Proceso de Evaluación Independiente
Caracterización - CR
Procedimientos - PD
Formatos - FT
- EI-FT-04 Formato plan de mejoramiento institucional V10
- EI-FT-06 Formato plan anual de auditoría V7
- EI-FT-07 Formato plan específico de auditoría V5
- EI-FT-09 Formato informe de auditoría V7
- EI-FT-19 Formato Carta de Salvaguarda V4
- EI-FT-50 Formato papel de trabajo de auditoría interna V3
- EI-FT-51 Formato prueba de auditoria V3
- EI-FT-52 Formato identificación de riesgos, controles y pruebas de recorrido V2
- EI-FT-53 Formato evaluación preliminar - conocimiento de la unidad auditable V2
- EI-FT-54 Formato evaluación institucional por dependencias V4
- EI-FT-55 Formato programa específico de trabajo de auditoría V2
- EI-FT-56 Formato informe de ley y/o seguimiento V2
- EI-FT-57 Formato Declaración de Independencia, Confidencialidad y No Conflicto de Intereses del Auditor Interno V2
- EI-FT-58 Formato cuestionario de percepción del auditado respecto del trabajo de auditoría realizada por la oficina de control interno V1
- EI-FT-59 Formato cuestionario de evaluación del trabajo de auditoría interna (diligenciado por el jefe de la oficina de control interno) V1
Manuales - MN
Instructivos - IN