir las políticas y lineamientos necesarios para la promoción de la autogestión del riesgo.	Lineamientos Estrategias	Procesos Misionales
Direccionamiento Estratégico Talento Humano		Directrices, lineamientos, procedimientos		P	Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso	Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales)	Direccionamiento Estratégico Talento Humano
Direccionamiento Estratégico. Adecuación de predios Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Gestión Financiera Gestión Contractual	Ciudadanía	Relación de predios adecuados con viabilidad predial y con potencial de recuperación socio - ambiental. CDP. CRP. Información técnica relacionada con los predios: CT y DI Cotizaciones Insumos para el estudio de sector: SECOP		H	Realizar recuperación socioambiental de los predios evacuados por reasentamiento de los territorios priorizados.	Predios Recuperados Socio - Ambientalmente	Oficina Asesora Jurídica Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios	Comunidad del sector priorizado Secretaría Distrital de Ambiente DADEP
Gestión Local	Comunidad Instituciones Educativas Entidades del SDGRCC Organizaciones del Sector Privado	Necesidades Solicitudes Oferta de Capacitación Material Pedagógico		H	Diseñar y Elaborar Instrumentos, Herramientas (virtuales o físicas) Metodologías, para la formación y capacitación en Gestión del Riesgo y Adaptación al cambio climático	Oferta de Capacitación (Institucional, Sector Privado, Sector Educativo, Comunidad) Lineamientos Metodológicos	Gestión Local	Comunidad Instituciones Educativas Entidades del SDGRCC Organizaciones del Sector Privado
Todos los procesos del IDIGER	Entidades del SDGR-CC Entidades Públicas o Privadas Comunidad interesada	Necesidad de capacitación o entrenamiento identificada		H	Capacitar y entrenar para la respuesta a emergencias	Informe de evaluación del ejercicio de capacitación o entrenamiento Oficios de respuesta Herramienta virtual para el desarrollo de ejercicios de capacitación o entrenamiento	Todos los procesos del IDIGER	Entidades del SDGR-CC Entidades Públicas o Privadas Comunidad interesada
Subdirecciones misionales		Oferta de Capacitación		H	Elaborar material pedagógico para la formación, capacitación e información pública	Metodologías y herramientas pedagógicas Plataforma de Experiencias Aplicativo Sure	Subdirecciones misionales	Comunidad Instituciones Educativas Entidades del SDGRCC Organizaciones del Sector Privado
Direccionamiento estratégico Procesos misionales	Alcaldía Mayor IDPAC Entidades del SDGRCC	Lineamiento de participación para la gestión de riesgos Lineamientos normativo Política pública de participación del DC Necesidades de las áreas funcionales respecto a procesos comunitarios y/o sectoriales en gestión de riesgos Necesidades de las entidades del SDGRCC respecto a procesos sociales, comunitarios y/o sectoriales en gestión de riesgos. Necesidades de las entidades del SDGRCC respecto a procesos sociales, comunitarios y/o sectoriales en gestión de riesgos.		H	Promover Estrategias para la participación, educación y organización de la ciudadanía y de las Organizaciones Comunitarias, en la Gestión para la Reducción del Riesgo y la Adaptación al cambio climático.	Elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias ante los CLGRCC (circular conjunta IDIGER-IDPAC, acta de elección, acuerdo de voluntades). Constitución de los nodos locales de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Acciones de gestión de riesgos y cambio climático en la localidad Mapa de actores. Lineamientos para realizar actividades de participación en gestión de riesgos Procesos organizativos en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático (Sistema de Alertas de Bogotá componente comunitario, comités de GR de las JAC, brigadas comunitarias de GRD)	Procesos misionales	Comunidad SDGRCC en el nivel local
Subdirección del conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos del cambio Climático Entidades del SDGR-CC Entidades Distritales	Informes y reportes		H	Fortalecer la organización comunitaria en torno al Sistema de Alerta de Bogotá.	Comunidad Organizada en torno al SAB (Decisiones previas para la respuesta)	Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos del cambio Climático	CLGR Entidades Distritales Organizaciones Comunitarias
Todos los procesos		Buenas prácticas		H	Realizar eventos para el fortalecimiento de la Autogestión del Riesgo	Intercambio de experiencias Información Conocimientos	Todos los procesos	Ciudadanía Agentes Cooperantes Entidades del SDGR-CC
Direccionamiento Estratégico Talento Humano Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad		Directrices, lineamientos, procedimientos		H	Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos	Prácticas y controles aplicados	Direccionamiento Estratégico Talento Humano Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad
Oficina Asesora de Planeación Atención al ciudadano		Indicadores Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Resultados de satisfacción del ciudadano Plan de Mejoramiento		V	Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento	Informes Oportunidades de Mejora Riesgos	Direccionamiento estratégico Evaluación, seguimiento y Control a la Gestión de la Entidad
Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control a la Gestión de la Entidad		No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos		A	Gestionar acciones correctivas y de mejora	Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos Matriz CAME Actas	Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control a la Gestión de la Entidad	Entes de Control

 

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