Caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico
| Proveedor | Entradas / Insumos | Componente | Actividad | Salidas | Partes Interesadas | |||
| Interno | Externo | Internas | Externas | |||||
| Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico Talento Humano | Informes de Entes de Control Externo | Plataforma Estratégica Institucional Directrices, lineamientos, procedimientos |
 | P | Establecer el Programa Anual de Auditorías Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso | Programa Anual de Auditoría Aprobado Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales) | Todos los procesos Direccionamiento Estratégico | Todas las partes Interesadas |
| Todos los procesos | Consultas Necesidades Identificadas Requisitos Legales y normativos | | H | Brindar Asesoría | Actas Capacitaciones Fortalecimiento de capacidades institucionales | Todos los procesos | ||
| Plan de Desarrollo Distrital -PDD Plataforma Estratégica | | H | Realizar monitoreo y control de la gestión Institucional | Hoja de Vida del Indicador Tablero de Indicadores Medición de los procesos Informes de Gestión Reportes | Comité Directivo Todos los Procesos | Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda | ||
| Todos los procesos | Entidades del Orden Nacional y Distrital | Requisitos legales y normativos Solicitudes Informes de gestión y resultados Indicadores Contratos Productos | | H | Realizar seguimiento y evaluación a la Gestión Institucional | Informes de seguimiento y evaluación | Dirección General Comité de Coordinación de Control Interno Todos los procesos | Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría General Comunidad Entes de Control Contaduría General de la Nación DAFP SAYCO-ACINPRO Concejo de Bogotá |
| Comité de Coordinación de Control Interno Todos los procesos | Entidades del Orden Nacional y Distrital | Programa de Auditoría Información de Gestión de los procesos Requisitos legales y normativos | | H | Ejecutar el plan de Auditoría | Informes de Auditoría Presentación de Resultados | Dirección General Comité de Coordinación de Control Interno Todos los procesos | |
| Todos los procesos | Planeación Estratégica Quejas, reclamos y Sugerencias Debilidades y Amenazas de los procesos Resultados de Indicadores Informes de Resultados internos-externos | | H | Administrar el proceso de Gestión de Riesgos Operacionales de la Entidad | Guía de Administración de Riesgos Controles Tratamiento de los Riesgos Oportunidades de Mejora Informes | Todos los procesos | ||
| Todos los procesos | Congreso de la República (Normativa) Entes de Control Ciudadanía | Código de Régimen Disciplinario Queja Hecho de información que amerita indagación preliminar Pruebas. Situaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas y culturales que dan pie para iniciar una Acción disciplinaria. Marco normativo | | H | Realizar el Control Interno Disciplinario | Autos de Tramite del proceso Fallos | Investigado Subdirector Corporativa (primera Instancia) Gestión Jurídica (segunda instancia) | Entes de Control (Informante) Particular (Quejoso) |
| Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control | Directrices, Lineamientos y procedimientos |
| H | Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos | Prácticas y controles aplicados | Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control | ||
| Todos los procesos | Guía de Tratamiento de Salidas no conformes | | V | Controlar las Salidas no Conformes | Controles Acciones Correctivas Oportunidades de Mejora No Conformidades | Todos los procesos | ||
| Solicitudes de Modificación del Programa Informes de Auditoría | | V | Seguimiento al cumplimiento del programa anual de auditoría | Estado de avance del programa de auditoría Solicitudes de Modificación Acciones Correctiva y de Mejora | Comité de Coordinación de Control Interno | Alcaldía Mayor de Bogotá | ||
| Direccionamiento Estratégico Todos los procesos | Secretaría de Transparencia DAFP Veeduría Distrital DNP | Lineamientos Política y Metodología de Administración de Riesgos Mapas de Riesgos Institucionales y de Corrupción Evidencias de Aplicación de Controles y Tratamientos | | V | Evaluación de los Mapas de Riesgos Institucionales y de Corrupción | Informes de seguimiento a Riesgos Asesorías para la Identificación de Riesgos | Todos los procesos | Secretaría de Transparencia Entes de Control DAFP |
| Direccionamiento Estratégico Comunicaciones | Informe de Rendición de Cuentas Evidencias de la Rendición | | V | Evaluación de la Rendición de Cuentas | Informe | Direccionamiento Estratégico | Comunidad Entes de Control | |
| Oficina Asesora de Planeación | Indicadores Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Resultados de satisfacción del ciudadano Plan de Mejoramiento | | V | Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento | Informes | Direccionamiento estratégico Seguimiento y Evaluación | ||
| Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control | No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos | | A | Gestionar acciones correctivas y de mejora | Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos Matriz CAME Actas | Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Evaluación | Entes de Control | |
